楚雄州侨联2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

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楚雄州侨联2018年度部门决算和“三公经费”公开说明

目录：

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2018年度重点工作任务介绍

一是涵养侨力资源，拓展海外联谊、服务经济发展。通过利用通讯网络、开展重大活动、侨联组织间开展交流、走出去、请进来等方式，加强与海内外侨团、侨社、侨企、侨联组织的广泛联谊，侨力资源得到不断涵养。同时，注重涵养新侨资源，加强对华裔新生代、新华侨华人、归国留学人员的了解，开展了出国留学人员情况调研。共收集了近300多名海外侨领、知名人士、出国留学人员的信息，加强与美国妈妈联谊会、香港两地一心、菲律宾中华商会等来自美国、菲律宾、泰国、缅甸、香港等地侨团、侨社、侨企的多名侨领的联系，加强联谊交流，建立友好关系。充分利用侨力资源，尽其所能的宣传推介楚雄，牵线搭桥推介招商引资项目。在宣传推介和招商引资方面，积极融入中国国际旅游交易会、中国侨商投资贸易促进会、南博会、东盟华商会等重大活动，充分利用中国侨联和省侨联的工作平台，新侨创新创业联盟，向参会的国内海外侨商、侨领积极宣传楚雄、推介楚雄，广泛开展引资引智工作。

二是结合侨联实际，积极参与社会建设。

1、继续开展“侨爱心工程”，做好捐资助学等社会公益活动。加强同国内、海外侨团及基金会的联谊，继续保持与美国妈妈联谊会、浙江新华爱心基金会“珍珠班”等慈善组织的沟通联系，引进新华爱心教育基金会“珍珠班”助学项目，捐资311.4万元，帮助双柏县一中、大姚县一中300名特优特困高一学生完成三年高中学业。2018年6月，首届大姚一中“BB珍珠班”50人参加高考，成绩斐然，本科上线率100%，一本上线42人，其中，珍珠生王倩滢，摘得楚雄州文科状元桂冠，并且成功跻身全省前50名之列，被省招考院屏蔽，刷新了楚雄州高考文科无屏蔽生的历史；争取选送3名英语教师暑期到香港惩教社教育基金会英语教师培训班学习；选派州特殊教育学校1名教师到香港参加特殊教育培训。

2、扎实抓好精准扶贫工作。认真落实州委、州政府关于扶贫工作的要求，积极组织全体干部职工深入扶贫联系点帮助村委会和联系户解决实际困难和问题。加强对州侨联驻村扶贫工作队员的管理、教育，引导他们加强学习、掌握政策，充分发挥扶贫工作队员在扶贫工作中的作用。积极帮助协调产业项目，助力扶贫工作稳步开展。一年来，单位投入扶贫工作经费1.5万元，开展慰问活动1次，送去慰问金0.3万元，捐资助学0.22万元。帮助5户帮扶对象协调解决吃水、用电问题，为10户帮扶对象送去价值0.25万元的生活用品，目前10户联系贫困户已脱贫。

3、主动配合打造统一战线“同心工程”助力双柏脱贫攻坚工作。按照州委统战部关于实施“同心工程”助力双柏脱贫攻坚工作的有关要求，积极发挥侨联工作优势，广泛联系海外侨胞助力脱贫攻坚。

三是依法维护侨益，关心侨界群众生活。大力开展侨法知识宣传教育，增强涉侨部门依法行政的意识，进一步提高归侨、侨眷主动维权的能力。不断完善侨界维稳排查机制，定期统计、排查，分析侨界维稳状况，对重点信访案件加强了解和协助督办，做到件件有回音，事事有交待，全力维护侨界和谐稳定。重视困难归侨侨眷的生产、生活，加强对困难归侨侨眷情况的调研，积极协调帮助困难归侨侨眷解决实际困难和问题，春节前开展看望慰问活动，慰问困难归侨、侨眷10户，送去慰问金0.5万元。

