楚雄州机关事务管理局2018年度部门决算公开

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楚雄州机关事务管理局2018年度部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  楚雄州机关事务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄州机关事务管理局为州政府直属的正处级事业机构，主要的工作职责是负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责州级部门公务用车的管理和调度使用；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及州级领导干部周转房的安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.突出重点，抓好州级党政机关办公用房规范管理。做好州教育局、卫计委、统计局、政管局、卫生监督所等部分集中调整搬迁单位（共计16200平方米）办公用房的调整、清退、移交等工作；做好州级党政机构改革办公用房调整方案的起草工作，确保机构改革顺利推进。

2.创新举措，着力推进全州公共机构节能工作。制定印发了《楚雄州2018年公共机构节能工作要点》《关于加快推进公共机构能源资源统计网络直报等工作的通知》等文件，推荐上报的楚雄州中医医院等5家单位已通过国家机关事务管理局、国家发改委、国家财政部考评验收，充分发挥了公共机构的示范带动作用，为推动全州公共机构节能工作奠定了坚实的基础。

3.创新管理，确保公务用车综合保障平台有序运转。州公务用车综合保障平台圆满完成重要会议、活动和106家车改单位的公务用车出行保障任务。完成公车平台“全省一张网”信息化建设，实现与省级管理平台对接对联,按时完成州县两级公车改革考核验收数据报送传导工作。严格实行统一保险，定点维修、定点加油制度，并定期对车辆的行驶里程数、耗油量、ETC使用情况等进行统计、公示，确保平台车辆规范使用管理。

4.立足本职，做好安全、会务、绿化保洁后勤服务保障工作。认真抓好安全保卫、会议服务保障工作。强化日常安全巡逻检查，做好州公务中心办公区的保洁和绿化养护管理，加强对设施设备的维修维护，营造公务中心优美、舒适的办公环境。对周转房餐厅和院内绿化进行了提升改造，制定了《楚雄州州级领导干部周转房管理办法》，加强职工食堂的管理、保障工作，努力为干部职工提供优质、舒适的就餐环境。

5.压实责任，全力推进脱贫攻坚各项工作。抓好基础设施建设。投资900多万元实施人畜饮水工程和16个村小组的村内道路硬化工程。抓好产业发展建设，共协调资金60余万元，完成村基层组织活动场所和为民服务站建设，并配备了服务窗台、桌椅等设施设备。抓好捐资捐助活动。发动干部职工和社会力量捐助“励志助学金”2万余元，其他捐款5万余元，帮助贫困户解决子女就学和实际困难。做好技能培训工作。通过邀请农业技术专家为农户现场授课，举办农业实用技术培训班3期，共完成劳动力转移25人，实现“培训一人、就业一人、脱贫一家”目标

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成 

纳入楚雄州机关事务管理局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。内设科室8个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州机关事务管理局2018年末实有人员编制40人。年末实有在职职工34人(含合同制聘用人员2人）劳务派遣人员103人。

其中：事业编制40人（含参公管理事业编制22人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员18人）。

离退休人员10人。其中：离休0人，退休10人。

车辆编制80辆，在编实有车辆76辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

楚雄州机关事务管理局2018年度收入合计2600.81万元。其中：财政拨款收入2594.65万元，占总收入99.76%；政府性基金预算财政拨款6万元，其他收入0.16万元，占总收入的0.24%。  

与上年对比:2018年收入2600.81万元，较2017年收入2271.87万元增加328.94万元，增加14.4%。2018年财政拨款2594.65万元；2017年财政拨款2246.41万元，增加348.24万元，增加15.5%主要是规范津补贴调整，聘用人员提高待遇，增加工资和五险及公务用车保障运行经费、房屋维修、设备维护费用增加等；2018年其他收入0.16万元，2017年其他收入25.46万元，减25.3万元。

二、支出决算情况说明

楚雄州机关事务管理局2018年度支出合计2600.81万元，其中：基本支出1255.93万元，占总支出48%；项目支出1344.87万元，占总支出52%；其中：用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

