楚雄州档案局2019年预算公开

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楚雄州档案局2019年预算公开目录

第一部分楚雄州档案局2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州档案局2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄州档案局2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州档案局、楚雄州档案馆实行一个机构两块牌子，为副处级参公管理事业单位，履行全州档案行政管理、档案保管和档案利用职能，属财政全额拨款独立核算的参公管理事业单位。职能职责按照《档案法》、《档案法实施办法》、《云南省档案条例》和州档案局“三定方案”等规定，档案局、档案馆主要履行以下职能：

1.档案局主要职能

（1）根据有关法律、行政法规和国家有关方针政策，研究、制定档案工作规章制度和具体方针政策；依法查处档案违法行为；

（2）制定档案事业发展综合规划和专项计划，并组织实施；

（3）对有关法律、法规和国家有关方针政策的实施情况进行监督检查，依法查处档案违法行为；

（4）依法对全州各级各类档案馆及机关、团体、企事业单位和其它组织的档案业务工作进行指导、监督、检查和协调；

（5）组织、指导档案理论与科学技术研究、档案宣传与档案教育、档案工作人员培训。

2.档案馆主要职能

（1）收集和接收本馆保管范围内对国家和社会有保存价值的档案；

（2）对所保存的档案严格按照规定整理和保管；

（3）采取各种形式开发档案资源，为社会利用档案资源提供服务。

（4）政府信息公开查阅职能，《政府信息公开条例》中，明确将档案馆作为政府信息公开查阅的法定场所，赋予各级档案馆新的职能。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州档案局、楚雄彝族自治州档案馆，实行两块牌子，履行两种职能，一套人马，局（馆）合一的副县级参公管理单位。内设科室5个，即办公室、法制科、业务指导科、档案管理科、电子档案备份管理科，是个全额拨款的参公管理的事业单位。单位有编制数22人，2018年年末实有在职职工19人，退休职工7人。

（三）重点工作概述

1.以扎实开展“四个年”和“十个一”警示教育为着力点，抓好抓实党建、党风廉政建设工作

1-1加强领导，确保党风廉政建设责任制工作的全面落实。一是认真落实主体责任。二是开展开展“十个一”警示教育。三是开展“一把手”上廉政党课活动。四是用典型先进教育人。五是开展谈心谈话。六是深化“三重一大”保廉工作。

1-2坚持学做结合，以学促做，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。

一是健全责任落实体系。二是继承创新推动提升。三是落实基层党建保障。四是营造浓厚党建氛围。

2.以认真、深入学习党的十九大精神为着力点，全面贯彻落实用习近平新时代中国特色社会主义思想指导档案工作

一是要求全体干部职工弄懂十九大精神的重点以及档案部门如何贯彻落实。二是加强学习的组织与领导。三是将学习党的十九大精神与“四个年”工作结合起来。四是联系实际，学以致用，保质保量完成各项工作任务。五是抓好宣传。

3.以数字档案馆的创建工作为抓手，不断提升数字档案馆建设水平

一是档案数字化扫描加工工作。二是更换机房硬件设备。三是开展政务音视频档案编辑。四是开展电子档案的异地备份工作。五是协助省档案局举办了全省数字档案馆培训会。

4.以服务党委政府中心工作为抓手，主动服务好全州经济社会发展大局

1-1服务脱贫攻坚大局。一是规范脱贫攻坚档案业务整理制度。二是举办脱贫攻坚档案业务培训班。三是全面开展脱贫攻坚档案规范化指导和规范整理工作。四是高度重视，对标履职。

1-2服务全州国有林场改革工作。

1-3服务巡视巡查工作。

1-4服务深化党和国家机构改革工作。

5.以档案资源建设和服务创新为抓手，打造现代新型公共档案馆

一是档案资源建设成效明显。二是查询方便快捷的数字档案馆建设基本实现。三是不断提升完善档案查阅大厅的软硬件设施设备。四是更新布设档案展厅和廉政教育展厅。

6.以档案业务监督指导为抓手，积极推进档案工作规范化管理工作和重点建设项目档案工作

一是围绕省档案局安排要完成的全州90家党政机关、企业事业单位档案工作规范化管理认定和复查的要求，积极主动进行了布置安排，采取多种措施推动规范化管理示范单位工作认定的开展。二是继续开展对建设项目工程档案的管理和验收工作。三是完成省档案局对我州档案工作规范化管理示范档案馆和示范单位复查以及执法检查工作。四是加强业务指导和监督管理，开展档案业务监督指导工作。五是配合州林改办开展全州国有林场改革工作。

7.以档案安全建设为抓手，严守档案工作安全底线

一是加强档案安全培训。二是加强保密培训。三是更换消防设施设备，完善技术防护工作。四是更换监控设备，强化技术防控。

8.以档案法制建设为抓手，促进依法治档

一是开展“6.9国际档案宣传日活动”。二是落实法律顾问工作。三是配合省档案局对我州开展复查复核和执法检查。四是开展国家宪法主题日活动。五是更加要求继续开展行政权力梳理工作。按照省、州“放管服”的相关要求，认真及时梳理梳理的行政职权和职能职责，不断推进“放管服”工作。

