楚雄州交通运输局2018年度部门决算说明

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附件4

楚雄州交通运输局2018年度部门决算说明

第一部分楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 楚雄州交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（一）组织拟订综合交通运输发展战略、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划并组织实施。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，协调综合运输计划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草相关规范性文件。负责地方地方铁路建设，协调衔接各种交通运输方式。承担综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（二）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（三）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关运营规范的实施意见并监督实施。协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。监督经营性机动车营运安全标准执行，指导营运车辆综合性能检测管理，参与机动车报废政策、标准制定工作。

（四）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本州管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（五）负责地方民航发展，提出有关政策措施。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行州政府规定和授权的机场行政管理。

（六）负责提出州内公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省级、州级财政性资金安排建议并监督实施。统筹管理支配楚雄州民航事业资金、楚雄州预算内民航基础设施建设资金、国内航线培育资金等资金。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。拟订交通规费政策并监督实施。负责公路通行费监督管理，按规定会同有关部门审核收费标准。

（七）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担省、州重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。参与国防交通保障设施规划建设工作，承担国防动员有关工作。

（八）指导行业安全生产和应急管理工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（九）指导交通运输信息化建设，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。承担综合交通运输统计工作。负责交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通节能减排工作。

（十）协调中央垂直管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（十一）负责交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由州级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（十二）完成州委、州政府交办的其他任务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是交通运输固定资产投资持续较快增长。2018年州人民政府下达我局交通固定资产投资任务目标为135亿元。全年，含省统计范围内的跨州市高速公路我州境内段等项目在内，全州完成公路交通运输固定资产投资137亿元，超额完成全年目标任务。

二是公路运输保持较快增长势头。2018年州人民政府下达我州公路运输总周转量增速目标为20%。1至11月份，累计完成公路客运量2661万人，同比增长-15.84%；累计完成旅客周转量176258万人公里，同比增长-12.97%。累计完成公路货运量3660万吨，同比增长11.82%；累计完成公路货物周转量545058万吨公里，同比增长15.00%。经对比，2017年1-11月总周转量568914万吨公里，2018年1-11月总周转量630977万吨公里，2018年1-11月份总增速为14.01%.客货总周转量增速位列全省第三。

三是“810”民生工作全面落实。根据《楚雄州人民政府办公室关于楚雄州2018年“810”民生工作责任分解的通知》（楚政办通〔2018〕6号），州交通运输局10件民生实事涉及农村公路安全生命防护工程，目标任务为：在全州10县市组织实施260.5公里农村公路隐患路段处治，计划总投资3647万元。其中，集中连片特困地区县乡道路省级补助标准7万元/公里，县市按照7万元/公里配套。2018年3月省下达我州9县市第一批农村公路安全生命防护工程项目47个（条），补助资金4007万元，处治隐患路段573公里；7月省下达10县市未通客车建制村安全生命防护工程76项（条），补助资金5995万元，处治隐患路段856公里；2次建设项目总补助资金达10002万元，隐患路段处治1429公里，已超额完成“810”民生工作目标任务。州交通运输局8件惠民工程涉及交通建设项目参加工伤保险工作，我局出台了《楚雄州交通运输局关于深入推进交通建设项目参加工伤保险工作的通知》（楚交基建﹝2018﹞23号）、执法执行了《云南省人力资源和社会保障厅 省交通运输厅等八部门转发国家六部门关于铁路、公路、水运、水利、能源、机场工程建设项目参加工伤保险工作的通知》（楚交基建﹝2018﹞28号）。督促公路及水运工程建设单位落实好工伤保险有关工作。