四是充分发挥侨界代表、委员作用，不断提高参政议政水平。积极组织各级侨界人大代表和政协委员不断强化学习，加强调查研究，加强与侨界人大代表、政协委员的联系，为侨界人大代表、政协委员履行参政议政和民主监督职能提供服务。引导侨界人大代表、政协委员加强学习、强化调研，积极反映侨界关心的热点和难点问题，关注社情民意、关注彝州发展，不断提高提案质量。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入本部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制4人。其中：事业编制4人；在职实有人数5人。

实有车辆编制0辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计123.70万元。其中：财政拨款收入123.70万元，占总收入的100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款收入0万元；其他收入0万元。与2017年总收入137.68万元对比总收入减少13.98万元，减幅10.15%，主要原因是其他收入减少。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计128.07万元。其中：基本支出112.20万元，占总支出的87.61％；项目支出15.87万元，占总支出的12.34％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元。与2017年总支出132.97万元对比总支出减少4.90万元,减幅3.68%，主要原因是财政压缩专项业务经费指标。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障本部门机构正常运转的日常支出112.20万元。与上年对比增加19.41万元,增幅20.92%，主要原因是增资及公用经费标准提高。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障本部门为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15.87万元。与上年对比减少24.31万元，,减幅60.50%，主要原因是财政压缩专项业务经费指标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出123.7万元,占本年支出合计的96.59%。与上年对比减少13.97万元，减幅10.15%，主要原因是本年未取得其他收入。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出104.60万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.56%。主要用于（1）、基本工资、津贴补贴等人员经费支出；（2）、办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、其他交通费用、工会经费、办公设备购置等日常公用经费及专项业务经费支出。

2. 社会保障和就业（类）支出11.64万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.41%。主要用于（1）、离休人员工资及单位退休人员统筹外部份工资发放；（2）、退休人员日常公用经费支出；（3）、单位按规定比例为职工缴纳的养老保险及退休人员职业年金记实。

3. 医疗卫生与计划生育（类）支出6.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的医疗保险费及公务员医疗补助费用。

4. 住房保障（类）支出5.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.55%。主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金及按政策规定发的职工购房补贴资金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4万元，支出决算为1.70万元，完成预算的42.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为1.70万元，完成预算的85%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后无车辆。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.24万元，下降12.54%。其中：因公出国（境）费支出为0元；公务用车购置及运行费支出为0元；公务接待费支出决算减少0.24万元，下降12.54%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：单位严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》的有关规定，不断强化节约型机关建设力度，严格按照“公务接待管理办法”中的审批程序进行接待，严格控制接待标准。公车改制后车辆编制减少，规范和控制公务用车修理、用油等行为。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元；公务用车购置及运行维护费支出0元；公务接待费支出1.70万元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。

3.公务接待费支出1.70万元。其中：

国内接待费支出1.70万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待48批次（其中：外事接待0批次），接待人次284人（其中：外事接待人次0人）。主要用于侨务工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

2018年机关运行经费支出12.93万元，与上年对比增加10.11万元,增幅为358.05%，主要原因是：公用经费标准提高。部门机关运行经费主要用于机关日常运转发生的办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、培训费、维修（护）费、劳务费、工会经费、办公设备购置等日常公用支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，部门资产总额14.21万元，其中，流动资产0.68万元，固定资产13.54万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1.46万元，其中固定资产增加（减少）1.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产1.46万元，账面原值1.46万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0.57万元，其中：政府采购货物支出0.57万元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况（附表10－附表14）

（一）项目支出概况（附表10）

（二）项目支出绩效自评（附表11）

（三）项目绩效目标管理（附表12）

（四）2018部门整体支出绩效自评报告（附表13）

（五）部门整体支出绩效自评表（附表14）

五、其他重要事项情况说明

没有其他需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

楚雄州侨联                        

      2019年9月12日

监督索引号53230000177101111