楚雄州供销干校2014年部门决算信息公开表

概       况

一、主要职能

我校根据楚雄州委政府、州供销社的有关文件精神，围绕推进社会主义新农村现代流通网络体系、农村新型合作经济组织建设和开拓农村市场建设总体需要，不断提高我州供销行业人员的现代经营管理水平和整体素质，努力造就一支素质高、懂经营、会管理、开拓创新的企业人才队伍和农村新型农民，具体指导各县（市）供销社开展各类人员培训10000人，且承担着全州1300人农产品经纪人持证培训培训，为我州经济社会又好又快发展提供有力的人才保证。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个。在职在编实有人数13人，其中：财政全供养13人。离退休人员9人，其中：离休1人，退休8人。

2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年楚雄州供销干校决算总收入121.30万元，其中：财政拨款收入120.30万元，占总收入的99.18%；其他收入1.0万元，占总收入的0.82%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出121.44万元，其中：基本支出118.44万元，占总支出的97.53％；项目支出3.0万元，占总支出的2.47％；。

（一）基本支出情况。2014年用于保障事业单位正常运转的日常支出118.44万元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的95.09％；办公经费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的4.91％。

（二）项目支出情况：2014年用于专项支出3.0万元；其中用于购办公家具0.49万元；；教育培训中各种费用支出2.51万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出120.3万元,占本年支出合计99.06%。与上年对比增长1.08%，增长原因是：一是增资；二是医疗保险比例增加。人员经费支出112.63万元(包括基本工资、津贴补贴、退休人员工资、社会保障缴费、医疗费、住房公积金等) ，占基本支出的93.62％；办公经费、水电费、邮电费、差旅费、办公设备购置等日常公用经费支出7.67万元，占基本支出的6.38％。按支出功能分类主要用于以下几方面：

（一）事业运行支出69.06万元，主要用于人员经费（基本工资、津补贴、残疾保障金、工伤保险及社用经费（办公经费、水电费、邮电费、差旅费、办公会保险费等）；公设备购置等）；

（二）事业单位离退休费支出35.77万元，主要用于单位及社保局发放的退休人员工资；

（三）医疗卫生支出8.73万元，主要用于在职及退休人员医疗保险缴费；

（四）住房保障支出6.74万元，主要用于住房公积金。

四、“三公”经费决算情况说明

楚雄州供销干校2014年财政拨款“三公”经费决算总额0.77万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出0万元，公务接待费支出.077万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加0.01万元。

（一）因公出国（境）费

2014年楚雄州供销干校因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年楚雄州供销干校购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费0万元。其中：购置费0万元。

（三）公务接待费

2014年楚雄州供销干校公务接待批次99人，接待费开支0.77万元。公务接待费比2013年决算增加0.01万。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。