中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年预算公开

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中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年部门预算编制说明

第一部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年部门预算编制说明

第二部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

第一部分中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

我委为正处级机构，主要职能是在农工党云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国农工民主党章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）机构设置情况

我委成立于2005年12月。成立之初，州编委楚编发〔2004〕67号文核定我委机关事业编制4人；州编委楚编发〔2007〕129号文重新调整我委机关人员编制，其中：事业编制3人，工勤人员编制（驾驶员专用）1人；2008年州编委核销了我委机关事业编制3人，只保留工勤人员（驾驶员）编制1人；公务用车改革后，州编办楚编办通〔2016〕180号文核销了我委机关工勤人员（驾驶员）编制；楚编发〔2017〕29号文核定我委机关行政编制3名，其中，专职副主委（副处级）1名，秘书长（正科级）1名，专干1名。我委机关编制内人员工资均由财政统发。2017年11月我委调研员聂天荣同志批准退休，2017年12月末我委机关有在职人员2人，退休人员1人。

（三）重点工作概述

2018年，农工党楚雄州委以邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，高举中国特色社会主义伟大旗帜，深入开展坚持和发展中国特色社会主义学习实践活动，认真贯彻落实中共中央、农工党中央，中共云南省委、农工党云南省委和中共楚雄州委的各项决策部署，全面加强自身建设，切实履行参政党职能，努力开展社会服务工作，各方面工作取得了显著成绩。2018年5月，农工党楚雄州委被农工党云南省委分别评为自身建设、参政议政、社会服务先进集体，受到表彰。

政治思想建设不断加强。印发《关于开展“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章”活动的通知》，在各级组织和广大党员中广泛开展“学习党章、遵守党章、贯彻党章、维护党章”活动。组织28名骨干党员参加了省委统战部、农工党云南省委在省社会主义学院举办的全省统一战线成员学习贯彻中共十九大精神培训班（第八期）培训；选派专职副主委田海江参加农工党中央在苏州举办的社会服务骨干培训班；选派秘书长董传波到浙江大学参加楚雄市政协组织的政协委员履职能力提升培训班和州委统战部在省社会主义学院举办的2018年楚雄州统战系统学习习近平新时代中国特色社会主义思想培训班培训。

学习实践活动深入推进。根据农工党中央“不忘合作初心，重走先辈道路”主题教育活动要求，农工党楚雄州委于5月中旬组织农工党楚雄州委班子成员和各基层组织主要负责人，赴广东惠州邓演达纪念园（邓演达故居、陈列馆）、上海中共一大会址和农工党一干会址和南京邓演达烈士墓进行学习考察。在纪念中国农工民主党成立88周年之际，组织州委班子成员和各基层组织负责人在农工党楚雄党员教育基地举行邓演达雕像落成揭幕仪式。通过开展学习实践活动，传承和发扬我党优良传统，坚定理想信念、增强“四个意识”，始终坚持正确的政治立场和政治方向，不忘与中国共产党的合作初心，继续与中国共产党携手前进，为新时代中国特色社会主义伟大事业贡献智慧和力量。

组织建设有新发展。围绕建设中国特色社会主义参政党要求，深入实施人才强党战略。一是印发《2018年度基层组织年度综合考核办法》和《关于进一步落实领导干部联系基层组织工作的通知》，转发了农工党中央关于基层组织创优工作指导意见的通知，进一步加强基层组织建设工作；二是成立农工党楚雄州委社会服务工作委员会和调整充实参政议政工作委员会，为履行好党派职能和开展社会服务工作提供支撑；三是印发《关于切实加强党员队伍建设的意见》，为进一步加强党员队伍建设和管理提供指导。各级领导班子的政治把握能力、参政议政能力、组织领导能力、合作共事能力、解决自身问题能力得到提升，为履职尽责提供了人才支撑和组织保障。认真开展党员发展工作，把政治坚定、素质优良、能力突出，在本部门、本行业中有影响力的代表性人士，作为发展党员的对象，严把党员发展质量关。在2018年春节即将来临之际，组织州委领导班子走访慰问州委老领导及遗孀和80岁及以上的老党员；及时看望慰问因病住院党员和因故去世的党员家属；在2018年重阳节，与民进楚雄州委联合举办敬老节活动，组织各基层组织离退休党员参加健康知识讲座并共度敬老节。

