楚雄州人民政府办公室2019年预算公开

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楚雄州人民政府办公室2019年预算公开目录

第一部分楚雄州人民政府办公室2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州人民政府办公室2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

楚雄州人民政府办公室2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州政府办公室主要承担着机关行政服务和日常事务的管理工作。具体承担着办文办会，信息收集整理和反馈，政务调研与督查、综合绩效考核，议案办理，应急值守，全州公务用车管理，公务接待以及州政府领导履行职能的各项后勤保障工作等。

（二）机构设置情况

州政府办公室设置内部科室23个。包括综合一、二、三、四科、经济发展一、二、三科、社会发展一、二、三科、社会稳定科、人事科、机要文书科、机关党委办公室、调研科、议案科、公务用车管理办公室、应急工作管理办公室、行政后勤科、车队、信息中心、督查室、离退休人员管理办公室。

（三）重点工作概述

州政府办公室2019年将围绕坚决打赢脱贫攻坚战，稳步实施推进我州“1133”战略目标，实现彝州经济社会高质量跨越发展，全面建成小康社会这一中心工作，在狠抓落实上下功夫，在办文办会、督查检查、信息收集反馈、议案办理、应急值守、公务用车管理、后勤保障等各方面全面发力，形成上下联动的统一协调工作机制，保障政令畅通，信息沟通，保证州政府中心工作顺利推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2019年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制82人，其中：行政编制 73人，事业编制9人。在职实有78人，其中： 财政全供养 78人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员52人，其中： 离休 5人，退休 47人。

车辆编制11辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1892.75万元，其中：一般公共预算财政拨款1892.75万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1892.75万元，其中:本年收入1892.75万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1892.75万元（本级财力1868.75万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元，其他非税收入24.00万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1892.75万元。财政拨款安排支出 1892.75万元，其中，基本支出1868.75万元，项目支出24.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2010301 行政运行:1108.67万元;2010302 一般行政管理事务:263.67万元;2010305 专项业务活动:2.00万元;2080501 归口管理的行政单位离退休:2.26万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:171.46万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:144.85万元;2101101 行政单位医疗:112.93万元;2210201 住房公积金:86.91万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分部门预算支出1,892.75万元，其中： 30101 基本工资:331.13万元;30102 津贴补贴:470.97万元;30103 奖金:27.59万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:144.85万元;30110 职工基本医疗保险缴费:65.18万元;30111 公务员医疗补助缴费:42.72万元;3011299 其他社会保障缴费:6.83万元;30113 住房公积金:86.91万元;30201 办公费:22.24万元;30202 印刷费:15.00万元;30207 邮电费:13.60万元;30209 物业管理费:24.00万元;30211差旅费:52.00万元;30214 租赁费:94.96万元;30215 会议费:8.28万元;30216 培训费:3.00万元;30217 公务接待费:10.83万元;30226 劳务费:9.00万元;30227 委托业务费:60.60万元;30228 工会经费:17.42万元;30231 公务用车运行维护费:78.00万元;3023901 公务交通补贴:85.44万元;3023902 公务用车租车费:12.00万元;3023999 其他交通费用:8.54万元;30299 其他商品和服务支出:5.22万元;30301 离休费:61.98万元;30302 退休费:102.59万元;30305 生活补助:4.93万元;31002 办公设备购置:16.25万元;31007 信息网络及软件购置更新:9.39万元;31022 无形资产购置:1.30万元。

基本支出1,868.75万元，其中： 30101 基本工资:331.13万元; 30102 津贴补贴:470.97万元; 30103 奖金:27.59万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:144.85万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:65.18万元; 30111 公务员医疗补助缴费:42.72万元; 3011299 其他社会保障缴费:6.83万元; 30113 住房公积金:86.91万元; 30201 办公费:22.24万元; 30202 印刷费:15.00万元; 30207 邮电费:13.60万元; 30211 差旅费:52.00万元; 30214 租赁费:94.96万元; 30215 会议费:8.28万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:10.83万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:60.60万元; 30228 工会经费:17.42万元; 30231 公务用车运行维护费:78.00万元; 3023901 公务交通补贴:85.44万元; 3023902 公务用车租车费:12.00万元; 3023999 其他交通费用:8.54万元; 30299 其他商品和服务支出:5.22万元; 30301 离休费:61.98万元; 30302 退休费:102.59万元; 30305 生活补助:4.93万元; 31002 办公设备购置:16.25万元; 31007 信息网络及软件购置更新:9.39万元; 31022 无形资产购置:1.30万元。