四是公路网建设全面加快推进。

1.高速公路建设项目快速推进。一是高速公路能通全通工程全面推进。列入省“十三五”规划的6个项目顺利推进。G56楚雄（广通）至大理扩容工程项目全线开工许可、初设已取得批复，项目施工图设计9月12日取得批复。PPP社会投资人招募已选定。G8012弥楚高速玉溪至楚雄段项目工可于2017年12月5日取得批复，2018年5月7日取得初设批复，7月25日取得施工图批复。项目PPP社会投资人招募已选定。昆明（岷山）至楚雄（广通）高速公路项目开工许可、初设、施工图设计已取得批复。项目楚雄段土地勘测定界及全线使用林地报件已编制完成；2018年8月10日启动PPP招标资格预审，项目PPP社会投资人招募已选定。楚雄至大姚高速公路，目前，项目全线工可、施工图设计已批复，非共线段工可修编报告正由省交通运输厅组织审查。指挥部已与工可各支撑报件单位联系开展用地预审等支撑报件重新编制事宜。现由于耕地占补平衡指标流转费未交纳，组件继续报审存在困难。目前累计完成投资38.31亿元。武定至倘甸至寻甸高速公路项目，该项目前期工作由昆明市政府负责。项目前期工作已完成，施工图设计已批复，各项招标工作已结束，征地拆迁工作基本结束。永仁至大姚高速公路项目永仁至大姚高速公路项目施工图设计已取得批复，林地勘测设计已取得批复，项目PPP合同还未签署。规划修改及基本农田补划已编制完成，待上报省厅组织验收；勘测定界文本目前已完成。项目批复后新增加的江底河特大桥、永仁服务区等附属设施占用基本农田，且因此增加的项目用地规模超经审批通过的用地预审面积10%因素，项目用地手续存在难于通过省级审批的风险，现已对用地范围做适当调整；目前勘测定界待基本农田补划方案及土地利用总体规划修改通过后再上报验收。双柏至新平高速公路项目工可于2016年9月30日报省交通运输厅进行行业审查，待绿孔雀相关保护区域确定后重新选择路线方案。牟定至元谋高速公路项目已完成项目建议书编制并通过初审，项目工可编制工作在10月17日合同谈判结束后正式开展，编制单位正在开展外业工作。楚雄市东南绕城高速公路。项目工可报告于2018年2月报厅，8月9日取得厅行业审查意见，10月30日通过省发改委审查。楚雄至景东高速公路。项目已开展了项目路线研究工作，并与景东、临沧等地进行了沟通。项目工可编制工作在10月15日合同谈判结束后正式开展，正在开展外业调查。

2.国省干线公路加快建设。彩云至鄂嘉公路目前已经全部完工正常通行，完成交工验收；双柏至新平（水塘）公路非淹没段已完工；320国道改造主线主体工程已基本完工，禄丰、楚雄、南华县城过境段正在抓紧实施。

3.农村公路建设全面扎实开展。抓好县乡道路网改造、撤并建制村通硬化路、“直过民族”自然村通硬化路、窄路基路面加宽改造、深度贫困县武定县不搬迁50户以上自然村硬化路等农村公路项目建设。2018年第一、二批下达计划45项336.465公里,总投资28551万元，截至11月，完成投资10222.66万元，完工12项56.451公里，在建26项202.645公里，正在招标3项50.057公里，正在设计4项27.312公里。

五是“四好农村路”建设扎实开展。认真贯彻习近平总书记等中央领导同志关于“四好农村路”建设重要指示批示精神，深入学习贯彻党的十九大精神，加快实施交通强国、乡村振兴战略和打赢精准脱贫攻坚战，全力推进“四好农村路”建设各项工作，把农村公路建好、管好、护好、运营好，推动“四好农村路”建设迈向高质量发展新阶段，为广大农民致富奔小康、为加快推进农业农村现代化提供更好交通运输服务保障。目前，楚雄州“四好农村路”建设工作正在快速推进中。

