楚雄州直机关工委2019年预算公开

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州直机关工委2019年预算公开目录

第一部分州直机关工委2019年部门预算编制说明

第二部分州直机关工委2019年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门政府性基金预算支出情况表

八、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

九、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、省对下转移支付绩效目标表

十三、部门政府采购情况表

州直机关工委2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中共楚雄州委州级直属机关工作委员会，是州委的派出机构，是州委领导州级直属机关党的工作的职能部门。主要工作职责是：根据党章、《中国共产党党和国家机关基层组织工作条例》等党内法规以及中央、省、州党委对机关党的工作的要求，领导州级直属机关党的工作，负责州级直属机关党的建设。对所属机关基层党组织党建工作进行研究和指导，提出加强和改进机关党的建设的意见和建议；指导所属机关基层党组织搞好党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，做好对党员的教育、管理、监督和服务工作，充分发挥机关党组织的战斗堡垒作用和共产党员的先锋模范作用，保证党的路线、方针、政策和州委、州政府决定的贯彻执行；对所属机关基层党组织请示的有关问题作出决定、批复或者答复；督促指导所属机关基层党组织按期进行换届，审批所属机关基层党组织关于召开党员大会或者党员代表大会的请示，审批所属机关基层党组织选出的书记、副书记；负责审批州级直属机关各部门（单位）机关党组织的设置，审批州级直属机关各部门（单位）机关党委（总支、支部）班子成员调整；负责培训基层党组织专、兼职党务干部，负责对入党发展对象的培训，审批直属党总支、党支部发展党员和预备党员转正；配合州委有关部门抓好直属机关领导班子思想政治建设；指导所属机关基层党组织加强党风廉政建设，实施对党员特别是党员领导干部的监督，按规定权限，负责对党员违反党纪的处理工作；了解和掌握所属机关工作人员的思想状况，指导所属机关基层党组织加强思想政治工作和精神文明建设；对所属机关基层党组织贯彻落实州委决议、决定和重要工作部署的情况进行督促检查；完成州委安排的其他工作任务。

（二）机构设置情况

州直机关工委内设办公室、组织科、宣传教育科、纪检检查室4个职能科室。编制数7人（其中行政编制5人，工勤人员2人），现有在职干部职工17人，退休干部6人。年内无机构增减变动，2017年12月31日离休干部秦学汤因病逝世，2018年3月24日退休干部刘秀华因病逝世。

（三）重点工作概述

2018年以来,州直机关工委深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神，紧紧围绕服务全州跨越发展工作大局，按照全面从严治党要求，以党的政治建设为统领，以落实“基层党建巩固年”为抓手，全面推进机关党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设，把制度建设贯穿其中，不断提高党的建设质量，突出政治功能，强化责任担当，为全州决战脱贫攻坚、决胜全面小康提供了有力保证。

1、强化理论武装，深入学习贯彻党的十九大精神。组织征订《习近平新时代中国特色社会主义思想三十讲》4500册，保证机关全体党员干部人手一册。坚持用习近平新时代中国特色社会主义思想武装头脑，结合推进“万名党员进党校”工作，先后4次举办培训班，直接培训党员干部1100余人次。始终把党的政治建设摆在首位，扎实抓好省委第七巡视组反馈问题整改和州委巡察整改工作，将意识形态工作纳入到机关党建工作责任内容，一起检查考核，与机关党组织书记签订《意识形态工作责任制责任书》，深入排查党员信教情况，防止基督教渗透蔓延。5月，在州公务中心举办“践行新思想，展现新作为”演讲比赛，“7.1”前夕，举行庆祝党97周年“践行新思想，永远跟党走”歌咏比赛和歌咏晚会，1000余名在职党员踊跃参与。

2、夯实组织基础，全面落实“基层党建巩固年”各项任务。制定《州直机关“基层党建巩固年”实施方案》，并列出《重点任务项目清单》和《任务分解表》。以规范开展“支部主题党日”等内容为重点，突出抓好党支部规范化达标创建工作，12月，对178个申报达标的党支部逐一进行考核验收，党支部创建达标率超过40%。积极抓好“两新”组织党建工作，州爱尔法生物有限公司党支部等4家“两新”组织党组织被确定为第一批州级两新组织党建工作示范点。严格党组织和党员管理，年内到期应换届的党组织14家，已完成按期换届13家，同意延期换届1家。举办第为19期入党积极分子培训班，培训人数120人,全年发展党员33人。依托井冈山红色文化教育学院，组织50名机关党务干部开展理论素养提升专题培训班，抓好党务干部培训。

3、加强党内监督、健全长效机制，强化机关作风和纪律建设。扎实抓好深刻汲取侯新华赵海仙等严重违纪违法案件教训警示教育，持续开展“十个一”警示教育。积极推进“两学一做”学习教育常态化制度化，有针对性的开展党风党纪党规教育、廉政预防和警示教育，筑牢拒腐防变的思想防线。结合“政治生态修复年”、“作风建设攻坚年”各项任务落实，扎实抓好违反中央八项规定精神问题和形式主义官僚主义新表现专项整治,“为官不为”专项整治,形式主义、官僚主义新表现专项整治,扶贫领域腐败和作风问题专项治理等活动，不断改进机关作风。深入实施党员积分制管理，组织过好党员政治生日,认真组织党员 民主评议，严格党员教育管理。

