楚雄州看守所2019年预算公开

监督索引号53230000177600000

楚雄州看守所2019年预算公开目录

第一部分 楚雄州看守所2019年部门预算编制说明

第二部分 楚雄州看守所2019年部门预算表

一、 部门收支预算总表

二、 部门收入预算总表

三、 部门支出预算总表

四、 部门支出政府经济分类明细表

五、 部门支出部门经济分类明细表

六、 部门基本支出预算明细表

七、 部门基本支出政府经济分类明细表一

八、 部门基本支出政府经济分类明细表二

九、 部门基本支出部门经济分类明细表一

十、 部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、 部门项目支出预算表

十二、 部门项目支出政府经济分类明细表

十三、 部门项目支出部门经济分类明细表

十四、 部门基金支出预算表

十五、 部门国有资本经营支出预算表

十六、 部门财政拨款收支预算总表

十七、 部门财政拨款收入预算总表

十八、 部门财政拨款支出预算总表

十九、 部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、 部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、 部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、 部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、 部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、 部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、 部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、 部门专项业务经费明细表

二十七、 部门财政拨款项目支出明细表

二十八、 部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、 部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、 部门非税收入情况汇总表

三十一、 部门政府采购预算表

三十二、 部门政府购买服务预算表

三十三、 部门“三公”经费预算表

三十四、 部门“三公”经费增减情况表

三十五、 部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、 部门基础数据表

楚雄州看守所2019年部门预算编制说明

一、 基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州看守所是在楚雄州公安局领导下，羁押被依法逮捕、刑事拘留的全州10县市女性犯罪嫌疑人、被告人的机关，被判处有期徒刑余刑在三个月以下的，由看守所执行。对在押人员实行武装看守，保障安全，同时对在押人员进行教育，管理在押人员的生活和卫生等，保障侦查、起诉和审判工作的顺利进行。

（二）机构设置情况

楚雄州看守所隶属于楚雄州公安局，2019年我所共有行政编制数15人，所领导3人，副处级2人，正科级1人；民警12人，工勤人员2人。年末实有在职人员11人，与2018年年末实有在职人员14人相比较，人员减少了3人（其中退休2人，调出1人）。财政预算拨款开支人数占年末人数的100％。楚雄州看守所现实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

（三）重点工作概述

楚雄州看守所为楚雄州公安局领导下的行政单位。看守所以创新、信息化建设为动力，以确保监所安全为中心，以队伍正规化建设为保障，在确保队伍不出问题、监所安全无事故的前提下，努力打造安全、文明、开放的监所新形象，全面推进监所管理工作，执行各项监管制度，认真落实安全防范措施，确保刑事诉讼活动的顺利进行。一是针对本所的工作实际和特点，科学设置了所领导带班、巡视监控、管教、医务工作岗位和收押、提讯、后勤保障、内勤等综合岗位，制定了各岗位的工作规范和工作标准，落实了巡视监控合一的勤务模式，坚持24小时值班巡视制度。二是依法保障在押人员合法权益。坚持押人员一日三餐制度，做到足量供给,保证蔬菜、蛋类、肉类新鲜，开水供应充足，饭菜熟、热、卫生，保证了在押人员的身体健康;对患病在押人员及时就医；提供法律帮助上体现关爱等。三是规范执法，提高服务大局的能力，确实保障监所安全。四是充分发挥第二战场的作用，开展深挖犯罪、扫黑除恶等一系列执法活动。

二、 预算单位基本情况

楚雄州看守所属于楚雄州公安局的内设机构，属于二级预算单位，2019年部门预算单位共1个，属于财政全供单位，部门基本情况如下：

楚雄州看守所2019年行政编制人员15人，实有在职在编人员11人，与去年同期在职在编人员14人相比人员减少了3人。协勤人员12人，离休人员0人，退休人员0人。执法执勤车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、 预算单位收入情况

(一）部门财务收入情况

2019年楚雄州看守所收入预算总额为320.18万元，与去年同期396.31万元相比，下降了76.13万元，下降率为19.2%，其中：一般公共预算320.18万元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年楚雄州看守所财政拨款收入320.18万元，其中：本年收入320.18万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款320.18万元（本级财力320.18万元，专项收入0.00万元，执法办案0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元），楚雄州看守所无非税收入。

四、预算单位支出情况

2019年楚雄州看守所预算总支出320.18万元。本级财力安排支出320.18万元，其中：基本支出320.18万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况：