六是深入实施交通扶贫。紧紧围绕交通精准扶贫目标，按照省委、省人民政府加快“五网”建设，实现滇中地区县县通高速公路的战略部署，提出以抢抓五网建设大机遇、建设云南东西、南北高速大通道、构建滇中高速大环线、州域县县高速互联互通，将楚雄打造成为承东接西，贯穿南北，出滇入川的高速交通大枢纽为目标，实施高速公路“8588”工程。以实现到2020年实现县县通高速公路，州域高速公路与滇中互联互通、成网成环。同时，在调研摸底的基础上，出台了《关于开展交通运输行业精准扶贫的实施方案》，编制了《楚雄州公路精准扶贫规划》和《楚雄州交通运输服务脱贫攻坚及乡村振兴三年行动计划》，同时建立相应的交通扶贫项目库。规划中对全州25个贫困乡镇路面硬化、644个贫困行政村路面硬化、227个深度贫困村、3309个独立贫困自然村路面硬化进行了规划明确，到2020年，实现贫困乡镇通等级沥青公路，贫困行政村通硬化路，深度贫困村50户以上自然村公路路面硬化工程的相关要求。

七是道路运输业持续健康快速发展。加快道路运输业转型升级发展，牢固树立并切实贯彻创新协调、绿色、开放、共享的发展理念，推进道路运输行业供给侧结构性改革，推进道路运输由高速增长向高质量发展转变，促进道路运输转型升级发展，提升全心全意为人民服务的能力和水平，深化道路运输行业改革，解决道路运输发展不平衡不充分的问题，不断满足人民群众日益增长的道路运输美好生活需要，全州道路运输业建设呈现健康良好、稳步推进的发展态势。

八是公路管理养护工作扎实开展。

1.抓好农村公路养护管理。紧紧围绕省公路局2018年农村公路养护管理目标，根据交通运输部创建“四好农村路”目标要求，不断提升农村公路养护管理水平和路况质量，继续推进“畅、安、舒、美”的公路养护管理工作目标。

2.加强农村公路路政管理。10县市人民政府高度重视农村公路路政管理工作，通过制定管理办法、考核方案和实施方案，大部分县市将路政管理工作纳入县市政府对乡镇人民政府及有关部门的年终绩效考核，部分县市建立了由县委、县政府督查室牵头按季或半年对路政管理工作进行考核通报的工作机制，县市人事部门批准交通部门聘用公益性岗位的路政协管员，县市人民政府为路政部门更换了路政巡查车辆逐级签订责任书，逐级明确了路政管理工作的目标责任，开展路域环境整治工作等工作措施。通过整治，路域环境基本达到交通运输部“八个无”。将农村公路路政管理资金纳入州、县财政预算，州级财政下达路政管理专项资金87.4万元。全州农村公路路政管理工作基础不断夯实，有效推动了全州路政工作扎实开展。

3.抓好高速公路服务区提升整治。我州大平地停车区、程家坝服务区的服务质量和管理水平有明显提高，得到了省交通运输厅多个督查组多次的肯定和好评，并且顺利通过了省交通运输厅的考核验收。在做好我州直接监管的两个服务区（停车区）提升整治的同时，按照上级的安排，我局还积极牵头，做好恐龙山、楚雄服务区、灵官桥、毛板桥服务区的提升整治工作。目前，除楚雄服务区、灵官桥服务区受石油管道迁改的影响未完工外，其它六个服务区已顺利完工，并通过了省交通运输厅的检查验收。

