楚雄州侨联部门2019年预算公开

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楚雄州侨联部门2019年预算公开目录

第一部分楚雄州侨联2019年部门预算编制说明

第二部分楚雄州侨联2019年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、部门支出政府经济分类明细表

五、部门支出部门经济分类明细表

六、部门基本支出预算明细表

七、部门基本支出政府经济分类明细表一

八、部门基本支出政府经济分类明细表二

九、部门基本支出部门经济分类明细表一

十、部门基本支出部门经济分类明细表二

十一、部门项目支出预算表

十二、部门项目支出政府经济分类明细表

十三、部门项目支出部门经济分类明细表

十四、部门基金支出预算表

十五、部门国有资本经营支出预算表

十六、部门财政拨款收支预算总表

十七、部门财政拨款收入预算总表

十八、部门财政拨款支出预算总表

十九、部门财政拨款支出政府经济分类明细表

二十、部门财政拨款支出部门经济分类明细表

二十一、部门财政拨款基本支出预算明细表

二十二、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表一

二十三、部门财政拨款基本支出政府经济分类明细表二

二十四、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表一

二十五、部门财政拨款基本支出部门经济分类明细表二

二十六、部门专项业务经费明细表

二十七、部门财政拨款项目支出明细表

二十八、部门财政拨款项目支出政府经济分类明细表

二十九、部门财政拨款项目支出部门经济分类明细表

三十、部门非税收入情况汇总表

三十一、部门政府采购预算表

三十二、部门政府购买服务预算表

三十三、部门“三公”经费预算表

三十四、部门“三公”经费增减情况表

三十五、部门财政拨款“三公”经费增减情况表

三十六、部门基础数据表

三十七、绩效目标表

三十八、对下转移支付绩效目标表

楚雄州侨联2019年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发[2012]59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名。

（三）重点工作概述

1、充分发挥海外联谊工作优势，服务彝州经济社会发展。以2019年6月份在昆明召开的商洽会和第十七届东盟华商会为契机，加强同意大利金丰集团、菲律宾中华商会、阿联酋华侨华人联合会、马来西亚长青集团、 安哥拉中国商会等海外侨商侨团的联系，把中国侨联华商投资贸易促进会、省侨联基金会和省华商投资贸易促进会等作为侨联开展招商引资、公益事业、对外交往的有利平台，积极向海内外客商大力宣传推介楚雄。继续加强同意大利金丰集团、菲律宾中华商会、阿联酋华侨华人联合会、马来西亚长青集团、 安哥拉中国商会等海外侨商侨团的联系，促进协议投资项目落地。以联络和涵养侨联力资源为重点，充分发挥侨的优势，着力打造引资引智平台，努力为彝州经济社会发展建设服务。积极联系政治上有影响、社会上有地位、经济上有实力、专业上有造诣的“四有人士”，充分利用各种节日，运用好QQ、微信、电子邮件等方式向海外侨胞、归侨侨眷表达节日的祝福，保持经常性联系，并通过他们向海外亲人宣传推介彝州的发展变化、投资环境等，吸引更多的海外侨胞到我州旅游、观光、考察、投资兴业。需要办公费1.0万元、租赁费1.0万元、公务接待经费1.0万元，小计3.00万元。

2、做好涉侨法律法规宣传及对外宣传工作。按照普法的要求，积极参与有关部门组织的涉侨法律法规宣传教育活动，通过普法教育，使广大归侨侨眷和全州干部群众法律素质逐步提高，学法、用法、守法、护法的意识与观念进一步增强；积极配合有关部门，加大我州对外宣传力度，让海外侨胞进一步了解我州在经济和社会发展方面取得的积极成果，了解我们推进各项改革、发展的方针、政策，做好招商引资宣传服务工作。需要办公费1.00、印刷费2.00万元。

