中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2017年度部门决算公开说明

监督索引号53230000175601000

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

2017年度部门决算公开说明

第一部分  单位概况

一、 主要职能

（一）主要职能

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好民进工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

（二）2017年度重点工作任务

2017年民进楚雄州委在民进云南省委、中共楚雄州委的领导下，在州委统战部的关心支持下，深入学习贯彻中共十九大和中共十八届三中、四中、五中、六中全会精神。弘扬“跨越发展、争创一流、比学赶超、奋勇争先”精神，对各支部开展学习实践活动，促进人才资源的整合利用、促进自身建设、促进参政议政、促进社会服务；以“不忘合作初心、继续携手前进”主题教育为主线，开展“我身边的先进”宣讲活动，成为激发广大会员“讲先进、学先进、赶先进”的强大动力，制作《初心不改展新颜》宣讲活动电视专题片报民进中央和民进云南省委，被民进中央网站选登为视频新闻。同时，开展了：脱贫攻坚、开明画院展风采、高考咨询展活力、“春联万家”暖民心、同心工程献爱心等内容丰富的社会服务活动，深化推进学习实践活动，振奋精神，创新思路，多措并举，促进各项工作取得新成效。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。分别是：

1.中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会

   （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2017年末实有人员编制3人。其中：行政编制3人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员3人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2017年度收入合计88.31万元。其中：财政拨款收入83.15万元，占总收入的94.16%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入5.16万元，占总收入的5.84%。与上年对比增加8.37万元，主要原因为：民进云南省委拨入我会课题调研经费5万元及五险二金逐年增加部分。

二、支出决算情况说明

中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2017年度支出合计86.65万元。其中：基本支出49.95万元，占总支出的57.65％；项目支出36.70万元，占总支出的42.35％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。与上年对比增加6.71,主要原因为：2017年度我会房屋修缮费用增加3.40万元,物业管理费增加1.43万元、课题调研经费增加1.88万元。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障民进机关正常运转的日常支出49.95万元。与上年对比增加0万元,主要原因：无。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的57.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.17％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2017年度用于保障民进机关及各基层支部等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出36.70万元。与上年对比增加6.71万元,主要原因为：2017年度我会房屋修缮费用增加3.40万元,物业管理费增加1.43万元、课题调研经费增加1.88万元。具体项目开支：办公费4.32万元、印刷费0.18万元、咨询费1.52万元、邮电费0.40万元、差旅费（含参政议政课题调研费）6.17万元、维护费3.40万元、会议费（含参政议政课题调研费）9.15万元、培训费2.51万元、公务接待费0.33万元、劳务费2.78万元、物管费1.43万元、其他交通费（车改补贴）3.76万元、办公设备购置0.75万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄州委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出83.15万元,占本年支出合计的95.96%。与上年对比增加7.47%,主要原因为：2017年度我会房屋修缮费用增加3.40万元,物业管理费增加1.43万元、课题调研经费增加1.88万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1.一般公共服务（类）支出70.47万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.75%。主要用于支付机关在职人员工资福利37.27万元，办公费、会议费、课题调研经费等20.52万元；

2.外交（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

3.国防（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

4.公共安全（类）支出0万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。主要用于……（相关支出情况）；

5．社会保障和就业支出（类）支出6.54万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.87%。主要用于支付机关退休人员统筹外养老金及机关在职人员基本养老保险缴费支出。

6.医疗卫生与计划生育支出（类）支出3.27万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.93%。主要用于支付机关在职人员医疗保险缴费支出。

7.住房保障（类）支出2.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.45%。主要用于支付机关在职人员住房公积金缴费支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国民主促进会楚雄州委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.30万元，支出决算为0.33万元，完成预算的110%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.33万元，完成预算的110%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数0.03万元的主要原因：2017年民进云南省委、民进昆明市委及民进红河州委到我会做课题调研。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少1.08万元，下降30.63%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少1.41万元，下降141%；公务接待费支出决算增加0.11万元，增长66%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：2016年7月公务车收回以后不再有公务车运行费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%；公务接待费支出0.33万元，占XX%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等……。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：

公务用车购置支出0万元，购置车辆0辆。具体购置车辆原因、情况等……。

公务用车运行维护支出0万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.33万元。其中：

国内接待费支出0.33万元（其中：外事接待费支出0.33万元），共安排国内公务接待6批次（其中：外事接待6批次），接待人次22人（其中：外事接待人次22人）。主要用于参政议政课题调研及脱贫攻坚相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

中国民主促进会楚雄州委员会2017年机关运行经费支出86.65万元，与上年对比增加7.74%,主要原因为：2017年度我会房屋修缮费用增加3.40万元,物业管理费增加1.43万元、课题调研经费增加1.88万元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国民主促进会楚雄州委员会资产总额15.22万元，其中，流动资产1.66万元，固定资产13.56万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额

增加2.88万元，其中固定资产增加1.22万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

(三)政府采购支出情况

2017年度，部门政府采购支出总额1.22万元，其中：政府采购货物支出1.22万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（四）其他重要事项情况说明

      无

     （五）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

一、  一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、一般公共预算支出：指主要用于保障机关事业单位正常运行，支持各机关单位履行职能，保障各机关部门的项目支出需要。

三、“三公”经费：是指政府部门公务出国经费、公务用车购置及运行费、公务接待费用。

监督索引号53230000175601111