楚雄州档案局2018年度部门决算说明

监督索引号53230000224101000

楚雄州档案局2018年度部门决算说明

第一部分 州档案局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分州档案局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，档案局履行以下职能：

（1-1）根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；

（1-2）制定档案事业发展综合规划和专项计划，并组织实施；

（1-1）对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；

（1-1） 依法对全州各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

（1-1）组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训；

2、档案馆法定职能。根据《档案法》和《档案法实施办法》及有关配套法规，档案馆履行以下职能：

（2-1）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（2-2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管；（2-3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（2-4）政府信息公开查阅职能，《政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能；

（二）2018年度重点工作任务介绍

1.以扎实开展“四个年”和“十个一”警示教育为着力点，抓好抓实党建、党风廉政建设工作

1-1加强领导，确保党风廉政建设责任制工作的全面落实。一是认真落实主体责任。二是开展开展“十个一”警示教育。三是开展“一把手”上廉政党课活动。四是用典型先进教育人。五是开展谈心谈话。六是深化“三重一大”保廉工作。

1-2坚持学做结合，以学促做，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

一是健全责任落实体系。二是继承创新推动提升。三是落实基层党建保障。四是营造浓厚党建氛围。

2.以认真、深入学习党的十九大精神为着力点，全面贯彻落实用习近平新时代中国特色社会主义思想指导档案工作

一是要求全体干部职工弄懂十九大精神的重点以及档案部门如何贯彻落实。二是加强学习的组织与领导。三是将学习党的十九大精神与“四个年”工作结合起来。四是联系实际，学以致用，保质保量完成各项工作任务。五是抓好宣传。

3.以数字档案馆的创建工作为抓手，不断提升数字档案馆建设水平

一是档案数字化扫描加工工作。二是更换机房硬件设备。三是开展政务音视频档案编辑。四是开展电子档案的异地备份工作。五是协助省档案局举办了全省数字档案馆培训会。

4.以服务党委政府中心工作为抓手，主动服务好全州经济社会发展大局

4-1服务脱贫攻坚大局。一是规范脱贫攻坚档案业务整理制度。二是举办脱贫攻坚档案业务培训班。三是全面开展脱贫攻坚档案规范化指导和规范整理工作。四是高度重视，对标履职。

4-2服务全州国有林场改革工作。

4-3服务巡视巡查工作。

4-4服务深化党和国家机构改革工作。

5.以档案资源建设和服务创新为抓手，打造现代新型公共档案馆

一是档案资源建设成效明显。二是查询方便快捷的数字档案馆建设基本实现。三是不断提升完善档案查阅大厅的软硬件设施设备。四是更新布设档案展厅和廉政教育展厅。

6.以档案业务监督指导为抓手，积极推进档案工作规范化管理工作和重点建设项目档案工作

一是围绕省档案局安排要完成的全州90家党政机关、企业事业单位档案工作规范化管理认定和复查的要求，积极主动进行了布置安排，采取多种措施推动规范化管理示范单位工作认定的开展。二是继续开展对建设项目工程档案的管理和验收工作。三是完成省档案局对我州档案工作规范化管理示范档案馆和示范单位复查以及执法检查工作。四是加强业务指导和监督管理，开展档案业务监督指导工作。五是配合州林改办开展全州国有林场改革工作。

7.以档案安全建设为抓手，严守档案工作安全底线

一是加强档案安全培训。二是加强保密培训。三是更换消防设施设备，完善技术防护工作。四是更换监控设备，强化技术防控。

8.以档案法制建设为抓手，促进依法治档

一是开展“6.9国际档案宣传日活动”。二是落实法律顾问工作。三是配合省档案局对我州开展复查复核和执法检查。四是开展国家宪法主题日活动。五是更加要求继续开展行政权力梳理工作。按照省、州“放管服”的相关要求，认真及时梳理梳理的行政职权和职能职责，不断推进“放管服”工作。