2、践行为侨服务宗旨，依法维护权益。认真履行依法维护侨益的职责，聘请法律顾问，做好侨法政策法律宣传与咨询、法律援助对象情况信息收集等辅助性动态管理工作，需要业务委托费2.00万元，抓住侨界群众普遍关心和关注的问题，深入基层开展调查研究，及时反映归侨侨眷和海外侨胞的愿望和诉求。需要办公费0.5万元。小计2.5万元。

3、服务民主政治建设，积极建言献策。州侨联把服务好侨界人大代表、政协委员参政议政作为侨联工作的一个重点，进一步加强与州侨界人大代表和政协委员的联系。积极动员他们认真履职，召开侨联全委会及常委会，在州侨联常委、委员中组织开展提案征集活动，为促进我州经济社会发展、改善民生、构建和谐社会建良言、献良策。需要会议费2.5万元。

4、弘扬中华文化，促进文化交流。为加强海内外中华儿女在学习、生活方面的交流与沟通，弘扬中华民族优秀文化，展示华人小学生的精神面貌，在各县（市）委统战部的积极支持配合下，组织了全州侨心小学学生参与中国侨联举办的第十八届“世界华人小学生作文大赛”征文活动，加强了联谊、传播了中华文化，需要邮电费0.5万元。

5、侨联基层组织建设，建立“侨胞之家”工作经费5.00万元。群众工作是侨联工作的生命线，州侨联无基层组织，没有健全的基层组织，把侨界群众组织起来就是一句空话，按中国侨联提出的侨联组织建设“五有”标准还有较大的差距。为了进一步发挥“侨”的优势，为我州经济社会做出侨界的贡献，2019年准备在条件成熟的县市和州属有关单位成立基层侨联组织和侨联小组，需要办公费5.00万元。

6、全州侨联干部及侨联常委、委员培训费10.00万元。实际工作需要，为了进一步提高侨联干部自身素质，从侨联事业长远发展的高度，推动侨联事业的新发展，需要对全州侨联干部和侨联常委、委员进行侨联业务和相关知识、法律法规培训，准备2019年到省外相关高校组织我州侨联干部和侨联常委、委员开展培训及对外工作考察，需要培训费10.00万元。

7、围绕州委、州政府的中心工作，积极参与社会扶贫工作。一是全面落实州委州政府“挂包帮”“转走访”工作任务。继续认真贯彻落实《中共楚雄州委、楚雄州人民政府关于完善州级机关企事业单位挂钩扶贫工作责任制度的实施意见》精神，紧紧围绕州委扶贫工作目标和任务。着力抓好扶贫联系点精准扶贫工作。落实扶贫工作经费1.0万元，培训费0.5万元，为开展好工作创造了条件，关心和关注挂钩扶贫联系点罗少村委会的发展，发挥侨联工作独特优势，力所能及为村委会的发展做实事，帮助做好扶贫项目资金的协调工作，巩固脱贫成果；二是着力融入社区创建文明城市建设及抓好党建社区联系点工作。结合实际，适时深入创建文明城市及党建联系点楚雄市北浦社区协助解决实际困难和问题，需要办公费1.0万元；三是做好双柏“同心工程与扶贫双推进”工作。通过中国侨商投资贸易促进会、省侨联华商基金会、第十四届东盟华商会等平台，积极向海内外宣传、推介。通过积极争取，广泛宣传、推介，进一步提高了双柏县在海外侨商、侨领和华人中的知名度和影响力，为州侨联服务“同心工程与扶贫双推进”打下了基础，需要办公费0.5万元、差旅费0.5万元。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年10月统计，部门基本情况如下：

根据《楚雄州机构编制委员会关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发﹝2012）59号），州编委下达机构为正处级，编制5名。实有在职人员5名，公益性岗位人员1名，退休人员1名。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入102.82万元，其中：一般公共预算102.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入102.82万元，其中，本年收入102.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款102.82万元（本级财力102.82万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出102.82万元。本级财力安排支出102.82万元，其中，基本支出92.82万元，项目支出10万元。