项目支出24.00万元，其中：30209 物业管理费:24.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目13个，采购预算资金50.94万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州政府办公室2019年度“三公”经费财政拨款预算88.83万元，其中：因公出国（境）费用0万元，公务接待费10.83万元，公务用车购置及运行费用78万元（含公务用车购置费0万元，公务用车运行费78万元）。2019年“三公”经费财政拨款预算比2018年增加2.83万元，增幅3.29%，其中：公务接待费减少12.17万元，减幅52.91%，公务用车运行费增加15万元，增幅23.81%。

“三公”经费财政拨款预算增加的原因主要是公务车辆运行维护费增加，因多数车辆购置时间早，行驶里程多，磨损严重，维修频率高，油耗增加，有部分车辆行驶里程超过30万公里，车辆零部件严重老化，影响行驶安全，需要大修，车辆运行维护费预算比上年增加。

（二）基本支出预算变动的情况及主要原因

2019年基本预算支出1868.75万元，比上年减少263.91万元，减幅12.37%，主要是财政部门预算要求在上年基础上缩减支出，只保障人员工资福利、基本公用经费和部分专项业务支出。

（三）项目支出预算变动情况及主要原因

2019年项目支出比上年增加24万元，增幅100%，主要是预算编制口径发生变化所致。该项目上年列入基本支出预算，上年项目预算为0万元，本年度将来源于非税收入的物业管理费支出24万元列入项目支出预算。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

一般公共预算：是指是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。透过一般公共预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。

一般公共预算支出：也即通俗所称财政支出，指政府对上级转移性收入、本级一般公共预算收入等有计划的分配和使用而形成的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排520.13万元，其中： 30201 办公费:22.24万元; 30202 印刷费:15.00万元; 30207 邮电费:13.60万元; 30209 物业管理费:24.00万元; 30211 差旅费:52.00万元; 30214 租赁费:94.96万元; 30215 会议费:8.28万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:10.83万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:60.60万元; 30228 工会经费:17.42万元; 30231 公务用车运行维护费:78.00万元; 3023901 公务交通补贴:85.44万元; 3023902 公务用车租车费:12.00万元; 3023999 其他交通费用:8.54万元; 30299 其他商品和服务支出:5.22万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排520.13万元，其中： 30201 办公费:22.24万元; 30202 印刷费:15.00万元; 30207 邮电费:13.60万元; 30209 物业管理费:24.00万元; 30211 差旅费:52.00万元; 30214 租赁费:94.96万元; 30215 会议费:8.28万元; 30216 培训费:3.00万元; 30217 公务接待费:10.83万元; 30226 劳务费:9.00万元; 30227 委托业务费:60.60万元; 30228 工会经费:17.42万元; 30231 公务用车运行维护费:78.00万元; 3023901 公务交通补贴:85.44万元; 3023902 公务用车租车费:12.00万元; 3023999 其他交通费用:8.54万元; 30299 其他商品和服务支出:5.22万元。

同比2018年机关运行经费安排205.81万元增加314.32万元，增幅152.72%。增长原因主要是2019年预算将以前的专项经费列入基本支出业务经费预算。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

州政府办公室以注重实际，量入为出，保障重点，兼顾一般为原则，严格按照《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国审计法》等法律法规及中央八项规定精神，认真贯彻落实“厉行节约、反对铺张浪费”要求编制部门预算。我单位将牢固树立预算绩效理念，不断完善财务管理制度，加强资金及项目监管，规范资金使用，严控“三公”经费支出，合理有序推进预算执行进度，提高财政资金使用效率，使单位预算绩效管理水平上一个新台阶。

楚雄州人民政府办公室

2019年3月11日

监督索引号53230000143400111