制度建设和机关建设取得进步。根据制定的各项制度和岗位职责规范工作，同时不断增强学习意识，机关全体人员根据工作分工积极参加有关职能部门举办的培训班，全面系统加强理论和业务学习，自觉适应形势发展，推动学习型组织、学习型机关建设。围绕年度工作重点，着力做好服务与协调工作。认真做好农工党云南省委调研组以及各兄弟省市组织赴楚雄调研考察、监督帮扶的对接协调服务工作。坚持机关办文、档案、财务、考勤等各项工作制度，一年来，机关服务管理水平进一步提升，机关工作规范化、制度化、程序化和服务保障能力显著提高，公文运转顺畅有序，档案、财务、资产管理严谨规范，各项工作计划稳步开展。

积极参加政党协商。认真参加有关专题协商会、协商座谈会、书面协商、约谈协商和各类征求意见座谈会，积极发表协商意见和建议，部分意见建议得到了有关部门的重视和采纳。

认真履行参政议政职能。一是认真做好提案工作。充分调动参政议政骨干党员的积极性，围绕中共楚雄州委、楚雄州人民政府的中心工作和经济社会发展中的重点、难点、热点问题，以及医药卫生事业改革和发展、生态文明建设、脱贫攻坚等问题，认真调查研究，共提交政协集体提案30件，委员个人提案8件，其中《关于巩固楚雄市创建森林城市成果的提案》等2件集体提案，被分别列为州、市政协2018年重点提案。认真开展提案面商，督促提案建议的采纳落实，大部分提案建议得到到了有关部门的重视和采纳。2018年1月，农工党楚雄州委《关于加强楚雄市创建国家森林城市的提案》，被楚雄州政协评为优秀提案，受到表扬。二是努力开展课题调研，主动与省委联合开展智慧医疗发展情况调研；三是积极协调配合农工党中央以及农工党云南省委、贵州省委、青海省委和淮安市委赴楚雄开展各项调研考察活动。先后协调配合农工党淮安市委赴楚雄州开展中医药产业发展情况调研，农工党云南省委调研组赴武定县开展农村饮用水安全保障调情况调研，农工党贵州省委调研组赴楚雄市和大姚县开展核桃产业发展情况调研，农工党云南省委调研组赴楚雄市开展农村幼儿健康保障情况、民族医药发展情况调研，农工党青海省委赴楚雄市开展民族医药发展情况调研，农工党中央调研组赴禄丰开展医改和全科医生队伍建设情况调研等工作。

积极履行民主监督职能。一是认真开展对口双柏县开展脱贫攻坚民主监督工作。二是积极协调配合农工党江苏省委、云南省委和民革楚雄州委开展脱贫攻坚民主监督调研。先后协调配合农工党江苏省委调研组赴武定县开展脱贫攻坚民主监督调研，农工党云南省委调研组赴武定县、大姚县开展脱贫攻坚民主监督调研，民革楚雄州委赴南华县开展脱贫攻坚民主监督调研工作。三是建议楚雄州扶贫开发领导小组建立了楚雄州对接各民主党派开展脱贫攻坚民主监督工作协调运作机制。四是积极参加州、市政协组织的有关民主监督调研、视察等活动，对重大决策部署的贯彻执行情况、民生项目及脱贫攻坚工作情况进行民主监督。

认真开展挂包扶贫工作。每月至少深入挂包帮扶的南华县五街镇老厂村委会开展调研走访一次，督促指导五街镇老厂村委会认真开展精准扶贫精准脱贫工作，各项工作取得明显成效。一是主动指导支持老厂村委会成立种养殖业协会和合作社，主动帮助合作社引进农业龙头企业，由合作社集中连片流转土地158亩作为德国米葱种植基地，动员贫困户以产业扶贫资金入股，实施“龙头企业+合作社+基地+农户”的发展模式，实现高标准、规范化、规模化种植，为实现农民持续稳定增收创造条件。同时，主动协调争取省州有关部门和领导安排160万元资金，支持德国米葱产业发展。2018年，预计可生产德国米葱400吨，实现产值100万元，为农民增收70多万元，实现村委会集体经济收入3万元；二是主动协调争取州县教育局安排26.2万元资金，支持老厂小学校舍建设；三是主动协调争取州民宗局安排72万元资金，支持老厂村委会老厂村委会实施民族团结进步示范村建设；三是主动协调安排楚雄农工诊所捐资10万元，主要用于改善建档立卡贫困户和非建档立卡特殊困难户的基本生产生活条件。