九是水路交通运输平稳有序发展。全州10县市有江河4条，有船水库191座，渡口19道。全州共有通航航道3条，共201.8公里，其中金沙江观音岩库区四级航道79.6公里，金沙江下游，永仁、元谋、武定段六级航道89.7公里，大海波水库14.5公里，青山嘴水库18公里。有码头10个，其中汽车轮渡码头2个，金沙江下游上通攀枝花下达禄劝汤郎计160公里。全州共有船舶899艘（只），其中运输船37艘，1234总吨，4088.93千瓦，871客位；水上餐厅2艘，457总吨；自用快艇27艘，27总吨，756.6千瓦。结合中“1+7”专项整治和中小型船舶专项整治工作，在全州交通、水运职工中召开安全工作会共7次，真开展“1+7”和中小型船舶专项整治，共组织7次大的安全生产检查既冬春、春运、3月船舶检验，航道巡查，安全生产督查、“五一”、6月雨季，8月第3季度安全抽查，7次海事人员、航运职工参加的安全生产会议，落实乡镇船舶管理四级责任制，全州“四级安全责任承包书”签订工作稳步推进，签订率达100%，切实落实乡镇船舶交通安全管理责任。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州交通运输局2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州交通运输局2018年末实有人员编制33人。其中：行政编制16人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员16人（含行政工勤人员0人），事业人员29人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员26人。其中：离休1人，退休25人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州交通运输局2018年度收入合计2936.10万元。其中：财政拨款收入2555.62万元，占总收入的87%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入380.48万元，占总收入的13%。2018年度全年财政拨款25556154.33元，较上年53163716.43元相比，减少27607562.10元，减少52%，财政拨款减少的主要原因是：1. 2017年度永金高速大姚至永仁段采用PPP模式投资建设，按照PPP方案，州级财政补助3240万元，为一次性拨付，而本年没有大额专项支出。2.州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款于2018年1月底已经偿还，没有安排利息。

二、支出决算情况说明

楚雄州交通运输局2018年度支出合计2936.10万元。其中：基本支出1117.99万元，占总支出的38％；项目支出1818.11万元，占总支出的62％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比，基本支出比上年增加257.02万元，项目支出比上年减少4166.30万元，上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出上年度也为0万元。变动的主要原因是：基本支出比上年增加是人员工资收入增加，随之各项社保缴费增加，还有年内多名离退休老同志去世，按照批复发放了丧葬抚恤金；项目支出大幅减少的原因一是2017年度永金高速大姚至永仁段采用PPP模式投资建设，按照PPP方案，州级财政补助3240万元，为一次性拨付，而本年没有大额专项支出。二是州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款于2018年1月底已经偿还，没有安排利息。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障楚雄州交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1117.99万元。与上年对比，基本支出比上年增加257.02万元，主要原因是人员工资增加，随之各项社保缴费增加，还有年内多名离退休老同志去世，按照批复发放了丧葬抚恤金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1046.67万元，占基本支出的94％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出71.32万元，占基本支出的6％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障楚雄州交通运输局、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1818.11万元。比上年减少4166.30万元，主要原因是2017年度永金高速大姚至永仁段采用PPP模式投资建设，按照PPP方案，州级财政补助3240万元，为一次性拨付，而本年没有大额专项支出。