9.以档案干部队伍的建设为抓手，努力打造“四有三型一家”的高素质档案干部队伍

10.积极争取上级项目资金支持，为县市档案部门解决档案工作的资金困难问题

一是州政府分管领导杨虹副州长亲自带领州档案局高建祥局长和相关人员到省档案局汇报工作，帮助协调、争取资金。二是借省档案局领导到楚雄调研指导工作和参加州庆60周年的机会，见缝插针的汇报楚雄州的工作，向省档案局领导争取项目资金。三是通过电话随时向省档案局做汇报，积极争取项目资金。截至2018年11月30日我局向上争取到位资金57万元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄州档案局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：楚雄州档案局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州档案局2018年末实有人员编制19人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制19人（含参公管理事业编制19人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员19人（含参公管理事业人员19人）。

离退休人员7人。其中：离休0人，退休7人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄州档案局2018年度收入合计616.47万元。其中：财政拨款收入615.96万元，占总收入的99.9%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入0.6万元，占总收入的0.01%。与上年对比公用经费预决算差异率为45.9%，主要原因分析是2018年职工公用经费按相关规定每人比往年增加1倍，使预决算出现差异。

二、支出决算情况说明

楚雄州档案局2018年度支出合计616.57万元。其中：基本支出411.55万元，占总支出的67.15％；项目支出205.01万元，占总支出的33.25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比“三公”经费支出预决算差异率为-22.59%,主要原因2018年外省、外地州等到我单位学习数字化档案馆的人员明显减少，以及严格执行中央八项规定，单位接待人数接待次数减少，费用明显减少。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障州档案局机关正常运转的日常支出47.15万元，与上年对比差异不大。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出364.40万元，占基本支出的88.54％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费47.15万元，占基本支出的11.46％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障州档案局机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出205.01万元。与上年234.92万元对比，减少12.73%,主要原因是数字化档案馆建设项目中数字档案加工经费减少。具体项目开支及开展工作情况:全州档案工作会议支出2万元；档案馆火灾自动报警系统、气体灭火系统及消防设备更换资金100万元；数字化档案馆建设存储设备购置26.82万元；建国后档案扫描及开放档案鉴定10.88万元；数字档案异地备份2万元；网络信息系统运行维护服务费4.3万元；馆藏档案管理维护费34.08万元；档案杀虫灭菌配置4万元；档案馆特藏室设立10.5万元；音视频档案编辑6万元；政府信息公开网上查询带宽保障费3.83万元;党风廉政工作经费0.6万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄州档案局2018年度一般公共预算财政拨款支出615.96万元,占本年支出合计的99.99%。与上年637.14万元对比减少3.32%,主要原因是职工退休2人及项目经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出616.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的99.90%。主要用于行政运行3194857元，占总支出的51.83%；一般行政管理事务20000元，占总支出的0.32%；档案馆2024100元，占总支出的32.84%；行政事业单位养老保险314997.6元，占总支出5.1%；机关事业单位职业年金38229.6元，占总支出0.62%；事业单位离退休156407.4元，占总支出的2.54%；事业单位医疗保险228547.02元，占总支出的3.71%；住房公积金182496元，占总支出的2.96%。

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

州档案局2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2万元，支出决算为1.55万元，完成预算的77.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为2万元，完成预算的77.5%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行中央八项规定，单位接待人数接待次数减少，费用减少。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年4.51万元减少2.96万元，下降65.63%。其中：2017年、2018年单位无因公出国（境）人员，无费用支出；2017年、2018年单位无公务用车编制，无公务用车，无公务用车购置及运行费产生；公务接待费支出决算减少2.96万元，下降65.63%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：严格执行中央八项规定，单位接待人数接待次数减少，费用减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出1.55万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出1.55万元。其中：

国内接待费支出1.55万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待39批次（其中：外事接待0批次），接待人次245人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省外、外专州同行到我局考察数字化档案馆建设发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于0（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

州档案局2018年机关运行经费支出47.15万元，与上年32.46万元对比增加45.26%,主要原因是2018年职工公用经费按相关规定每人比往年增加1倍。部门机关运行经费主要用于部门的日常公用办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、公务接待费、维修（护）费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用、资本性支出等保障机构正常运行方面的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，州档案局资产总额692.80万元，其中，流动资产21.19万元，固定资产671.61万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加43.07万元，其中固定资产增加54.21万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额176.12万元，其中：政府采购货物支出59.65万元；政府采购工程支出89.76万元；政府采购服务支出26.71万元。授予中小企业合同金额176.12万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出：反映为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专款安排的支出。

楚雄州档案局

2019年9月20日

监督索引号53230000224101111