9.以档案干部队伍的建设为抓手，努力打造“四有三型一家”的高素质档案干部队伍

10.积极争取上级项目资金支持，为县市档案部门解决档案工作的资金困难问题

一是州政府分管领导杨虹副州长亲自带领州档案局高建祥局长和相关人员到省档案局汇报工作，帮助协调、争取资金。二是借省档案局领导到楚雄调研指导工作和参加州庆60周年的机会，见缝插针的汇报楚雄州的工作，向省档案局领导争取项目资金。三是通过电话随时向省档案局做汇报，积极争取项目资金。截至2018年11月30日我局向上争取到位资金57万元。

二、预算单位基本情况

2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有19人，其中： 财政全供养 19人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员7人，其中： 离休0人，退休7人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 349.52万元，其中：一般公共预算349.52万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 349.52万元，其中:本年收入349.52万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款349.52元（本级财力349.52万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 349.52万元。本级财力安排支出 349.52万元，其中，基本支出349.52万元，项目支出0万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:2012601 行政运行:231.68万元;2012604 档案馆:26.54万元;2080504 未归口管理的行政单位离退休:15.64万元;2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出:32.03万元;2101101 行政单位医疗:24.41万元;2210201 住房公积金:19.22万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出349.52万元，其中:30101 基本工资:71.24万元; 30102 津贴补贴:106.13万元; 30103 奖金:5.94万元; 30108 机关事业单位基本养老保险缴费:32.03万元; 30110 职工基本医疗保险缴费:14.41万元; 30111 公务员医疗补助缴费:8.95万元; 3011201 工伤保险:0.90万元; 3011203 失业保险:0.03万元; 3011299 其他社会保障缴费:1.05万元; 30113 住房公积金:19.22万元; 30201 办公费:13.25万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:3.60万元; 30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元; 30215 会议费:0.60万元; 30216 培训费:9.00万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:6.50万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.06万元; 3023999 其他交通费用:1.81万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元; 30302 退休费:15.22万元; 31002 办公设备购置:5.06万元。项目支出0万元）。

五、市对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无列入省对下专项转移支付项目。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按即政策标准测算补助事项

本部门无按即定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州档案局2019年度“三公”经费预算4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

2019年预算单位财政拨款“三公”经费预算4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中：公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元）。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发〔2013〕96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2018年楚雄州档案局“三公”经费预算4万元，年末实际支出15482元，2019年楚雄州档案局“三公”经费预算4.00万元，其中：因公出国（境）经费0.00万元，公务接待费4.00万元，公务用车购置及运行费0.00万元。2018年实际支出数与预算数差额较大的原因为2018年机改开始后，全国档案系统均涉及机改问题，有些业务学习暂时停顿，接待较少，支出较小。但作为云南省省第1家、全国第16家“全国示范数字档案馆”的楚雄州档案局馆，2019年将会有来自省内、省外的同行到此学习，接待费用也会增加，因此预算数比上年实际支出数有所增加。

（二）部门基本支出经费增减变化情况及原因说明

2018年部门预算用于保障机构正常运转的日常支出420.63万元，包括基本工资，津贴补贴等工资福利支出300.89万元，占基本支出的71.43％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费104.61万元，占基本支出的24.97％；对个人和家庭的补助支出15.13万元，占基本支出的3.6％；其他基本支出经费0.00万元，占基本支出的0.00％。

2019年基本预算349.52万元，比上年减少71.11万元，基本支出减少的原因：职工退休1人，工资和各种津补贴减少；办公室设备购置减少，相关经费随之减少。

（三）部门专项经费增减变化情况及原因说明

2019年专项业务经费26.54万元，具体是：馆藏档案管理维护费:26.54万元。比上年减少25.87万元，减少原因主要是：1.我州预算管理改革，规范财政预算管理，把原来项目支出中属部门运行所需的机构正常运行费用全部纳入基本支出预算，减少了项目支出数；2.减少了项目填报数量。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出。

2.委托业务费：反映机关和参公事业单位咨询费、劳务费、委托业务费。

3.对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出，主要包括社会福利和救助、助学金、个人农业生产补贴、离退休费、其他个人和家庭补助。

4.一般公共预算“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

（1）因公出国（境）费：反映机关和参公事业单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

（2）公务接待费：反映机关和参公事业单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（3）公务用车购置及运行维护费：反映机关和参公事业单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费安全奖励费用等支出。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排69.34万元，其中： 30201 办公费:13.25万元; 30205 水费:0.10万元; 30206 电费:3.60万元;30209 物业管理费:1.00万元; 30211 差旅费:3.00万元; 30213 维修（护）费:1.00万元;30215 会议费：0.60万元； 30216 培训费:9.60万元; 30217 公务接待费:4.00万元; 30226 劳务费:3.00万元; 30227 委托业务费:6.50万元; 30228 工会经费:4.00万元; 3023901 公务交通补贴:18.06万元; 3023999 其他交通费用:1.81万元; 30299 其他商品和服务支出:0.42万元。

2019年机关运行经费69.34万元，比2018年机关运行经费84.54万元减少15.2万元，减少17.98%，减少的主要原因是：2019年单位未计划办公设备购置，相对机关运行经费减少。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位的国有资产总额671.61万元，主要是购置档案管理装具和办公设备。

（四）本部门预算绩效情况说明

本部门无预算绩效情况说明。

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

楚雄州档案局

2019年3月9日

监督索引号53230000224100111