楚雄彝族文化研究院2018年度部门决算说明

监督索引号53230000235801000

楚雄彝族文化研究院2018年度

部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

楚雄彝族文化研究院成立于1981年,为财政全额拨款正处级事业单位，内设院办公室、毕摩文化研究所、社会历史研究所、彝族文化产业研究所、影视人类学摄制与研究所、《彝族文化》和《彝族历史文献译丛》编辑部。

楚雄彝族文化研究院的主要工作是收集、整理、翻译彝文古籍和深入实地进行社会调查、获取活史料，即以彝族固有的书面与口碑文献为主要原始材料，结合汉文献、考古资料及实地调查资料，开展多学科的研究和交流，使古老的彝族文化再现辉煌。

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、科研工作成果丰硕

认真完成《彝族文化》、《彝族历史文献译丛》的年度编辑出版工作。同时，编制完成了《彝族典籍文献申报世界记忆遗产项目实施方案》、《中国彝族文化博物院建设项目可行性研究报告》、《中华彝学文库编纂规划大纲》等三个重大项目实施方案及可行性研究报告，为州委州政府决策提供依据。2018年全院专业技术人员在国内各类学术刊物上发表论文49篇共计57余万字；完成专著3部共计80余万字；完成彝文翻译6篇共计40余万字。

2、系列丛书《中华彝学文库》、大型电视丛片《中国彝族》成功首发

由楚雄州牵头实施的《中华彝学文库》编纂出版工作是一项继往开来的重大文化工程。其目的是系统梳理一个半世纪以来国内外彝学研究取得的丰硕成果，全方位反映彝学研究成果的构成体系，充分展示彝族文化在整个中华文化乃至世界文明史上的重要地位。《中国彝族》系列丛片依托楚雄州丰富的彝族文化资源，以楚雄彝族文化研究院雄厚的科研队伍为后盾，拍摄制作一批精品影像作品,力求以影像志的形式将楚雄彝族博大精深的历史文化积淀与新时代精神风貌保存下来，使优秀的彝族文化得到有效的传承，借助现代影像手段开拓彝学研究的新领域，并为少数民族非物质文化遗产的抢救与保护尽绵薄之力。通过多年的努力，系列丛书《中华彝学文库》（第一辑8部）暨大型电视丛片《中国彝族》（第一辑10部）于2018年4月在北京民族文化宫举行了首发式，得到了社会各界的认可和赞许。

3、彝族古籍文献申遗工作取得新进展

2012年8月11日，州委、州政府召开《彝族毕摩经典译注》编译出版工作总结表彰大会，标志着106卷《彝族毕摩经典译注》编译工作圆满完成，这是我州民族文化建设的一大盛事，也是中国彝族文化发展史上的一个重要里程碑。会议指出，要以《彝族毕摩经典译注》编译出版发行为新的起点，不断研究巩固和扩大《彝族毕摩经典译注》成果，一以贯之地推进彝族文化研究，加大资金投入，扎实做好我州彝族文化的保护、传承和开发工作，努力把楚雄州的彝族优秀文化成果推向全国乃至世界。2015年7月24日，为加大对楚雄彝族文化的保护力度，传承和延续好珍贵的彝族文化遗产，州政府召开常务会议，研究部署彝族毕摩经典申报世界记忆遗产工作，明确楚雄彝族文化研究院为申报主体。三年来，在州委、州政府的领导下，楚雄彝族文化研究院全力以赴推进彝族古籍文献申报为联合国教科文组织世界工程记忆遗产工作, 2018年5月28日至6月1日，在韩国光州召开的联合国教科文组织世界工程记忆亚太地区委员会第八次会议上，彝族古籍文献《查姆》成功入围初选目录。

4、圆满完成州委州政府2018年重大活动的策划、创作及组织实施工作

（1）庆祝楚雄彝族自治州成立60周年系列活动

    从2017年10月份开始，我院就投入精兵强将，认真组织实施州庆献礼作品《彝乡之恋·楚雄彝歌经典》6首MV和17首CD的创作摄制、录制工作，作品在州庆纪念日如期推出，受到来宾和各级各届的喜爱和好评。参与州庆大型文艺演出作品主题诗歌《中国彝乡》、歌曲《马缨花红》的创作，精心组织我院30多年来的彝族文化研究成果，于2018年4月在北京民族文化宫和楚雄，举办了《彝族文化研究成果精品展》，受到社会各界的肯定和好评。

