楚雄州交通工程技术服务站2018年度部门决算

监督索引号53230001746801000

楚雄州交通工程技术服务站2018年度部门决算

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

我单位是楚雄州交通运输局下属事业单位，主要从事全州农村公路和中、小桥梁的勘测、设计、规划、工程造价、预算审核等工作，为全州农村公路建设提供公路及相关的专业技术支撑。

（二）2018年度重点工作任务介绍

2018年度，我单位按照上级主管部门的要求，全部抽借楚南一级公路建设指挥部和彩鄂公路建设指挥部工作，直接参与楚雄州重点工程建设，故年度内无任何收入。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入我单位2018年度部门决算编报的单位共1个，即按专业技术岗位管理的差额拨款事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我单位2018年末实有人员编制12人，全部是事业编制。在职在编实有人员10人，其中9人是专业技术人员，1人是工勤人员，无离退休人员。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、2018年度部门决算量化评价表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

我单位2018年度收入合计156.51万元。其中：财政拨款收入151.93万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入4.58万元，占总收入的3%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0万元，占总收入的0%。与上年对比财政拨款减少32.64万元，主要原因分析是年度内财政没有核拨公用经费，所拨款项全部是职工工资及各种保险费支出。

二、支出决算情况说明

我单位2018年度支出合计153.86万元。其中：基本支出151.93万元，占总支出的98.7％；项目支出1.93万元，占总支出的1.3％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比财政拨款减少32.64万元，主要原因分析是年度内财政没有核拨公用经费，所拨款项全部是在职职工工资及各种保险费支出。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本单位机构正常运转的日常支出151.93万元。与上年对比财政拨款减少32.64万元，主要原因分析是年度内财政没有核拨公用经费，所拨款项全部是在职职工工资及各种保险费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出,占基本支出的100％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的0％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本单位机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1.93万元。主要是办公费、出差费、车辆使用费等。与上年对比大幅减少，主要原因分析是人员在各指挥部工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款支出151.93万元,占本年支出合计的98.7%。与上年对比财政拨款减少32.64万元，主要原因分析是年度内财政没有核拨公用经费，所拨款项全部是在职职工工资及各种保险费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出151.93万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。主要用于正式人员基本工资、津贴补贴、养老保险、职业年金、医疗保险、住房公积金支出等。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

我单位2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0万元，完成预算的0%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因是严格控制，按预算支出。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少2.5万元，下降100%。其中：年度内没有发生因公出国（境）费用支出，上年度也无此项支出。年度内没有发生公务用车购置及运行费支出，故比上年下降100%。年度内无公务接待费支出，上年也无此项支出。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是财政未核定我单位“三公”经费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于勘测设计工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内接待费支出0万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位不属于此项支出范围。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总额21.94万元，其中，流动资产14.77万元，固定资产6.67万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0.5万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少8.22万元，其中固定资产减少10.44万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

“三公”经费：是指公务接待费、公务用车费、因公出国（境）费用。令其他不涉及专用名词。

楚雄州交通工程技术服务站

2019年9月18日

监督索引号53230001746801111