楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度部门决算说明

监督索引号53230000274501000

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度部门决算说明

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州广播电视无线传输发射总台概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州广播电视无线传输发射总台是州新闻出版广电局下属正科级事业单位，担负全州广播电视微波网的运行管理维护工作，直接管辖5个广播电视发射台站（即楚雄市高顶寺、紫溪山广播电视发射台、姚安张家山、禄丰五台山、永仁方山广播电视发射台），广播覆盖人口达260多万人。将中央广播电台的《中国之声》、云南广播电台《新闻频率》、楚雄广播电台调频两套节目和中央电视一套、七套、云南电视一套、楚雄电视台两套节目通过楚雄紫溪山、高顶寺、五台山、方山、张家山各高山发射台信号下传输至全州各县。还担负着各高山发射台广播电视发射覆盖网运行维护管理，完成对农村无线覆盖系统的运行维护管理任务，使全州广播人口综合覆盖率保持稳定和增长。免费为全州260多万人提供中央电视2套、广播1套、云南电视1套、广播1套、楚雄电视2套、楚雄广播2套等节目的收听、收看，为宣传党的方针政策、宣传彝州，构建和谐社会做出了积极贡献。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.围绕广播电视安全播出工作抓好各高山无线发射台站的广播电视节目的传输和播出工作。年初同州新闻出版广电局签订《广播电视安全播出责任书》在工作中对照检查存在的问题，并及时解决，为安全播出打下良好的基础。

2.确保全国“两会”、省“两会”和州“两会”以及中非合作论坛峰会、“火把节”等各项重大转播任务，做到零停播。

3.继续做好我台的微波数字化改造的后期工程建设任务 ，确保在试运行期间，各个站点的信号传输并通过验收。

4.完成中央广播电视节目无线数字化二期补点台紫溪山发射台的机房整治、UPS电源设备的安装、低压供配电系统的改造工作。

5.完成楚雄市高顶寺发射台中央广播电视数字发射机（17CH）的更换设备改造。

6.完成楚雄州建州60周年庆典的各项转播任务。

7.对我台“十二五”期间的两个高山发射台（楚雄市高顶寺发射台和姚安张家山发射台）基础设施建设项目送州审计局进行审计，并多次配合审计局对建设项目进行实地测量。

8.对我台2018年中央投资建设的三个高山无线发射台基础设施建设同州林业局和县林业局进行协商，力争把三个高山发射台规划为试验区，这样才能进行工程建设。

9.完成微波前端设备和附属设备的政府招标工作，中标价为646000.00元。

10.完成州财政专项资金，姚安张家山发射台供水设备改造建设工程政府招标，中标价为491800.00元。

11.完成中央无线数字化广播电视节目二期补点工程紫溪山发射台的建设工程，实现了高顶寺和紫溪山发射台的单频网工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州级财政部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：其他事业单位1个。是：楚雄州广播电视无线传输发射总台。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年末实有人员编制25人。其中：事业编制10人；编外聘用人员15人，在职在编实有25人。

离退休人员5人。其中：离休0人，退休5人。

实有车辆编制0辆，实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度收入合计552.52万元。其中：财政拨款收入550.95万元，占总收入的99.72%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入1.57万元，占总收入的0.28%。

与上年对比：1.2018年总收入552.52万元较2017年的742.52万元减少了190万元，减少25.59%，其主要原因是专项拨款减少，2017年项目资金为539.42万元，2018年项目资金是348.79万元，专项资金减少190.63万元，降幅为35.34%；2.其他收入1.57万元较2017年的7.81万元减少6.24万元，降幅79.90%，主要是2018年非税收入6万元未入账。

二、支出决算情况说明

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度支出合计550.95万元。其中：基本支出202.16万元，占总支出的36.69％；项目支出348.79万元，占总支出的63.31％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

