楚雄州机关事务管理局2019年预算公开

楚雄州机关事务管理局2019年

预算公开目录

第一部分机关事务管理局2019年部门预算编制说明

第二部分机关事务管理局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

楚雄州机关事务管理局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责:负责州公务活动中心及“一公司两市场”办公区的房产，水电和其他公共设施的管理和维护；负责州级党政机关办公用房使用调配管理；负责全州公务用车管理及州级公务用车综合保障平台车辆调度使用；负责全州公共机构节能管理工作；负责五大机关及各部门各类会议的会务保障工作；负责公务中心及干部周转房安全保卫、消防、环境卫生和综合治理等日常管理工作及其他后勤保障工作。

（二）机构设置情况:楚雄州机关事务管理局为州人民政府的工作部门，正处级的行政机关，内设正科级科室8个.

（三）重点工作概述

1.强化政治建设，推进全州机关事务工作科学发展。始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，围绕州委、州政府的中心工作，服务好“1133”发展战略，打造为党政机关规范高效运行提供有力保障的机关.

2.深化改革，推动体制机制创新。以机构改革为契机，进一步理顺机关事务管理体制机制，抓好事业单位公务用车制度改革相关工作，抓好党政机关机构改革中办公用房调剂使用相关工作，抓好机关事务标准化建设等工作，降低行政服务成本，形成高效、规范的机关事务管理体制机制。

3.提升服务效能，提高机关事务管理水平。着力提升服务保障的深度和精准度，着力提升机关后勤服务保障能力，狠抓公共机构节能、公务用车管理等工作，抓好公务中心、“一公司两市场”办公区的安全保卫、会议服务、网络运行、水电维修、绿化保洁等各项工作的同时，做好党政机关机构改革、事业单位公务用车制度改革和中华人民共和国成立70周年庆祝活动相关服务保障工作。

4.攻坚克难，着实抓好扶贫攻坚工作。按照州委的统一安排部署，以更大的决心、更硬的举措、更扎实的工作，凝心聚力、攻坚克难，全力抓好脱贫攻坚工作，确保各项目标任务的完成。

5.切实转变作风，加强干部队伍建设。提高机关事务管理干部队伍的政治素质、专业素养大力弘扬“跨越发展、争创一流；比学赶超、奋勇争先”精神和不畏艰难、久久为功的“愚公移山精神”，稳准狠快的“钉钉子精神”，精准精细精致的“工匠精神”，着力打造一支勤政务实，忠诚、干净、担当的后勤干部队伍。

二、预算单位基本情况

我局编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位行政单位1个。截至2018年10月，我单位基本情况如下：在职人员编制40人，其中：行政编制40人，事业编制0人。在职实有33人，离休人员0人，退休人员10人。

劳务派遣人员113人。

局机关无留用车辆；州级公务用车平台保障车辆编制80辆，实有车辆75辆；其中，执勤执法车辆10辆。

三、预算单位收支情况

（一）预算单位收入情况

2019年单位财务总收入1,885.39万元，其中：本级安排1,885.39万元（其中：公共财政预算1,885.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元，结余结转资金0.00万元。

2019年单位财政拨款收入1,885.39万元，其中：公共财政预算1,885.39万元（其中：本级财力1,885.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元

（二）预算单位支出情况

1.预算单位支出基本情况

2019年部门预算总支出1,885.39万元。财政拨款安排支出1,885.39万元，其中：基本支出1,885.39万元，项目支出0.00万元。

2.财政拨款安排支出按功能科目分类情况

主要用于： 2010301行政运行:926.93万元;2010302一般行政管理事务:800.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:23.77万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:57.92万元;2101101行政单位医疗:42.02万元;2210201住房公积金:34.75万元。

3.财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出1,885.39万元，其中：30101 基本工资:132.24万元;30102 津贴补贴:187.42万元;30103 奖金:11.02万元;30108 机关事业单位基本养老保险缴费:57.92万元;30110 职工基本医疗保险缴费:26.06万元;30111 公务员医疗补助缴费:14.23万元;3011201 工伤保险:1.00万元;3011299 其他社会保障缴费:3.73万元;30113 住房公积金:34.75万元;30199 其他工资福利支出:515.32万元;30201 办公费:13.00万元;30205 水费:1.00万元;30206 电费:1.00万元;30207 邮电费:3.00万元;30209 物业管理费:226.25万元;30211 差旅费:8.00万元;30213 维修（护）费:38.00万元;30214 租赁费:74.75万元;30215 会议费:1.00万元;30216 培训费:9.00万元;30217 公务接待费:1.00万元;30227 委托业务费:2.00万元;30228 工会经费:7.00万元;30231 公务用车运行维护费:440.00万元;3023901 公务交通补贴:29.94万元;3023902 公务用车租车费:1.00万元;3023999 其他交通费用:2.99万元;30299 其他商品和服务支出:16.60万元;30302 退休费:21.85万元;30305 生活补助:1.32万元;30902 办公设备购置:3.00万元。

