楚雄州公安局2019年度部门预算公开

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楚雄州公安局2019年度部门预算公开目录

第一部分楚雄州公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）基本支出情况

（二）专项业务经费安排

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、“三公”经费预算情况

八、预算收支增减变化情况说明

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

（四）本部门预算绩效情况说明

第二部分楚雄州公安局2019年部门预算表

第二部分公安局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公安局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据州委、州人民政府《关于楚雄州党政机关机关改革方案的实施意见》（楚发【1995】10号），州公安处更名为州公安局。为适应社会主义市场经济需要，按照转变职能、理清关系、精简、高效的原则、结合我州公安工作的实际，楚雄州公安局主要职责如下：

1．贯彻落实党中央、国务院、省委、省政府以及州委、州政府、省公安厅有关公安工作的路线、方针、政策，部署和指导全州公安工作，检查指导各级公安机关贯彻落实情况。

2.研究和推进公安工作改革，探索符合我州实际的公安管理体制，负责全州公安队伍的管理、教育训练和警务督查工作，指导全州公安机关的队伍建设和思想政治工作，不断加强公安队伍的革命化、正规化、现代化建设。

3.为州委、州政府和省公安厅提供社会治安等方面的重要信息和对策。

4.指导协调并直接参与查处危害国家安全案件、重特大刑事案件和重大经济犯罪案件的侦查工作；组织协调重大行动，协调和直接参与重大案件、重大事件、重大治安灾害事故的查处。

5.依法管理特种行业、管理枪支弹药、管理刀具和易燃易爆、剧毒、放射性等危险物品；依法管理集会、游行、示威等活动；依法管理户籍、居民身份证和公民出入境、往来港澳台地区和入境我市的外国人、外籍华人工作，负责全州的居民身份证制作；领导和管理全州公安消防部门，组织实施消防工作，依法进行消防监督。

6．指导、检查、监督全州各级公安机关执法活动。

7.指导和组织各级公安机关依法监督机关、团体、企事业单位和重点建设工程的安全保卫工作，指导企事业单位保卫组织的建设。

8.管理全州道路交通安全、维护交通秩序。组织实施来我州视察的党和国家领导人、重要外宾和省委、省政府主要领导的警卫工作；完成上级领导交办的警卫任务。

9.指导全州公安监所管理工作，负责州看守所、治安拘留所的监督和检查工作。

10.指导全州各级公安机关的业务工作，协助管理县（市）公安局领导干部。

11.组织实施全州公安科技和通信组网工作；主管全州计算机信息系统的安全保护、管理和监察工作。

12.管理全州公安装备，为全市各级公安机关提供信息、技术、后勤服务等工作。

13.承办州委、州政府和上级公安机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

2017年末，我局内设20个直属部门，单位编制人数265人。

（三）重点工作概述

2019年全州公安工作总体思路：

1.铸忠诚，确保党对公安工作的绝对领导。

2.防风险，全力维护政治安全和社会稳定。

3.打硬仗，为彝州跨越发展营造良好的社会治安环境。

4.强本领，不断提升驾驭复杂社会治安局势的能力。

5增活力，为公安工作永续发展提供不竭动力。

6.聚警心，打造让党和人民放心的彝州铁警。

7.鼓斗志，将习近平总书记的亲切关怀化作砥砺奋进的强劲动力。

二、预算单位基本情况

我单位编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个，财政全供给单位中行政单位1个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

我局机关在职在编实有人数254人、离退休人数93人、在编车辆26辆。因详细数据属涉密的内容，按相关保密规定，不予对外公开。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年单位财务总收入5,739.72万元，其中：上级补助0.00万元，本级安排5,739.72万元（其中：公共财政预算5,739.72万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元），自筹资金0.00万元（其中：事业单位经营收入0.00万元，事业收入0.00万元，其他收入0.00万元），结余结转资金0.00万元（其中：上年结转0.00万元，存量资金0.00万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年单位财政拨款收入5,739.72万元，其中：公共财政预算5,739.72万元（其中：本级财力5,739.72万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，其他非税收入0.00万元），政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的教育收费0.00万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出5,739.72万元。财政拨款安排支出5,739.72万元，其中：基本支出5,739.72万元，项目支出0.00万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于： 2040201行政运行:3752.24万元;2040202一般行政管理事务:210.00万元;2040219信息化建设:210.00万元;2040220执法办案:120.00万元;2080504未归口管理的行政单位离退休:269.76万元;2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出:504.32万元;2101101行政单位医疗:370.81万元;2210201住房公积金:302.59万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

部门预算支出5,739.72万元，其中： 30101基本工资:948.76万元;30102津贴补贴:1937.64万元;30103奖金:79.06万元;30108机关事业单位基本养老保险缴费:504.32万元;30110职工基本医疗保险缴费:226.94万元;30111公务员医疗补助缴费:129.91万元;3011201工伤保险:13.50万元;3011203失业保险:0.50万元;3011299其他社会保障缴费:32.96万元;30113住房公积金:302.59万元;30199其他工资福利支出:41.50万元;30201办公费:90.00万元;30202印刷费:5.00万元;30204手续费:0.50万元;30205水费:16.00万元;30207邮电费:1.00万元;30209物业管理费:50.00万元;30211差旅费:15.00万元;30213维修（护）费:210.00万元;30215会议费:25.00万元;30216培训费:20.00万元;30217公务接待费:20.00万元;30218专用材料费:20.00万元;30225专用燃料费:4.00万元;30226劳务费:40.00万元;30227委托业务费:20.00万元;30228工会经费:60.00万元;30229福利费:4.00万元;30231公务用车运行维护费:115.00万元;3023901公务交通补贴:253.44万元;3023999其他交通费用:25.34万元;30299其他商品和服务支出:21.70万元;30301离休费:50.51万元;30302退休费:202.40万元;30305生活补助:10.15万元;31002办公设备购置:23.00万元;31003专用设备购置:220.00万元。