功能科目分组，主要用于行政运行支出174.51万元；一般行政管理事务97.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元；行政单位医疗14.20万元；住房公积金12.70万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，基本支出320.18万元，其中：基本工资39.12万元；津贴补贴98.18万元；奖金3.26万元；机关事业单位基本养老保险缴费21.17万元；职工基本医疗保险缴费9.53万元，公务员医疗补助缴费4.23万元；工伤保险0.90万元；失业保险0.10万元；其他社会保障费2.74万元；住房公积金12.70万元；办公费2.27万元；手续费0.03万元；水费1.00万元；电费9.00万元；邮电费1.10万元；物业管理费1.00万元；差旅费0.50万元；维修维护费4.50万元；公务接待费0.50万元，专用材料费8.00万元；劳务费35.40万元；工会经费2.80万元；公务用车运行维护费1.00万元；公务交通补贴1.0.86万元；其他交通费用1.09万元；生活补助费49.20万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况：无。

六、政府采购预算情况

2019年楚雄州看守所根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购的项目2个，采购预算资金1.00万元，其中办公经费0.50万元，维修维护0.50万元。

七、“三公”经费预算情况

2019年楚雄州看守所“三公”经费预算1.50万元，其中因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费0.50万元，公务用车购置及运行费1.00万元（其中公务用车购置费0.00万元，公务用车运行维护费1.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发）[2013]96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买事项0项，购买服务资金0.00万元。

九、预算收支增减变化情况说明

2019年楚雄州看守所收入预算总额为320.18万元，与去年同期396.31万元相比，下降了76.13万元，下降率为19.2%。

（一）楚雄州看守所“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年楚雄州看守所“三公”经费预算1.50万元，与去年同期预算4.5万元相比，下降了3万元，下降率为66.7%，其中公务接待费预算了0.5万元，与去年0.5万元相比持平；公务用车购置及运行费预算了1.00万元，与去年的4万元相比，下降了3万元，下降率为75%。下降的原因一是2019年对公务用车购置及运行预算经费进行了调整；二是楚雄州看守所严格执行中央八项规定及厉行节约。

（二）基本支出预算增减变化情况及原因说明

2019年楚雄州看守所基本支出预算是320.18万元，与去年同期396.31万元相比，下降了76.13万元，下降率为19.2%。其中行政运行经费174.51万元；一般行政管理事务97.60元；机关事业单位基本养老保险缴费支出21.17万元；行政单位医疗14.20万元；住房公积金12.70万元。与去年行政运行经费236.01万元，一般行政管理事务110.00万元，机关事业单位基本养老保险费是21.96万元，行政单位医疗保险是14.75万元，住房公积金是13.18万元同期相比，行政运行经费下降了61.5万元，下降率为28.4%，一般行政事务管理下降了12.4万元，下降率11.3为%，机关事业单位基本养老保险费下降了0.79万元，下降率为3.6%，行政单位医疗保险下降了0.55万元，下降率为3.7%，住房公积金下降了0.48万元，下降率为3.6%，基本支出预算变动的原因一是人员变动减少（退休及工作调动）；二是预算调整。

（三）项目支出预算增减变化情况及原因说明

2019年楚雄州看守所项目支出无。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。专用材料费是指在押人员的衣被费等杂项支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（二）机关运行经费安排

2019年楚雄州看守所预算机关运行经费22.00万元，与去年同期28.00万元相比，下降了6.00万元，下降率为21.4%。

下降的主要原因是人员变动及严格执行中央八项规定。其中其他社会保障缴费3.3万元；办公费2.27万元；手续费0.03万元；水费1.00万元；电费5.00万元；邮电费1.10万元；物业管理费1.00万元，差旅费0.50万元；维修维护费0.50万元；培训费2.00万元；公务接待费0.50万元，劳务费3.00万元；工会经费2.80万元；公务用车运行维护费1.00万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开截至2018年12月31日的国有资产使用情况。

（四）部门预算绩效情况说明

楚雄州看守所在上级各业务部门的共同指导下，预算资金使用合理，绩效水平较好，全面推进了监所管理工作，监所安全防范措施得到落实，监安全得到了有力保障，在保障各种刑事诉讼活动的顺利进行等方面发挥了积极作用。但也存在资金使用不合理的现象，绩效评价体系不健全的问题。下步，我所将按照财政部门的要求，进一步做好预算绩效评价工作，加大预算绩效评价效果的运用，切实提高预算管理的科学化、精细化水平，提高财政使用效益。

附：2019年部门预算表

楚雄州看守所

2019年3月11日

监督索引号53230000177600111