（2）2018年中国楚雄彝族火把节暨七彩云南民族赛装文化节相关活动圆满完成

在火把节组委会的坚强领导下，我院在节前2个月就召开相关会议，明确工作职责，细化工作方案，强化工作措施，逐级落实责任，加强与有关责任单位协调配合，组织实施并圆满完成了2018年楚雄彝族火把节毕摩祭火大典等重点活动，为突出节日主题，弘扬民族优秀传统文化，提升彝乡楚雄的知名度和影响力作出了积极贡献。火把节期间与云南省社会科学院《云南社会科学》编辑部联合举办了“中国彝乡建设研究成果推介暨新时代社科期刊创新发展座谈会、成功举办中国西南民族研究学会会长工作会暨彝族专委会年会。

5、圆满完成州领导交办的各项临时性任务

按照楚雄州纪委监委的部署要求，我院与中国西南民族研究学会彝族与周边民族研究专业委员会和人民日报科技有限公司一道，圆满完成了党风廉政宣教片《中国彝族古训文化》微动漫作品第一季共12集，圆满完成承担总撰稿、撰稿、导演、设计等工作。该作品按照州纪委赵书记“挖掘彝族古训，传承民族文化。弘扬时代精神，倡导化风成俗”的创作理念，经过中纪委、省纪委、州纪委等网站和各类融媒体平台推出，受到上级领导充分肯定和社会各界的一致好评，为明年推出第二季作品奠定了坚实的基础。

遵照楚雄州人大常委会的工作安排，我院主要领导亲自挂帅，组织各类专业骨干，积极主动参与《云南省楚雄彝族自治州彝医药条例》《云南省楚雄彝族自治州城乡特色风貌条例》《云南省楚雄彝族自治州彝族服饰条例》《云南省楚雄彝族自治州彝族十月太阳历文化保护条例》立法工作的前期调研、中期文本编制和后期的报审解答工作，受到州委、州人大和州政府领导的一致肯定。

6.扶贫攻坚工作进展有序、成效显著

一是组织召开会议，将扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作列为我院2018年重要议程来研究和安排，营造人人熟悉、人人关心的浓厚氛围。二是建立了扶贫攻坚“挂包帮”“转走访”工作领导小组，明确职责和分工，作为做好扶贫工作的日常机构，为开展扶贫工作提供了坚强的组织保障。三是在点上挂联202户贫困户，人均5户。四是2018年2月28日，新一轮驻村扶贫工作队员全部到岗，我院从办公经费中安排3万元的资金作为必要的扶贫工作经费，并为3名队员购买了意外伤害保险。进行了对建档立卡户的回访，按州委要求遍访率达到100%。召开慰问土墙村委会困难党员座谈会，慰问困难党员并发放慰问金。干部职工个人捐款74880元，为结对户购买了电视机、钢架床、被褥、电饭煲、热水器、桌椅及大米、食用油近400多件生活必需品。协调5资金万元，使村间道路硬化工程圆满完工。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入楚雄彝族文化研究院2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个，即楚雄彝族文化研究院。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族文化研究院2018年末实有人员编制31人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制31人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族文化研究院2018年度收入合计739.98万元。其中：财政拨款收入727.90万元，占总收入的98.37%；上年结转10.08万元，占总收入的1.36%;其他收入2.00万元，占总收入的0.27%。与上年对比增加52.04万元，主要原因为项目经费增加。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族文化研究院2018年度支出合计718.40万元。其中：基本支出481.01万元，占总支出的66.96％；项目支出237.40万元，占总支出的33.04％。与上年对比增加40.54万元, 主要原因为项目经费支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障单位正常运转的日常支出481.01万元。与上年对比减少16.38万元,主要原因为人员减少导致人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出444.80万元，占基本支出的92.47％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出36.21万元，占基本支出的7.53％。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出237.40万元。与上年对比增加56.93万元,主要原因为专项业务工作增加。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2060602社会公益研究—“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出1.90万元；