4、丰富工作载体，提升机关党组织服务跨越发展大局的能力。贴紧州委、州政府任务部署抓党建，开展机关党建工作“当先锋、走前头、作表率”专项行动。深化主题党日活动，采取“支部主题党日＋”形式，统筹开展党性教育、业务培训、志愿服务等活动。利用信息化手段促进支部工作，推广安装使用“云岭先锋”手机APP。聚焦脱贫攻坚主战场,6月29日，对在2016-2017年度“双联系一共建双推进”活动中表现突出的58家先进党组织、82名优秀共产党员和69名优秀党务工作者进行表彰。在精神文明建设、法治建设、民族团结进步示范创建中发挥党员作用。10月，召开参与创建全国文明城市片区包保责任工作会，牵头落实区内州属28家单位创建工作责任。下发通知对志愿者网上注册、到社区志愿服务活动安排部署，并把各单位开展工作情况纳入年底党建考核。

5、落实党建责任，全面提升机关党建工作水平。及时召开2018年度州直机关党的工作会议，与所属67家机关党组织书记分别签订《2018年度州直部门（单位）机关基层党建工作责任书》，并印发《责任清单》。加大督查力度，调整分组加强分组联系分类指导，深入整治机关党建“灯下黑”。分别于5月、8月、10月、12月先后4次对所属机关党组织开展全覆盖的工作检查督查，及时发现和纠正在开展党组织换届程序不规范、落实“三会一课”不严格等37个问题，补齐工作短板。根据情况反馈，还先后对24家工作当中存在问题的机关党组织负责人开展约谈，督促整改落实。坚持以考促建、以考促管、以考促严，通报2017年度机关党建工作责任制考核情况，连续8年组织开展党组织书记述职测评，并开展民主测评。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制 7人，事业编制0人。在职实有17人，其中： 财政全供养 17人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入325.87万元，其中：一般公共预算财政拨款325.87万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入325.87万元，其中:本年收入325.87万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款325.87万元（本级财力325.87万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 325.87万元。财政拨款安排支出 325.87万元，其中，基本支出325.87万元，项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：2013101行政运行:226.73万元;2013102一般行政管理事务:12.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:13.28万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:31.29万元;2101101行政单位医疗:23.80万元;2210201住房公积金:18.77万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出325.87万元，其中： 30101基本工资:72.18万元;30102津贴补贴:100.49万元;30103奖金:6.02万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:31.29万元;30110职工基本医疗保险缴费:14.08万元;30111公务员医疗补助缴费:8.79万元;3011201工伤保险:0.80万元;3011299其他社会保障缴费:2.43万元;30113住房公积金:18.77万元;30201办公费:13.05万元;30202印刷费:2.00万元;30207邮电费:1.50万元;30211差旅费:5.00万元;30213维修（护）费:2.00万元;30215会议费:1.00万元;30216培训费:1.00万元;30217公务接待费:1.00万元;30226劳务费:2.40万元;30228工会经费:4.00万元;3023901公务交通补贴:17.76万元;3023902公务用车租车费:3.00万元;3023999其他交通费用:1.78万元;30299其他商品和服务支出:0.36万元;30302退休费:12.92万元;31002办公设备购置:2.25万元。

经济科目分组（其中：基本支出325.87万元，项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

部门列入市对下专项转移支付项目清单项目为：金额0万元，主要用于无。

（二）与中央配套事项

功能科目分组，主要用于无

（三）按既定政策标准测算补助事项

功能科目分组，主要用于无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金4.85万元。

七、预算收支增减变化情况说明

(一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

州直机关工委2019年财政部门下达“三公”经费预算1万元，与上年预算对比减少0%。其中：公务接待费1万元；与上年预算对比减少0%；公务用车购置及运行维护费0万元与上年预算对比减少0%；因公出国（境）费0万元，与上年预算对比减少0%，原因为控制支出，厉行节约。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出预算较2018年相比减少，主要原因是：

1、按照《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》的通知要求，整合部门项目支出，根据建立现代财政制度，推进预算管理科学化 、精细化的管理要求 ，和省财政厅关于地方部门预算编制标准化的要求 ，项目支出通过项目库进行编制， 2018年部门预算的编制包括基本支出和项目支出两个部份，不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合 ，属于项目性质的纳入项目库申报管理 ，属于基本支出性质的业务费、工作经费慰问费、会议费、采购经费纳入基本支出编制。

2、2019年未归口管理的行政单位离退休费（统筹外工资）预算减少，原因为离退休人员减少（离休干部秦学汤病逝，退休干部刘秀华病逝）。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年未编制项目支出预算，按照《楚雄州州本级2019年部门预算编制实施方案》的通知要求，2019年部门预算不再单独编制部门项目支出预算(原小专项)对于原部门项目支出预算进行分类整合 ，属于项目性质的纳入项目库申报管理 ，属于基本支出性质的业务费、工作经费、慰问费、会议费、采购经费等全部纳入基本支出编制。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出；邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；公务用车运行维护费：反映单位车船等各类交通工具的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等；公务接待费：反映单位按规定开支的各类接待费用。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排55.85万元，与上年预算对比增加29.43%，原因为财政核拨增加。其中： 30201办公费:13.05万元; 30202印刷费:2.00万元; 30207邮电费:1.50万元; 30211差旅费:5.00万元; 30213维修（护）费:2.00万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:1.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30226劳务费:2.40万元; 30228工会经费:4.00万元; 3023901公务交通补贴:17.76万元; 3023902公务用车租车费:3.00万元; 3023999其他交通费用:1.78万元; 30299其他商品和服务支出:0.36万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

无

中共楚雄州委州直机关工委

2019年3月5日

监督索引号53230000128600111