社会服务继续推进。一是积极参与楚雄州统一战线“同心•助推双柏脱贫攻坚”示范点建设。牵头组织州市级民主党派赴双柏县安龙堡乡开展“同心•助推双柏脱贫攻坚”示范点建设调研；按照州委统战部安排，牵头组织州级医疗专家赴双柏县参加楚雄州统一战线“同心•助推双柏脱贫攻坚”示范点建设启动仪式，并在双柏县医院开展带教查房，为500多名群众进行了义诊、会诊和健康咨询，为45名群众作了血常规、肝功、肾功等检查，为30人次做了B超检查，为27人次做了心电图检查；为1名肛肠患者开展手术治疗；协调安排楚雄农工诊所捐资10万元，支持双柏县安龙堡乡提升村卫生室服务能力和水平。二是主动协调争取中国初保基金会支持，在楚雄州开展“杏林春雨•癫痫病义诊救助”活动，已有103名患者接受义诊、治疗和救助，共支付救助金116万元。三是积极参与楚雄市全国文明城市创建工作。按照州市有关部门的统一部署和安排，组织机关全体干部职工参与楚雄市创建全国文明城市志愿者服务的各项工作，助推楚雄市全国文明城市创建工作。

宣传工作取得明显成效。认真做好《前进论坛》《农工滇讯》等报刊杂志的征订和发行工作，被农工党中央办公厅授予“《前进论坛》发行工作先进集体”称号；全年编印《农工楚讯》共20期900余份发各级组织供广大党员学习和了解各项工作，同时抄送有关部门和各基层组织所在单位。积极做好各项宣传信息的报送工作，并争取各种主流新闻媒体对重要会议和重大活动的宣传报道，通过各种渠道的宣传，始终做到坚持正确舆论导向、坚守思想宣传阵地、聚焦中心工作，为党员读者凝心聚气、获取党务信息、激发正能量发挥了重要作用。

积极组织党员参加楚雄州统一战线和农工党云南省委纪念“五一口号”发布70周年系列活动。一是积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动，共征集到纪念文章8篇，其中主委署名文章在《楚雄日报》上刊登，党员李斌等3位党员的征文稿获得了楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动优秀奖；二是发动全体党员积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年征文活动知识竞赛，被州委统战部评为“优秀组织单位”；三是积极参加楚雄州统一战线纪念中共中央发布“五一口号”70 周年文艺晚会，并组织70名党员观看文艺演出；四是积极参加农工党云南省委举办的纪念中共中央发布“五一口号”70 周年诗歌朗诵。

当然，在充分肯定成绩和总结经验的同时，也要清醒地认识到，我们在工作中还存在一些差距和不足，如组织的凝聚力仍待增强，活动的方式与内容单一，参政议政的质量仍要进一步提高、高层次人才储备与后备干部队伍建设仍需加强等，这些都需要我们进一步在2019年坚定信念、克服困难，努力弥补差距和不足，推动各项工作取得新的进步和成绩。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制 3人，事业编制0人。在职实有4人，其中： 财政全供养2人，财政部分供养0人，非财政供养2人。

离退休人员1人，其中： 离休 0人，退休 1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 53.52万元，其中：一般公共预算财政拨款53.52万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 53.52万元，其中:本年收入53.52万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款53.52万元（本级财力53.52万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 53.52万元。财政拨款安排支出53.52万元，其中，基本支出53.52万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2012801行政运行：39.16万元；2012802一般行政管理事务：1.50万元；2012804参政议政：2.00万元；2012804未归口管理的行政单位离退休2.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：3.67万元；2101101行政单位医疗：2.82万元；2210201住房公积金：2.20万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出53.52万元，项目支出0.00万元）。其中：30101基本工资：8.33万元；30102津贴补贴:12.07万元；30103奖金:0.69万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费:3.67万元；30110职工基本医疗保险缴费:1.65万元；30111公务员医疗补助缴费:1.05万元；3011299其他社会保障缴费:0.12万元；30113住房公积金:2.20万元；30201办公费:0.75万元； 30207邮电费:0.25万元；30209物业管理费:1.60万元；；30211差旅费3.00万元；30215会议费:1.00万元30217公务接待费:1.00万元；30226劳务费:7.40万元；30227委托业务费1.50万元；工会经费1.00万元；3023901公务交通补贴2.34万元； 3023902公务用车租车费:1.50万元；3023999其他交通费用0.23万元；30299其他商品和服务支出:0.06万元；30302退休费2.11万元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、“三公”经费预算情况

农工党楚雄州委2019年度 “三公”经费预算为1.00万元，其中：因公出国（境）费用0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费用0.00万元（其中：公务用车购置费用0.00万元，公务用车运行费用0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发【2013】96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出预算变动的情况说明