(一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2010301行政运行：68.56万元；2012502一般行政管理事务：10.00万元；2080504未归口管理的行政单位离退休：2.28万元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出：9.52万元；2101101行政单位医疗：6.75万元；2210201住房公积金：5.71万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中，基本支出92.82万元，项目支出10万元）。其中，30101基本工资：22.04万元；30102津贴补贴：30.45万元；30103奖金：1.84万元；30108机关事业单位基本养老保险缴费：9.52万元；30110职工基本医疗保险缴费：4.28万元；30111公务员医疗补助缴费：2.23万元；工伤保险：0.30万元；3011299其他社会保险缴费：0.64万元；30113住房公积金：5.71万元；30201办公费：3.90万元；水费：0.30万元；30207邮电费：0.60万元；30211差旅费：2.50万元；30213维护费：0.40万元；30214租赁费1.00万元；30215会议费2.00万元；30216培训费0.50万元；30217公务接待费2.00万元；30226劳务费：1.20万元；30228工会经费1.00万元；3023901公务交通补贴：6.12万元；3023999其他交通费用：0.99万元；30299其他商品和服务支出：0.06万元；30302退休费：2.22万元；30902办公设备购置：0.51万元；31002办公设备购置：0.51万元。

项目支出0.00万元。

五、对下专项转移支付情况

我单位无省、市对下专项转移支付资金。

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门无省对下专项转移支付。

（二）与中央配套事项

本部门无与中央配套事项资金预算。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门无按既定政策标准测算补助事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金0.51万元。

七、“三公”经费预算情况

楚雄州侨联2019年度“三公”经费预算2万元，与2018年度的4万元相比下降50%。

八、政府购买服务预算情况

根据《国务院办公厅关于政府向社会力量购买服务的指导意见》（国办发[2013]96号）等政府购买服务管理的有关规定，编制了政府购买服务预算，共涉及政府购买服务事项0项，购买服务资金0万元。

九、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2019年“三公”经费预算数为2万元，其中，公务接待费2万元；2018年“三公”经费预算数为4万元，其中，公务接待费2万元，因公出国（境）费用2万元，本年预算数与上年预算数相比减少50%，主要是由于因公出国（境）费用预算为0。

（二）项目支出预算数增减变化情况及原因说明

2019年部门专项业务经费预算数为10万元，2018年部门专项业务经费预算数为11.5万元，本年预算数与上年预算数相比减少13%，主要是由于工作协调经费下达有所减少。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

对个人和家庭的补助：反应政府用于个人和家庭的补助支出，主要是指离休费、退休费、抚恤金、救济金、医疗费补助、生活补助等方面的支出。

（二）机关运行经费安排

机关运行经费安排22.57万元，其中，办公费3.9万元；水费0.3万元；邮电费0.6万元；维修费0.4万元；租赁费1万元；会议费2万元；培训费0.5万元；公务接待费2万元；差旅费2.5万元；劳务费1.2万元；工会经费1万元；公务交通补贴6.12万元；其他交通费用0.99万元；其他商品和服务支出0.06万元。比上年减少6.91万元，减幅6.3%，主要原因是：我州财政压缩各项经费开支，大力加强预算管理，我单位将认真落实中央八项规定，注重厉行节约，压缩基本支出。

（三）国有资产占用情况

截至2018年12月31日，我单位资产总计账面数（净值，下同）14.21万元，经清查盘点后，资产总计实有数14.21万元。负债总计账面数0.34万元,净资产总计账面数13.88万元。按照使用情况，我单位使用固定资产总计13.54万元，其中自用13.54万元；闲置0万元；其他0万元。无形资产总计0万元；其中自用0万元；闲置0万元；其他0万元。

（四）本部门预算绩效情况说明

2019年，楚雄州侨联将继续认真贯彻省、州关于预算绩效管理工作的有关要求，切实将实施预算绩效管理作为我会科学化、精细化管理的核心内容，进行积极探索和实践，使工作基础逐步夯实，绩效目标管理范围全覆盖，绩效评价深入推进。

楚雄州侨联

2019年3月6日

监督索引号53230000177100111