具体项目开支及开展工作情况：楚雄至姚安至大姚高速正在建设当中、永仁至大姚高速于2018年12月开工建设，楚雄市东南绕城高速、牟定至元谋高速、楚雄至景东高速、武定至会理高速等多个重点建设项目前期工作正在开展，项目支出主要用于各项目工可编制、地勘、环评、勘察设计等前期工作费用的支付，以保障项目前期工作顺利推进。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款支出2555.62万元,占本年支出合计的87%。较上年5316.37万元相比，减少2760.76万元，减少52%，财政拨款减少的主要原因是： 2017年度永金高速大姚至永仁段采用PPP模式投资建设，按照PPP方案，州级财政补助3240万元，为一次性拨付，而本年没有大额专项支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2555.62万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于发放人员工资，缴纳各项社会保险，保障机构日常办公需要，同时开展了楚雄市东南绕城、牟元高速、楚景高速、武会高速等多个重点建设项目前期工作；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄州交通运输局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为35.50万元，支出决算为11.69万元，完成预算的33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为9.26万元，完成预算的30%；公务接待费支出决算为2.43万元，完成预算的54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是2018年预算编制过程中，参考了上年度公务用车运行维护费的情况，综合考虑到我局目前的3辆公务用车中有2辆使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶30万公里以上，车况较差，车辆维修费较高，但不维修车辆无法安全运行，不能满足工作需要，车辆维修费较高的实际情况，预算安排了31万元的车辆运行维护费，但在2018年度内，车辆没有出现较大的机械故障，只有保养和较小的维修项目，故车辆运行用费较预算大幅减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少14.63万元，下降56%。其中：本年度我单位没有支出因公出国（境）费，上年度支出为0；公务用车购置及运行费支出决算减少14.6万元，下降62%；公务接待费支出决算减少0.03万元，下降2%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我局目前的3辆公务用车中有2辆使用时间较长，行驶里程较多，2辆车均已行驶30万公里以上，车况较差，为满足工作需要和安全运行，这2辆车在2017年都进行了大修，2017维修费超过10万元，故2017年运行费用较高，本年度没有发生较大的车辆维修支出，所以本年度车辆运行费较上年大幅降低。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出9.26万元，占80%；公务接待费支出2.43万元，占20%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出9.26万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出9.26万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于为圆满完成“十三五”期间交通建设规划任务，实现“县县通高”目标，楚雄至大姚、大姚至永仁高速正在加紧建设当中，同时开展楚雄至景东、元谋至牟定、楚雄市东南绕城、武定至会理等高速公路项目建设及前期工作，以及扎实推进建制村通畅工程，大量的工作需要深入现场、基层开展，车辆主要用于以上工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.43万元。其中：

国内接待费支出2.43万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待26批次（其中：外事接待0批次），接待人次238人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级部门来人检查、督查、考核，邀请技术专家到公路建设现场踏勘、查看发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄州交通运输局2018年机关运行经费支出71.32万元，与上年对比增加39.81万元,主要原因是为做好高速公路建设协调工作，州政府成立了高速公路建设协调领导小组，领导小组办公室设在州交通运输局，负责协调处理相关工作，州级财政专项安排了办公室工作经费40万元，故运行经费较上年增加。主要用于支付机构正常运转所需的办公费、电话费、印刷费、水费、电费、公车运行费用等。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄州交通运输局资产总额235.04万元，其中，流动资产0万元，固定资产235.04万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少51.94万元，其中固定资产减少51.94万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产74项，账面原值51.94万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额3.21万元，其中：政府采购货物支出3.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

2018年度对部门影响较大的支出主要有两项：一是为推进楚雄市东南绕城高速公路、永仁至大姚高速公路、牟定至元谋高速公路等重点建设项目，州级财政安排前期工作经费1250万元；

二是武昆高速公路征地拆迁资金314.69万元，以及州交投公司非集连特地区农村公路建设州级配套融资贷款利息65.79万元由州级财政用偿债准备金安排，列其他收入。两项合计1630.48万元，对支出影响较大，占全年总支出的55.54%。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

·三公经费：是指因公出国（境）费用，公务接待费，公务用车购置及运行维护费。

·县县通高：是指每个县都有高速公路通过。

·财政拨款收入：州财政当年拨付的资金。

·PPP模式：PPP（Public—Private—Partnership）模式，是指政府与私人组织之间，为了提供某种公共物品和服务，以特许权协议为基础，彼此之间形成一种伙伴式的合作关系，并通过签署合同来明确双方的权利和义务，以确保合作的顺利完成，最终使合作各方达到比预期单独行动更为有利的结果。

·项目前期费：是指项目法人在项目前期阶段（包括可行性研究阶段）所发生的费用，包括进行项目可行性研究设计、环境影响评价、劳动安全卫生预评价、地质灾害评价、地震灾害评价、编制水土保持大纲、矿产压覆评估、林业规划勘测、文物普勘等工作所发生的费用，以及分摊在本工程中的电力系统规划设计、接入系统设计的咨询费与设计文件评审费等。

监督索引号53230001734801111