广通军供站2019年预算公开

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广通军供站2019年预算公开

目录

第一部分广通军供站2019年部门预算编制说明

第二部分广通军供站2019年部门预算表

一、2019年部门收支预算总表

二、2019年部门收入预算总表

三、2019年部门支出预算总表

四、2019年部门一般公共预算支出表

五、2019年部门支出政府经济分类明细表

六、2019年部门支出部门经济分类明细表

七、2019年部门基本支出预算表

八、2019年部门基本支出政府经济分类明细表一

九、2019年部门基本支出政府经济分类明细表二

十、2019年部门基本支出部门经济分类明细表一

十一、2019年部门基本支出部门经济分类明细表二

十二、2019年部门项目支出预算表

十三、2019年部门项目支出政府经济分类明细表

十四、2019年部门项目支出部门经济分类明细表

十五、2019年部门基金预算支出情况表

十六、2019年部门国有资本经营支出预算表

十七、2019年部门财政拨款收支预算总表

十八、2019年部门财政拨款收入预算总表

十九、2019年部门财政拨款支出明细表

二十、2019年部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十一、2019年部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十二、2019年部门财政拨款基本支出预算明细表

二十三2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十四、2019年部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十五、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十六、2019年部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十七、2019年部门专项业务经费明细表

二十八、2019年部门财政拨款项目支出明细表

二十九、2019年部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

三十、2019年部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十一、2019年部门非税收入情况汇总表

三十二、2019年部门政府采购预算表

三十三、2019年部门政府购买服务预算表

三十四、2019年部门“三公”经费预算表

三十五、2019年部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

三十六、2019年部门“三公”经费增减情况表

三十七、2019年部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十八、2019年部门基础数据表

三十九、州本级项目支出绩效目标表（本次下达）

四十、州本级项目支出绩效目标表（另文下达）

四十一、对下绩效目标表

楚雄州广通军供站

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要担负着成昆铁路、广丽铁路和滇西片区过往部队中转的军供接待任务。

（二）机构设置情况

楚雄州广通军供站隶属于楚雄州退役军人事务局，属财政全额拨款事业单位。

（三）重点工作概述

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个.财政全额供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制0人，事业编制8人。在职实有5人，其中：财政全供养5人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆7辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入125.05万元，其中：一般公共预算125.05万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入125.05万元，其中：本年收入125.05万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款125.05万元（本级财力125.05万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出125.05万元。本级财力安排支出125.05万元，其中，基本支出125.05万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2080201 行政运行:2.50万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:25.22万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:7.47万元;2082801 行政运行:54.31万元;2082805 部队供应:22.89万元;2101101 行政单位医疗:8.18万元;2210201 住房公积金:4.48万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于：

部门预算支出125.05万元，其中： 30101 基本工资:15.95万元;30102 津贴补贴:22.56万元;30103 奖金:1.33万元;30107 绩效工资:1.88万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:7.47万元;30110 职工基本医疗保险缴费:3.36万元;30111 公务员医疗补助缴费:4.22万元;3011201 工伤保险:0.20万元;3011299 其他社会保障缴费:0.60万元;30113 住房公积金:4.48万元;30199 其他工资福利支出:7.56万元;30201 办公费:1.00万元;30205 水费:1.00万元;30206 电费:1.20万元;30207 邮电费:0.40万元;30211 差旅费:1.90万元;30213 维修（护）费:2.00万元;30216 培训费:0.30万元;30217 公务接待费:0.50万元;30226 劳务费:12.89万元;30228 工会经费:0.50万元;30231 公务用车运行维护费:8.00万元;3023901 公务交通补贴:0.48万元;3023999 其他交通费用:0.05万元;30299 其他商品和服务支出:0.60万元;30302 退休费:21.40万元;30305 生活补助:3.22万元。

基本支出125.05万元，其中： 30101 基本工资:15.95万元; 30102 津贴补贴:22.56万元; 30103 奖金:1.33万元; 30107 绩效工资:1.88万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:7.47万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:3.36万元; 30111 公务员医疗补助缴费:4.22万元; 3011201 工伤保险:0.20万元; 3011299 其他社会保障缴费:0.60万元; 30113 住房公积金:4.48万元; 30199 其他工资福利支出:7.56万元; 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:1.90万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30216 培训费:0.30万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30226 劳务费:12.89万元; 30228 工会经费:0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:8.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.48万元; 3023999 其他交通费用:0.05万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元; 30302 退休费:21.40万元; 30305 生活补助:3.22万元。

项目支出0.00万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0万元。

六、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算8.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算8.50万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费8.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费8.00万元）。楚雄州广通军供站2019年“三公”经费预算较2018年预算减少5万元。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附表）。

八、市对下专项转移支付情况

楚雄州广通军供站不涉及此类资金情况，故州（市）对下专项转移支付0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站根据中央、省、州有关厉行节约、压缩三公经费开支的有关要求，2019年“三公”经费预算8.5万元，其中：公务接待费0.50万元，公务用车运行费8万元。较2018年减少5万元，减少37%，其中:公务接待费与上年一致，公务用车运行费减少38%。

（二）基本支出预算增减变动情况及原因说明

楚雄州广通军供站2019年基本支出预算125.05万元。较2018年减少24.69万元，减少16%。2019年财政拨款安排支出125.05万元，较2018年减少24.69万元，减少16%。预算减少部分主要为专项业务经费。减少原因是根据预算科学化、精细化管理要求，坚持厉行节约原则，分类整合部门专项业务经费支出。

（三）项目支出预算增减变动情况及原因说明

2019年无项目支出预算，较2018年增减变化为0。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、部队供应：反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

3、未归口管理的行政单位离退休：反应未实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排30.82万元（其中： 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:1.90万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30216 培训费:0.30万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30226 劳务费:12.89万元; 30228 工会经费:0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:8.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.48万元; 3023999 其他交通费用:0.05万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元），较2018年预算减少17.71万元，减少36.49%。减少原因为根据厉行节约、勤俭办事的原则，从严控制单位运行预算，分类整合业务经费。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排30.82万元，其中： 30201 办公费:1.00万元; 30205 水费:1.00万元; 30206 电费:1.20万元; 30207 邮电费:0.40万元; 30211 差旅费:1.90万元; 30213 维修（护）费:2.00万元; 30216 培训费:0.30万元; 30217 公务接待费:0.50万元; 30226 劳务费:12.89万元; 30228 工会经费:0.50万元; 30231 公务用车运行维护费:8.00万元; 3023901 公务交通补贴:0.48万元; 3023999 其他交通费用:0.05万元; 30299 其他商品和服务支出:0.60万元。较2018年预算减少17.71万元，减少36.49%。减少原因为根据厉行节约、勤俭办事的原则，从严控制单位运行预算，分类整合业务经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

楚雄州广通军供站将绩效管理贯穿于预算资金编制和执行全过程，以绩效目标为导向，以绩效评价为抓手，以改进预算管理为目的，并作为预算资金编制、分配和使用的重要依据，通过动态跟踪，及时发现并纠正执行中存在的问题，确保财政资金使用效益发挥充分，从而不断提升部队保障服务水平。

楚雄州广通军供站

2019年3月8日

监督索引号53230000377600111