楚雄州国家保密局2018年度部门决算公开说明

监督索引号53230000177201000

附件4

楚雄州国家保密局2018年度部门决算公开说明

目  录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州国家保密局是州委保密委员会的办事机构，又是州人民政府主管理保密工作的职能部门。主要工作是贯彻落实中央和省、州党委关于保密工作的方针、政策、决定、指示，督促检查保密法律法规的贯彻实施；组织、指导全州开展保密法制宣传教育；管理和指导保密技术工作；对泄密案件进行查处；承办州委保密委会日常事务工作，承办上级交办的其他工作任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州保密局紧紧围绕州委州政府“1133”发展战略，主动作为、居安思危，坚持党管保密与依法治密有机统一，认真贯彻落实党的十九大精神和习近平总书记关于对保密工作的重要指示精神，切实增强“四个意识”，明确思路，创新方法，加强督查，确保中央和省、州党委关于保密工作的决策部署落地生根，为促进彝州经济社会跨越式发展提供坚强有力的安全保障。一是抓实保密工作责任制落实。2018年，州保密局认真落实州委保密委工作安排部署，牢牢守住“安全保密底线”，切实加强对保密工作的领导，压实责任，全州各级各部门认真贯彻落实保密工作责任制规定，党政领导干部保密工作责任制得到有效落实，确保安全保密工作万无一失。二是扎实开展保密法治宣传教育。认真贯彻落实《楚雄州“七五”保密法治宣传教育工作规划》，切实履行“谁主管谁普法，谁执法谁普法”社会责任，创新方式，丰富载体，广泛组织开展保密法治“宣传月”活动和观看《危情谍影》，共32000余人接受保密意识、保密常识和警示教育。三是夯实保密管理基础工作。持续推进“三大管理”工作制度化、规范化、常态化。进一步规范和加强机关、事业单位互联网网站信息发布管理工作。坚持政府门户网站公开信息保密月检查制度。认真组织涉密文件清退和废旧文件资料集中销毁工作。四是认真开展保密监督检查。2018年，组织全州机关、事业单位认真开展保密自查自评工作，认真排查全州互联网门户网站信息公开工作中存在的安全隐患，堵塞失泄密漏洞。坚持做好各类考试试卷保密和保密监督工作，确保各项考试安全。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

楚雄州国家保密局属于部门决算汇编范围的独立核算行政单位，财务独立核算机构数1个。纳入2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

州保密局内设3个科室。分别是局办公室、检查技术科、文件销毁中心。2018年末实有人员编制1人。其中：行政工勤编制1人，在职实有行政人员7人（含行政工勤人员1人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。2018年人员变动情况：年内退休1人

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州国家保密局2018年度收入合计197.33万元。其中：财政拨款收入197.33万元，占总收入的99.99%；其他收入0.005万元，占总收入的0.01%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；2017年度结余结转0.10万元。2018年度收入比2017年度184.80万元增加12.53万元，增加   6.78%。主要原因是人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

楚雄州保密局2018年度支出合计197.34万元。其中：基本支出167.33万元，占总支出的84.79％；项目支出30.02万元，占总支出的15.21％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。比2017年184.82万元增加12.52万元，增加6.77%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机构正常运转的日常支出167.33万元。比2017年122.63万元增加44.7万元，增加36.45%,主要原因是年内人员政策性增资及调整津补贴。包括基本工资、津贴补贴、奖金、医疗保险、养老保险、住房公积金、社会保障缴费、退休人员统筹外工资等人员经费支出162.09万元，占基本支出的96.87％；办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费支出5.24万元，占基本支出的3.13％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出30.02万元。比2017年62.19万元减少32.17万元，下降51.73%，主要原因是财政预算缩减。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州国家保密局2018年度一般公共预算财政拨款支出197.34  万元,占本年支出合计197.34万元的100%。一般公共预算财政拨款支出比2017年支出数184.81万元增加12.53万元, 增加6.78%, 主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出155.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.60%。主要用于（1）、基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费支出；（2）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出24.69万元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.51%。主要用于（1）、单位退休人员统筹外部分工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位在职人员养老保险缴纳。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出10.40万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.27%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出7.14万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.62%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州保密局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.14万元，完成预算的28.50%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.5万元，完成预算2.5万元的20%；公务接待费支出决算为0.64万元，完成预算1.5万元的42.67%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格按照财政部门有关要求，单位内控制度建设逐步规范，在“三公”经费支出的各个环节严格把关审核，在政策上严格执行中央八项规定、国内公务接待管理办法和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，控制公务用车修理、用油等行为，在厉行节约工作上下功夫，在控制支出上取得了明显实效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年3.27万元减少2.13万元，下降65.14%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.63万元，下降76.53%；公务接待费支出决算减少0.5万元，下降43.86%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定、国内公务接待管理办法和《党政机关厉行节约反对浪费条例》有关规定，加强单位内控制度建设，在厉行节约工作上下功夫取得明显实效。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.5万元，占43.86%；公务接待费支出0.64万元，占43.86%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.5万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行维护支出0.5万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于日常开展保密检查、文件资料销毁等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.64万元。其中：

国内接待费支出0.64万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待30批次（其中：外事接待0批次），接待人次103人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常开展保密业务工作所发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州国家保密局2018年机关运行经费支出5.23万元，与上年机关运行经费支出0.36万元对比增加4.87万元。主要原因是开展保密专项检查和保密宣传教育支出增加，工会缴费基数支出增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州国家保密局资产总额150.51万元，其中，流动资产0.13万元，固定资产150.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年148.54万元相比，本年资产总额增加1.97万元，其中流动资产减少0.51万元；固定资产增加2.48万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额2.48万元，其中：政府采购货物支出2.48万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额2.48万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

        无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、委托业务费:反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出:反映单位购买商品和服务的支出，主要指办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、工会经费等。不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助:反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

监督索引号53230000177201111