基本支出5,739.72万元，其中： 30101基本工资:948.76万元; 30102津贴补贴:1937.64万元; 30103奖金:79.06万元; 30108机关事业单位基本养老保险缴费:504.32万元; 30110职工基本医疗保险缴费:226.94万元; 30111公务员医疗补助缴费:129.91万元; 3011201工伤保险:13.50万元; 3011203失业保险:0.50万元; 3011299其他社会保障缴费:32.96万元; 30113住房公积金:302.59万元; 30199其他工资福利支出:41.50万元; 30201办公费:90.00万元; 30202印刷费:5.00万元; 30204手续费:0.50万元; 30205水费:16.00万元; 30207邮电费:1.00万元; 30209物业管理费:50.00万元; 30211差旅费:15.00万元; 30213维修（护）费:210.00万元; 30215会议费:25.00万元; 30216培训费:20.00万元; 30217公务接待费:20.00万元; 30218专用材料费:20.00万元; 30225专用燃料费:4.00万元; 30226劳务费:40.00万元; 30227委托业务费:20.00万元; 30228工会经费:60.00万元; 30229福利费:4.00万元; 30231公务用车运行维护费:115.00万元; 3023901公务交通补贴:253.44万元; 3023999其他交通费用:25.34万元; 30299其他商品和服务支出:21.70万元; 30301离休费:50.51万元; 30302退休费:202.40万元; 30305生活补助:10.15万元; 31002办公设备购置:23.00万元; 31003专用设备购置:220.00万元。

项目支出0.00万元。

五、市对下专项转移支付情况

我单位年初无此项预算，不涉及这类资金。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，采购预算资金688.00万元（详见附表）。

七、“三公”经费预算情况

2019年预算单位“三公”经费预算155.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费135.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费135.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算155.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费20.00万元，公务用车购置及运行费135.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费135.00万元）。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）“三公”经费变动情况

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算155.00万元，较2018年度预算增加8.25万元。其中因公出国（境）经费0.00万元，无变化；公务接待费20.00万元，较上年下降5万元；公务用车购置及运行费135.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费135.00万元），较上年增加13.25万元。“三公”经费增加主要是公务用车运行维护费用增加，主要原因是“扫黑除恶”专项斗争整治行动深入开展，专项工作活动用车增加，故此公务用车运行维护费用相对增加。

（二）基本支出预算变动的主要原因

基本支出较2018年预算数增加34.94万元，主要原因是人员正常增资调整。

（三）项目支出预算变动的主要原因

主要是2019年部门专项业务经费（详见附表），项目建设任务发生变化，项目支出预算经费相应调整。财政调整预算资金分配，相应减少本级财政对项目支出的保障，适当调整了对机关运行经费的保障经费。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1、一般公共预算拨款收入：指财政当年拨付的资金。

2、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是存款利息收入等。

3、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

4、一般公共服务行政运行用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5、社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指行政单位离退休人员支出。

6、资源勘探信息等支出（类）新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他新型墙体材料专项基金支出（项）：指（部门）用新型墙体材料专项基金安排的支出。

7、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

8、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

9、“三公”经费：是指因公出国（境）费、公务用车购置和运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

10、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各类资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排、变化情况及原因说明

2019年预算单位运行经费安排1015.98万元，其中： 30201办公费:90.00万元; 30202印刷费:5.00万元; 30204手续费:0.50万元; 30205水费:16.00万元; 30207邮电费:1.00万元; 30209物业管理费:50.00万元; 30211差旅费:15.00万元; 30213维修（护）费:210.00万元; 30215会议费:25.00万元; 30216培训费:20.00万元; 30217公务接待费:20.00万元; 30218专用材料费:20.00万元; 30225专用燃料费:4.00万元; 30226劳务费:40.00万元; 30227委托业务费:20.00万元; 30228工会经费:60.00万元; 30229福利费:4.00万元; 30231公务用车运行维护费:115.00万元; 3023901公务交通补贴:253.44万元; 3023999其他交通费用:25.34万元; 30299其他商品和服务支出:21.70万元。

2019年预算单位运行经费安排变化情况：2018年预算单位运行经费安排859.69万元，2019年预算单位运行经费安排1015.98万元，较2018年增加156.29万元，增幅18.18%。

2019年预算单位运行经费安排原因说明：由于州公安局整体搬迁项目后续的绿化、办公场所增加、基础设施完善等因素，相应地日常的水费、物管费支出增加；2019年职工增资，工会费交费基数增大，费用增加，上述因素造成2019年预算单位运行经费增加。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

根据财政预算绩效管理要求，我单位将确定部门预算项目和预算额度，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。

云南省楚雄彝族自治州公安局

2019年3月7日

监督索引号53230000131200111