基本支出1,885.39万元，其中： 30101基本工资:132.24万元; 30102津贴补贴:187.42万元; 30103奖金:11.02万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:57.92万元; 30110职工基本医疗保险缴费:26.06万元; 30111公务员医疗补助缴费:14.23万元; 3011201工伤保险:1.00万元; 3011299其他社会保障缴费:3.73万元; 30113住房公积金:34.75万元; 30199其他工资福利支出:515.32万元; 30201办公费:13.00万元; 30205水费:1.00万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:226.25万元; 30211差旅费:8.00万元; 30213维修（护）费:38.00万元; 30214租赁费:74.75万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:9.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:7.00万元; 30231公务用车运行维护费:440.00万元; 3023901公务交通补贴:29.94万元; 3023902公务用车租车费:1.00万元; 3023999其他交通费用:2.99万元; 30299其他商品和服务支出:16.60万元; 30302退休费:21.85万元; 30305生活补助:1.32万元; 30902办公设备购置:3.00万元。

项目支出0.00万元。

四、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金479.75万元（详见附表）。

五、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算441.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费1.00万元，公务用车购置及运行费440.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费440.00万元）。

六、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项6项，购买服务资金771.75万元

七、市对下专项转移支付情况

2019年我局无省、市对下专项转移支付资金。

八、预算收支增减变化情况说明：

基本支出预算1,885.39万元，其中：

（一）301工资福利支出983.69万元，较上年工资福利支出1018.56万元，减少34.87万元，主要是在职人员减少，2018年退休3人；病故1人。

（二）302商品和服务支出875.53万元，其中用于专项业务工作的经费支出800万元，较上年专项业务工作经费的1000万元减少200万元，主要是减少公务中心水电费支出项目150万元；压缩公务用车保障运行经费28万元及公务中心维修费22万元。

（三）303对个人和家庭补助支出23.17万元，较上年的16.51万元增加6.66万元，主要是增加退休人员3人.

部门“三公经费”预算增减变化说明：

我局2019年度“三公”经费预算441万元，其中公务用车运行维护费支出440万元；公务接待费用支出1万元；因公出国（境）费用0万元；较上年“三公”经费预算469万元，减少28万元,；其中公务用车运行维护费预算440万元，较上年公务用车运行维护费预算468万元减少28万元，减少5.98%,主要是压缩公务用车运行费用开支；公务接待费用支出1万元，与上年预算一致无变化；因公出国（境）费用0万元，与上年预算一致无变化。

九、项目支出预算变动的主要原因

2019年无项目支出。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、委托业务费：反映因委托外单位办理业务而支付的委托业务费。

2、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

3、对个人和家庭的补助：反映政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

2019年预算单位运行经费安排875.53万元，其中：30201办公费:13.00万元; 30205水费:1.00万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:226.25万元; 30211差旅费:8.00万元; 30213维修（护）费:38.00万元; 30214租赁费:74.75万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:9.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:7.00万元; 30231公务用车运行维护费:440.00万元; 3023901公务交通补贴:29.94万元; 3023902公务用车租车费:1.00万元; 3023999其他交通费用:2.99万元; 30299其他商品和服务支出:16.60万元。

2019年预算单位财政拨款运行经费安排875.53万元，其中：30201办公费:13.00万元; 30205水费:1.00万元; 30206电费:1.00万元; 30207邮电费:3.00万元; 30209物业管理费:226.25万元; 30211差旅费:8.00万元; 30213维修（护）费:38.00万元; 30214租赁费:74.75万元; 30215会议费:1.00万元; 30216培训费:9.00万元; 30217公务接待费:1.00万元; 30227委托业务费:2.00万元; 30228工会经费:7.00万元; 30231公务用车运行维护费:440.00万元; 3023901公务交通补贴:29.94万元; 3023902公务用车租车费:1.00万元; 3023999其他交通费用:2.99万元; 30299其他商品和服务支出:16.60万元。

同比2018年机关运行经费安排989万元，减少113.47万元，减少11.47%。减少原因主要是压缩公务用车保障运行经费及在职人员减少，2018年退休3人；病故1人。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

本单位无绩效项目预算

楚雄州机关事务管理局

2019年3月8日

附件：具体预算详见附表

监督索引号53230000143100111