中共楚雄州委办公室2018年度部门决算说明

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附件4

中共楚雄州委办公室2018年度部门决算说明

第一部分  中共楚雄州委办公室概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 中共楚雄州委办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能，围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求，开展办文办会、综合协调、调查研究、督促检查、信息服务、后勤保障等工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年，州委办公室在州委的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的十九大和省第十次党代会以及州委九届三次全会精神，认真贯彻落实习近平总书记、省委陈豪书记、州委杨斌书记关于党委办公厅（室）工作的重要指示批示和全国、全省、全州党委秘书长（办公室主任）会议精神，进一步增强“四个意识”，坚定“四个自信”，坚决做到“两个维护”，以打造让党放心、让人民满意的模范机关为目标，以持续推进“做四个示范标杆”主题实践和文明创建活动为抓手，忠诚践行“五个坚持”，大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和钉钉子精神、工匠精神、愚公移山精神，坚定不移推进全面从严治党，充分发挥“一轴两口”“一心两部”的职能作用，当好州委放心的“忠诚卫士”、满意的“参谋助手”、可靠的“彝州先锋”、信赖的“党办铁军”，为全州各项事业的有序推进和州委工作的高效运转作出了应有贡献。一是旗帜鲜明讲政治，在坚决做到“两个维护”上彰显新担当；二是围绕中心服务大局，在履职尽责中彰显新作为；三是突出前瞻性，以文辅政能力不断提升;四是切实加强自身建设，在敬业奉献中彰显新形象。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中共楚雄州委办公室2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，纳入2018年度部门决算编报的行政单位是中共楚雄州委办公室。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中共楚雄州委办公室2018年末实有人员编制61人。其中：行政编制61人（含行政工勤编制17人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员57人（含行政工勤人员18人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员43人。其中：离休2人，退休41人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中共楚雄州委办公室2018年度收入合计2106.9万元。其中：财政拨款收入2037.36万元，占总收入的96.7%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入69.54万元，占总收入的3.3%。

2017年度收入合计2085.36万元，其中财政拨款收入2024.84万元，其他收入60.52万元。

2018年收入情况与2017年对比，总收入增加1.03%，财政拨款收入增加0.62%，主要原因是人员经费支出增加。

二、支出决算情况说明

中共楚雄州委办公室2018年度支出合计2080.66万元。其中：基本支出1474.9万元，占总支出的70.89％；项目支出605.76万元，占总支出的29.11％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

2017年度支出合计2021.08万元,2018年支出情况与2017年对比，总支出增加2.95%，主要原因是人员经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中共楚雄州委办公室机关正常运转的日常支出1474.9万元。与上年对比增加30.86%,主要原因是人员经费支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1383.49万元，占基本支出的93.8％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出91.42万元，占基本支出的6.2％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中共楚雄州委办公室机关为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出605.76万元。与上年893.99万元对比减少了32.24%,主要原因是财政预算缩减。

具体项目开支主要用于承办各种州委重要会议、开展督查及信息工作、开展专项调研、涉密文件网络运行维护、文件及工作资料汇编、干部能力素质提升培训、州关工委业务经费、后勤运行管理等方面。通过项目经费保障，中共楚雄州委办公室在围绕中心、服务大局、履职尽责上取得了明显成效。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室2018年度一般公共预算财政拨款支出2011.22万元,占本年支出合计的96.66%。与上年1956.87万元对比增加2.78%,主要原因是人员经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1595.98万元，占一般公共预算财政拨款总支出的79.35%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、办公设备购置等方面；

2.社会保障和就业支出271.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.52%。主要用于发放离休费、退休费、遗属补助等方面；

3.医疗卫生与计划生育支出79.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于缴纳职工基本医疗保险费；

4.住房保障支出64.21万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.19%。主要用于缴纳职工住房公积金、发放购房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中共楚雄州委办公室2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为78万元，支出决算为34.57万元，完成预算的44.32%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为23.49万元，完成预算40万元的58.73%；公务接待费支出决算为11.08万元，完成预算38万元的29.16%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年57.52万元减少22.95万元，下降39.9%。其中：因公出国（境）费支出决算均为0万元，无增减；公务用车购置及运行费支出决算比2017年25.19万元减少1.7万元，下降6.75%；公务接待费支出决算比2017年32.33万元减少21.25万元，下降65.73%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格执行中央八项规定、加强内控制度建设、严格财务审批，严控“三公”经费，厉行节约工作取得明显成效。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出23.49万元，占67.95%；公务接待费支出11.08万元，占32.05%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出23.49万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出23.49万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于机要通信、应急保障、重大调研、重要会议及大型活动、老干部服务等工作所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出11.08万元。其中：

国内接待费支出11.08万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待198批次（其中：外事接待0批次），接待人次1385人（其中：外事接待人次0人）。主要用于招商引资、上级工作督导、地区间工作交流发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中共楚雄州委办公室2018年机关运行经费支出91.27万元，与上年44.23万元对比增加106.35%,主要原因是新增维修（护）费支出。部门机关运行经费主要是公用经费支出，包括办公费、公务用车运行维护费等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中共楚雄州委办公室资产总额1129.05万元，其中，流动资产141.63万元，固定资产987.42万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额比2017年929.43万元增加199.62万元，其中固定资产比2017年775.18增加212.24万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋641.80平方米，账面原值259.14万元，实现资产使用收入196.09万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额226.53万元，其中：政府采购货物支出162.33万元；政府采购工程支出57.71万元；政府采购服务支出6.49万元。授予中小企业合同金额226.53万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

1.工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

2.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

监督索引号53230000120101111