楚雄州警校2019年预算公开

监督索引号53230000136000000

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2019年预算公开目录

第一部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校是实行公务员管理的正处级单位，隶属州公安局领导管理。主要职责如下：

1、承担全省、全州民警警衔晋升培训、入警培训、各警种专业技能培训。

2、承担全省森林公安机关民警警衔晋升培训、入警培训。

3、承担楚雄州公安机关轮训轮值培训、警务实战教官培训、反恐处突维稳培训、公安信息化应用技能培训及警种专业培训。

4、承担全州政法系统的业务培训。

5、承担州市公安机关楚雄辖区各种大型活动、节庆的安全保卫、大练兵、警务技能大比武等训练工作。

（二）机构设置情况

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校设置5个处室，分别是办公室、培训处、教务处、政治处（纪委）、装备财务处。

（三）重点工作概述

以中华人民共和国成立70周年周年大庆为契机，加大治安防范力度，确保校园安全。围绕公安改革，努力推进学校机制体制改革， 围绕民警教育训练这个中心，以实战、实用、实效为目标，提升民警培训质量，学员管理质量，后勤保障服务质量，提升培训学员满意度。围绕“基层党建创新提质年”这一工作，以党建工作为抓手，着力提升基层党支部的党建工作能力，组织工作能力，创新执行能力。围绕扶贫攻坚这一重点工作，坚决打好扶贫攻坚战。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位1个，无下属单位，财政全供给单位1个。财政全供给单位中，参公管理的事业单位1个。截至2018年10月统计，部门基本情况下如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制45人，事业编制0人；在职实有人员42人，其中：财政全供养42人。

离退休人员24人，其中：离休人员0人，退休人员24人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

在校学生人数0人。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入1079.29万元，其中：上级补助0万元，本级安排1079.29万元（其中:公共财政预算1079.29万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元），自筹资金0万元（其中：事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元），结余结转资金0万元（其中：上年结转0万元，存量资金0万元）。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入1079.29万元，其中：公共财政预算1079.29万元（其中：本级财力929.29万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，其它非税收入安排150万元），政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理的教育收费0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出1079.29万元。财政拨款安排支出1079.29万元，其中：基本支出929.29万元，项目支出150万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2040201 行政运行674.57万元，主要用于单位人员工资、津贴、奖金支出，以及机关运行经费支出。

2040299 其他公安支出150.00万元，主要用于支付单位教学训练用房工程款、外聘教官课时、小工工资等办学业务经费和办学成本。

2080504 未归口管理的行政单位离退休53.10万元，主要用于退休人员统筹外退休费和公用经费支出。

2080505 机关事业单位基本养老保险缴费支出85.31万元，主要用于单位人员基本养老保险缴费支出

2101101 行政单位医疗65.13万元，主要用于单位人员医疗保险缴费支出

2210201 住房公积金51.18万元，主要用于单位人员住房公积金支出。

(二)本级财力支出按经济科目分类情况

按支出经济分类科目分组（其中：基本支出929.29万元，项目支出150万元）。

1、“301工资福利支出”类总计748.76万元（其中：基本支出748.76万元，项目支出0万元）。

30101 基本工资168.79万元；30102 津贴补贴361.58万元；30103 奖金14.07万元；30108 机关事业单位基本养老保险缴费85.31万元；30110 城镇职工基本医疗保险缴费38.39万元；30111 公务员医疗补助缴费24.08万元；3011201工伤保险2.4万元；3011203失业保险0.30万元；3011299 其他社会保障缴费2.66万元；30113 住房公积金51.18万元。