与上年对比：1.基本支出202.16万元与2017年的203.09万元减少0.93万元，降幅0.46%，主要是由于在职人员退休，工资及社保费减少；2.项目资金拨款2018年348.79万元较2017年的539.42万元减少190.63万元，降幅为35.34%；主要是专项资金的减少。

（各部门可结合实际制作支出占比分布图表）

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州广播电视无线传输发射总台正常运转的日常支出202.16万元。与上年对比减少0.93万元,主要由于在职人员退休，工资及社保费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97.24％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的2.76％。（人均情况由各部门自行确定）

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州广播电视无线传输发射总台为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出348.79万元。与上年对比减少190.63万元,主要原因是项目经费的减少。

2017年专项业务工作经费具体项目开支及开展工作情况如下：

2070404楚财教〔2018〕105号广播电视事业发展专项资金11.68万元；2070404楚财教〔2018〕155号第二批中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（中央广播电视节目无线覆盖模拟运行维护费）3.24万元；2070404楚财教〔2018〕36号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（广播电视节目无线覆盖运行维护费）194.85万元；2070404楚财教〔2018〕36号中央补助地方公共文化服务体系建设专项资金（姚安广播电视发射台供水设施改造）50万元；2070404楚财预〔2018〕8号地面数字广播电视无线覆盖网运行维护费8.12万元.

2070407楚财预〔2018〕8号部门预算（纳入预算管理非税收入安排基本支出）3万元；2070407楚财预〔2018〕8号调频广播覆盖网运行经费50万元；2070407楚财预〔2018〕8号三个高山发射台供电电源和自备应急设备运行维护经费6.5万元；2070407楚财预〔2018〕8号五个补点站运行维护经费20万元；2070407楚财预〔2018〕8号紫溪山高顶寺发射台供电电源和自备应急设备运行经费1.4万元。

（各部门可结合实际制作支出分布图表等）

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度一般公共预算财政拨款支出282.33万元,占本年支出合计的51.24%。上年一般公共预算财政拨款支出275.83万元，2018年度比2017年度预算拨款增加6.5万元,增幅2.36%，主要原因是人员工资上调及社保费的增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

（说明可细化到项级科目，同时各部门可结合实际制作支出占比分布图表等）

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.4万元，支出决算为3.59万元，完成预算的81.59%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为3.15万元，完成预算的90%；公务接待费支出决算为0.44万元，完成预算的48.89%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因公务接待次数减少以及车辆老化，使用时间减少，运行维护费减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017减少0.79万元，下降18.04%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.53万元，下降14.4%；公务接待费支出决算减少0.27万元，下降38.03%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因单位项目实施比2017年少，业务用车出车没有2017年频繁，随之公务用车运行维护费也相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出3.15万元，占87.74%；公务接待费支出0.44万元，占12.26%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出3.15万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出3.15万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于各高寒山区台站维护设备的业务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.44万元。其中：

国内接待费支出0.44万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次78人（其中：外事接待人次0人）。主要用于各高山台站设备安装、调试及维修，产生的接待10批次及78人次发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于XX（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州广播电视无线传输发射总台2018年机关运行经费支出5.58万元，与上年5.31万元对比增加0.27万元，增幅为5.08%，部门机关运行经费主要用于日常的办公费、邮电费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费及其他商品和服务支出等；与上一年度相比机关运行经费支出增加的主要原因是我单位公务用车使用年限过长，车辆行驶将近30万公里，车辆维护相应增加。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州广播电视无线传输发射总台资产总额2093.61万元，其中，流动资产17.37万元，固定资产2076.24万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加181.98万元，其中固定资产增加196.09万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额143.05万元，其中：政府采购货物支出71.66万元；政府采购工程支出52.71万元；政府采购服务支出18.68万元。授予中小企业合同金额143.05万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

（一）专业名词解释

1、商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出

2、对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

3、“三公”经费：是指财政拨款开支的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

楚雄州广播电视无线传输发射总台

2019年9月24日

监督索引号53230000274501111