与上年对比: 2018年度支出合计2600.81万元，2017支出2271.87万元，增加了328.97万元，增加14.4%；其中：2018年基本支出1255.93万元，2017年基本支出992.05万元，增加263.88万元，增加26.6%，主要是综合绩效奖，改革性津贴增加，聘用人员提高待遇，增加工资和五险。2018年项目支出1344.87万元，2017年项目支出1279.82万元增加65.05万元，增加5%主要是公务用车保障运行经费增加及房屋维修、设备维护费用增加等 。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障机关机构正常运转的日常支出1255.93万元。其中：基本工资、津贴补贴、对个人和家庭补助支出等人员经费支出1229.64万元，占基本支出的98％；较2017年人员经费支出972.46万元，增加257.18万元，增加26%；占基本支出的98%，主要是政府综合绩效奖，改革性津贴增加。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出27.4万元，占基本支出的2％。较2017年日常公用经费支出19.4万元，增加6.9万元，增加35%，主要是主要是扶贫任务重出差费用增多，学习文印材料费用增加及办公设备购置。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障公务中心、“一公司两市场”办公区、州级公务用车保障平台正常运转的专项业务工作的经费支出1344.87万元，与2017年1279.82万元相比，增加65.05万元，增5%，主要是“一公司两市场”屋面防水，公务中心消防系统更新改造工程等费用增加，具体项目及开展工作情况 

1、2010302一般行政事务管理1338.87万元；

2、2296003用于体育事业的彩票公益金支出6万元。

较年初预算增加344.87万元，主要是州庆活动氛围营造61万元；州庆公务中心食堂改造费用28万元；周转房维修费用72万元；会务中心高清视频会议系统电路租用费6万元；公务用车平台信息化建设9.57万元，政府1号会议室音响设备更新10.9万元；“一公司两市场”屋面防水费用59.4万元，公务中心消防系统更新改造工程89.2万元，

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018度一般公共预算财政拨款支出2594.64万元，占本年支出合计的99.76%，与上年支出2240.41万元,增加354.23万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

1.一般公共服务（类）支出2402.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的拨款总支出的92.6%，主要用于人员工资、办公费、水电费、差旅费、工会经费拨缴等机关日常正常运行支出；

2.社会保障和就业支出116.67万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.5%，要用于缴纳政策规定的职工养老保险和职业年金、工伤保险的支出。 

3.医疗卫生与计划生育支出41.39万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.6%，要用于缴纳政策规定的职工的医疗保险的支出。 

4.住房保障支出33.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.3%，主要用于缴纳政策规定的职工住房公积金支出

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   机关事务管理局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为466万元，支出决算465.37万元，完成预算的99.9%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出465万元，支出决算465万元，完成预算的100%.公务接待费支出决算为0.37万元，完成预算的37%；2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因认真贯彻中央厉行节约的精神，公务接待费年初预算1万元，支出决算为0.37万元，减少0.63万元。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算465.37万元，比2017年支出决算数为439.66万元，增加25.71万元，增长5.8%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出465万元，比2017年支出439.24万元，增加27.76万元，增长5.8%；公务接待费支出0.37万元，比2017年支出0.42万元减少了0.05万元，下降12%，2018年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的原因主要是公务用车改革，我局承担了州级公务用车保障的职能，年初预算运行费用较上年增加；年末公务用车保障平台车辆76辆，较上年减少1辆，是黄标车报废。公务接待费用减少的原因是每项接待都经过严格审批，控制接待标准和规模，执行厉行节约和中央八项规定。 

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算465.37万元，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出465万元，占99.9%；公务接待费支出0.37万元，占0.01%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出465万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出465万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为76辆。主要用于州级公务用车保障平台76保障车辆所需的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.37万元，其中：

国内接待费支出0.37万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于国家级节能示范单位验收及公车平台业务工作相关的接待发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、 机关运行经费支出情况

   机关事务管理局2018年为保障机关正常运转支付的办公费、邮电费、水电费、差旅费等费用支出27.4万元，较上年19.4万元增加6.9万元增加35%，主要是扶贫任务重出差费用增多，文印材料费用增加及办公设备购置。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，资产总额5611.7万元，流动资产34.1万元，固定资产5577.6万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少23.6万元，其中：固定资产增加（划拨房产）14.5万元，其他固定资产增加42.2万元，减少流动资产6.5万元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值0万元；报废报损资产1项，账面原值73.8万元，实现资产处置收入0万元；出租出借实现资产使用收入587.7万元。

三、政府采购支出情况

2018年纳入政府采购预算金额260.48万元，其中货物采购15.53万元，工程采购233.05万元，服务类采购11.9万元；而实际采购金额238.85万元，其中货物采购15.38万元，工程采购212.03万元，服务类采购114.38万元；节约21.62万元，节约率为8.3%

四、部门绩效自评情况

我单位无部门绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。 

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指部门当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。 

楚雄州机关事务管理局

2019年9月18日

监督索引号53230000143101111