2、“302商品和服务支出”类总计226.37万元（其中：基本支出128.87万元，项目支出97.5万元）。

30201办公费14.12万元（其中：基本支出8.2万元，项目支出5.92万元）；30202印刷费1.00万元（其中：基本支出1.00万元，项目支出0万元）；30205 水费4.00万元（其中：基本支出4.0万元，项目支出0万元）；30206 电费5.00万元（其中：基本支出5.0万元，项目支出0万元）；30209物业管理费17.00万元（其中：基本支出17.0万元，项目支出0万元）；30211 差旅费13.00万元（其中：基本支出13.00万元，项目支出0万元）；30214租赁费13.92万元（其中：基本支出0万元，项目支出13.92万元）；30216 培训费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；30217 公务接待费5.2万元（其中：基本支出5.2万元，项目支出0万元）；30226劳务费20.00万元（其中：基本支出0万元，项目支出20.00万元）；30228 工会经费8.40万元（其中：基本支出8.40万元，项目支出0万元）；3023901 公务交通补贴41.94万元（其中：基本支出41.94万元，项目支出0万元）；3023999 其他交通费用4.19万元（其中：基本支出4.19万元，项目支出0万元）；30299 其他商品和服务支出58.60万元（其中：基本支出20.94万元，项目支出37.66万元）。

3、“303对个人和家庭的补助”类总计51.66万元（其中：基本支出51.66万元，项目支出0万元）。

30302退休费51.66万元。

4、“310资本性支出”类52.50万元（其中：基本支出0万元，项目支出52.50万元）。

31001 房屋建筑物构建52.50万元。

五、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，采购预算资金61.7万元（详见预算表）。

六、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费预算收入5.20万元，包括：因公出国境费用拨款收入0.00万元，公务接待费拨款收入5.20万元，公务用车购置及运行费0万元。2019年“三公”经费预算收入与2018年“三公”经费预算收入相比，压缩11.8万元，压缩比率为69.41%。

2019年“三公”经费预算压缩的主要原因是学校落实了公车改革和按照党政机关厉行节约反对浪费的有关规定等及时调整预算，继续在预算年度内将“三公经费”的支出压缩，切实将支出控制在预算计划数以内，严格控制各项支出，相比上年支出有大幅减少。

七、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。

八、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

1.因公出国（境）费预算0.00万元，较2018年预算减少1.5万元。主要是2019年我单位无出国（境）计划。

2.公务接待费预算5.20万元，较2018年减少10.30万元。主要用于接待上级部门到我校调研、检查、指导工作；学校承办举办各种培训班学员结业考试考核、考务工作接待用餐；各州（市）有关部门到我校学习交流工作经验等所发生的费用。公务接待费预算减少的原因是单位严格落实中央八项规定精神，厉行节约，严格控制接待费逐年下降。

3.公务用车购置及运行费预算0万元，其中：购置费0万元、运行费0万元，原因是单位在公车改革后，未保留车辆，因此本年预算数和上年预算数相同。

（二）基本支出预算变动的主要原因

2019年基本支出较2018年增加41.4万元，主要原因是2018年人员工资调整后，人员基本工资、津贴增加，相对应缴纳的住房公积金、医疗保险、养老保险、职业年金基数增大，缴纳的费用增加。

（三）项目支出预算变动的主要原因

2019年项目支出与2018年相比减少50万元。主要原因是2019年财政没有安排专项业务经费，单位的培训任务无大的变化，非税收入预算与上年持平。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

“三公”经费是：因公出国（境）费、公务接待费和公务用车购置及运行维护费。

“机关运行经费”是：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

参公管理事业单位：参照《公务员法》第一百零六条:法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

（二）机关运行经费安排

2019年机关运行经费安排226.37万元，主要用于单位办公费、印刷费、水电费、培训费等基本支出中的日常支出，以保证机构正常运转。比2018年增加14万元，增幅6.1%。增加的主要原因是办学成本、办学业务经费的增加。

（三）国有资产占有情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有情况。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年本级财力安排项目支出150万元，均已纳入预算部门整体绩效管理，通过业务进度，把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。2019年整体绩效评价工作将坚持科学规范、公开公正、绩效相关等原则，采用以定量评价为主、定性评价为辅、定量与定性相结合的方法进行评价，以产出指标、效益指标、满意度指标为主开展绩效评价工作，确保有限的资金能够保证单位工作任务的顺利开展。

十、市对下专项转移支付情况

无。

楚雄彝族自治州公安局人民警察培训学校

2019年3月8日

监督索引号53230000136000111