2、2060402应用技术研究与开发—云南省科技计划第二批项目2018年研发投入补助支出0.40万元；

3、2060602社会科学研究—《中华彝学文库》出版支出24.00万元，大型电视丛片《中国彝族》拍摄支出18.00万元，彝族古籍文献申报世界记忆遗产支出17.67万元，申报全国重点古籍保护单位支出11.99万元，彝族文化成果展支出118.18万元，《彝族文化》刊物编辑出版支出20.00万元，《彝族历史文献译丛》刊物编辑出版支出5.00万元，彝学研究田野调查支出9.00万元，对外学术交流及培训支出9.00万元，聘请保安支出1.76万元；

4、以前年度结转对外合作项目经费支出0.50万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族文化研究院2018年度一般公共预算财政拨款支出717.90万元,占本年支出合计的99.93%。与上年对比增加40.92万元,主要原因为项目经费支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、科学技术支出578.39万元，占一般公共预算财政拨款支出的80.57%，其中：社会公益研究支出1.90万元,主要用于“三区”人才支持计划科技人员专项计划支出；应用技术研究与开发支出0.40万元，主要用于云南省科技计划第二批项目2018年研发投入补助支出；社会科学研究机构支出341.49万元，主要用于单位人员工资、津补贴、日常公用经费支出；社会科学研究支出234.60万元，主要用于单位科研项目支出。

2、社会保障和就业支出76.04万元，占一般公共预算财政拨款支出的10.59%，其中：事业单位离退休支出25.28万元，主要用于单位退休人员工资等经费支出；机关事业单位基本养老保险缴费支出47.50万元，主要用单位在职职工基本养老保险缴费支出；机关事业单位职业年金缴费支出3.27万元，主要用于单位在职人员职业年金缴费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出34.83万元，占一般公共预算财政拨款支出的4.85%，其中：事业单位医疗支出34.83万元，主要用于单位在职人员医疗保险缴费支出。

4、住房保障支出28.64万元，占一般公共预算财政拨款支出的3.99%，其中：住房公积金支出28.64万元，主要用于单位在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族文化研究院2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为8.00万元，支出决算为8.31万元，完成预算的103.88%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为5.59万元，完成预算的111.8%；公务接待费支出决算为2.72万元，完成预算的90.67%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位车辆老化，维修费较高。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少4.90万元，下降37.09%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少1.22万元，下降17.91%；公务接待费支出决算减少3.68万元，下降57.50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为单位严格遵守中央八项规定精神，认真执行省、州关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严肃财经纪律，把“三公”经费控制在正常范围。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出5.59万元，占67.27%；公务接待费支出2.72万元，占32.73%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出5.59万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.72万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障学术研究工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出2.72万元。其中：

国内接待费支出2.72万元（其中：外事接待费支出0万元），共安排国内公务接待76批次（其中：外事接待0批次），接待人次307人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全国各科研学术机构、高等院校专家学者及滇川黔桂四省彝区学术考察团、彝学会和我院调查点人员来访发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

机关运行经费指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出，我院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，楚雄彝族文化研究院资产总额224.89万元，其中，流动资产23.56万元，固定资产201.33万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少19.99万元，其中固定资产减少27.28万元。全年新增固定资产12项，账面原值13.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆1辆，账面原值40.50万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，楚雄彝族文化研究院政府采购支出总额153.36万元，其中：政府采购货物支出11.00万元；政府采购工程支出3.35万元；政府采购服务支出139.01万元。授予中小企业合同金额0万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费等）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、社会公益研究：反映从事卫生、劳动保护、计划生育、环境科学、农业等社会公益专项科研方面的支出。

二、应用技术研究与开发：反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专项技术开发研究的支出。

三、社会科学研究：反映除社科基金支出外的社会科学研究支出。

楚雄彝族文化研究院

2019年9月19日

监督索引号53230000235801111