楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室2019年预算公开说明

监督索引号53230000121900000

楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室

2019年预算公开目录

第一部分 州政策研究和法制办公室2019年部门预算编制说明

第二部分 州政策研究和法制办公室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府政策研究和法制办公室紧紧围绕州委、州人民政府中心工作和重大部署，认真履行职能职责，深入开展调查研究，积极组织协调有关部门起草、修改州人民政府有关重要文件和承担涉及全州经济社会发展的重要文稿起草任务。

（二）机构设置情况

州政府政策研究和法制办公室为正处级机构，内设10个科室。

（三）重点工作概述

1.围绕州委、州政府中心工作加强以文辅政工作

一是做好2019年政府工作报告起草工作。二是继续加强以文辅政工作。三是按州级领导安排，在我单位前期研究《楚雄州区域发展布局》的基础上，积极组织人员起草《楚雄州生产力布局规划》。四是做好州人民政府“三重一大”议事规则修订工作。五是参与完成部分领导讲话、相关重要文稿起草工作。

2.围绕州委、州政府工作重心和全州经济社会发展中的重点难点开展专题研究

按照课题研究计划，积极参与州政协、州社科联、楚雄开发区等部门的课题研究，完成了《楚雄州推进新型城镇化与统筹城乡规划建设管理研究》《楚雄开发区人事和薪酬制度改革实施总体方案》《楚雄州民族团结进步示范区创建调研报告》等等文稿；以单位人员为主牵头完成了《建设楚雄连接滇西南运输大通道对策研究》《楚雄州融入滇中城市经济圈现代产业体系发展研究》《楚雄州融入滇中城市经济圈现代产业发展研究》等咨询研究课题，内容涉及经济、社会和法制工作等方面的研究，许多内容已纳入州级领导和部门决策中；亚行技援项目实施顺利，召开了启动会和相关调研工作。

3.围绕加强我州智库建设做好专家咨询委和州政府顾问日常工作

积极邀请更多的政府顾问和专家咨询委员参与州委、政府的重要决策、重要文稿起草和课题研究工作。目前，州人民政府共聘请政府顾问37人，涉及经济、金融等行业；专家咨询委员99名。积极开展州政府顾问和州政府法律顾问的届满重新聘任工作。

4.切实加强政府立法工作

一是坚持规范性文件立项制度，进一步加强规范性文件审查、登记、备案管理，提高规范性文件的质量和实效性。二是用好用足用活自治州政府规章立法权。三是做好州政府规范性文件审查工作。四是按要求开展规范性文件清理工作。五是参与做好州人大地方立法工作。六是加强规范性文件制定制度建设。

5.强化行政执法监督职能

一是全面履行州依法行政暨法治政府建设领导小组办公室职责。二是抓好执法主体和执法人员队伍建设。三是积极推进综合行政执法工作。四是认真总结上年行政执法案卷评查工作。

6.履行行政复议职责

一是全力推进行政复议工作规范化建设。二是依法公正办理行政复议和信访案件。三是认真办理州人民政府行政诉讼案件。

7.健全完善法律顾问制度

一是全面推行法律顾问制度。二是继续加大政府法律顾问参与政府重要行政决策、重要协议和重大行政行为的审查力度。三是完成了十二届州人民政府18名政府法律顾问的聘用。四是进一步落实法律顾问制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 12人，事业编制0人。在职实有33人，其中： 财政全供养 33人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员14人，其中： 离休 1人，退休 13人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 688.26万元，其中：一般公共预算财政拨款688.26万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 688.26万元，其中:本年收入688.26万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款688.26万元（本级财力688.26万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 688.26万元。财政拨款安排支出 688.26万元，其中，基本支出688.26万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301 行政运行：436.42万元；2010302一般行政管理事务：68.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：42.12万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：60.29万元；2101101行政单位医疗：45.26万元；2210201住房公积金：36.17万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，部门预算支出688.26万元，其中：30101基本工资：139.12万元；30102津贴补贴：193.68万元；30103奖金：11.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：60.29万元；30110职工基本医疗保险缴费：27.13万元；30111公务员医疗补助缴费：16.28万元；3011299其他社会保险缴费：3.85万元；30113住房公积金：36.17万元；30201办公费：6.00万元；30202印刷费：13.00万元；30207邮电费：6.00万元；30211差旅费：10.00万元；30217公务接待费：3.00万元；30226劳务费：48.00万元；30227委托业务费：1.00万元；30228工会经费：8.50万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：32.94万元；3023999其他交通费用：3.29万元；30299其他商品和服务支出：12.26万元；30301离休费：12.76万元；30302退休费：28.30万元；30902办公设备购置：11.10万元。

基本支出688.26万元，其中：30101基本工资：139.12万元；30102津贴补贴：193.68万元；30103奖金：11.59万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：60.29万元；30110职工基本医疗保险缴费：27.13万元；30111公务员医疗补助缴费：16.28万元；3011299其他社会保险缴费：3.85万元；30113住房公积金：36.17万元；30201办公费：6.00万元；30202印刷费：13.00万元；30207邮电费：6.00万元；30211差旅费：10.00万元；30217公务接待费：3.00万元；30226劳务费：48.00万元；30227委托业务费：1.00万元；30228工会经费：8.50万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：32.94万元；3023999其他交通费用：3.29万元；30299其他商品和服务支出：12.26万元；30301离休费：12.76万元；30302退休费：28.30万元；30902办公设备购置：11.10万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金11.10万元（详见附预算31表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算：7.00万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费3.00万元；公务用车购置及运行费：4.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元；公务用车运行费4.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元（详见附32表）。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2019年“三公”经费预算7.00万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费3.00万元；公务用车运行费用：4.00万元；公务用车购置费用0.00万元。2018年“三公”经费预算9.75万元，其中：因公出国（境）经费：0.00万元；公务接待费 5.75万元；公务用车运行费用：4.00万元；公务用车购置费用0.00万元。公务接待费减少2.75万元；公务用车运行费减少.00万元。公务接待费减少原因是：认真执行中央八项规定，厉行节约，严格控制接待费用支出。公务用车运行费与上年同比无增减。

（二）基本支出收支预算增减变化情况及原因说明

    2019年基本支出预算688.26万元，2018年基本支出预算739.23万元。比上年减少了50.97万元，主要原因是：我州大力加强预算管理，认真落实中央八项规定，注重厉行节约，压缩基本支出规模，减少部门基本支出预算。

（三）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

    2019年项目支出预算0.00万元，2018年项目支出预算0.00万元，同比无变化。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

（1）委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的费用。

（2）商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

    （3）对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排147.99万元，其中：30201办公费：6.00万元；30202印刷费：13.00万元；30207邮电费：6.00万元；30211差旅费：10.00万元；30217公务接待费：3.00万元；30226劳务费：48.00万元；30227委托业务费：1.00万元；30228工会经费：8.50万元；30231公务用车运行维护费：4.00万元；3023901公务交通补贴：32.94万元；3023999其他交通费用：3.29万元；30299其他商品和服务支出：12.26万元。机关运行经费2018年安排181.50万元，2019年安排147.99万元，比上年减少33.51万元，减幅18.46%。减少原因：财政压缩各项经费开支。

（三）国有资产占用情况

    截至2018年12月31日止，我单位固定资产余额90.37万元，主要是电子办公设备和1辆公务用车。

（四）本部门预算绩效情况说明

    我单位无绩效项目预算。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄彝族自治州人民政府政策研究和法制办公室，此次机构改革更名为楚雄彝族自治州人民政府研究室。

楚雄彝族自治州人民政府研究室

                                                          2019年3月12日

监督索引号53230000121900111