2018年部门基本支出预算78.31万元。

1、按功能分类包括：2012801行政运行:49.38万元（其中：统发工资44.50万元；公用经费4.50万元；公共交通专项经费0.38万元）；2012802一般行政管理事务:10.00万元;2012804 参政议政:8.00万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:4.81万元；2101101行政单位医疗:3.23万元；2210201住房公积金:2.89万元。

2、按经济分类包括：501机关工资福利支出:51.65万元（其中：01工资奖金津补贴:40.72万元；02社会保障缴费:8.04万元；03住房公积金:2.89万元）；502机关商品和服务支出:26.06万元（其中：01办公经费10.16万元；02会议费1.40万元；03培训费1.50万元；05委托业务费4.50万元；06公务接待费0.50万元；99其他商品和服务支出:8.00万元）；503机关资本性支出:（包括设备购置：0.60万元）。

2019年部门基本支出预算53.52万元

1、按功能分类包括：2012801行政运行:39.16万元（其中：工资福利费支出21.09万元；商品和服务支出18.07万元）；2012802一般行政管理事务:1.50万元;2012804 参政议政:2.00万元；2080504未归口管理的离退休2.17万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:3.67万元；2101101行政单位医疗:2.82万元；2210201住房公积金:2.20万元。

3、按经济分类包括：501机关工资福利支出:29.78万元（其中：01工资奖金津补贴:21.09万元；02社会保障缴费:6.49万元；03住房公积金:2.20万元）；502机关商品和服务支出:21.63万元（其中：01办公经费0.75万元；02会议费1.00万元；03差旅费3.00万元；04工会经费1.00万元；05委托业务费1.50万元；06公务接待费1.00万元；07劳务费7.40万元；08邮电费0.25万元；09物业管理费1.60万元；其他交通费4.07万元；99其他商品和服务支出:0.06万元）；对个人和家庭的补助（退休费2.17万元）。

总体说明：2019年较2018年本部门支出预算减少24.79万元，下降31.66%。主要原因是2018年度本委预算编制人数为3人，而2019年度部门预算实际下达编制为2人。而且财政下达经费较上年减少了2万元。

（二）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年我委“三公”经费总预算数为1.00万元，其中：公务接待费1.00万元；因公出国（境）费用0.00万元；公务用车购置及运行费用0.00万元（其中：1、公务用车购置费用0.00万元；2、公务用车运行费用0.00万元）。为了做好农工党中央、农工党云南省委和农工党江苏省委对楚雄州开展脱贫攻坚民主监督及协作帮扶的协调服务等工作，2019年度预算公务接待费1.00万元，较2018年部门“三公”经费预算增加0.50万元，增长率为100%。其增加的原因主要是经统计2018年度由于我委接待农工党云南省委课题调研组、贵州、青海、德宏考察调研、农工党云南省委脱贫攻坚民主监督调研等累计比上年增加10余次，接待人数较上年增加80多人次。导致2018年度较2017年度业务招待费增加0.45万元。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、行政运行：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

2、一般行政管理事务：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

3、参政议政：反映各民主党派为参政议政进行的调研、会议、检查等方面的支出。

4、其他社会保障缴费：反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育、大病统筹等社会保险费，残疾人就业保障金，军队（含武警）为军人缴纳的退役养老、医疗等社会保险费。生育保险和职工基本医疗保险合并实施的地区，相关缴费不在此科目反映。

5、其他工资福利支出：反映上述科目未包括的工资福利支出。如各种加班工资、病假两个月以上期间的人员工资，职工探亲旅费，困难职工生活补助，编制外长期聘用人员（不包括劳务派遣人员）劳务报酬及社保缴费，公务员及参照公务员法管理的事业单位 工作人员转入企业工作并按规定参加企业职工基本养老保险后给予的一次性补贴等。

6、其他商品和服务支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如诉讼费、国内组织的会员费、来访费、广告宣传费以及离休人员特需费、离退休人员公用经费等。

（二）机关运行经费安排

2019年部门基本支出预算中机关运行经费安排总金额为21.63万元.其中：30201办公费0.75万元；30207邮电费0.25万元；30209物业管理费1.60万元；30211差旅费3.00万元；30215会议费1.00万元；30217公务接待费1.00万元；30226劳务费7.40万元；30227委托业务费1.50万元；30228工会经费1.00万元；3023901公务交通补贴2.34万元；3023902公务用车租车费1.50万元；3023999其他交通费用0.23万元；30299其他商品和服务支出0.06万元。机关运行经费2018年安排26.06万元，2019年安排21.63万元，比上年减少4.43万元，减幅16.70%。减少原因：财政压缩各项经费开支。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无。

中国农工民主党楚雄彝族自治州委员会

2019年3月1日

监督索引号53230000175700111