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索引号：115323000151673132-/2017-1019990	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月17日	文　　号：
标　题：州委政研室州委农办2014年度部门决算情况	成文日期：

州委政研室州委农办2014年度部门决算情况

楚雄州委政研室州委农办2014年部门决算情况说明

一、主要职能

州委政研室州委农办是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政研室州委农办主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州农村工作统筹协调、2014年新增了统筹推进全州各领域的改革工作等职能职责。

二、部门基本情况

州委政研室州委农办纳入2014年部门决算编报的单位共1个行政单位。州委政研室州委农办至2014年12月在职在编实有人数20人（年初为22人，办理退休手续2人），，公益性岗位驾驶员2人，大学生志愿者3人。领导班子为两正两副。政研室内设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科。离退休人员11人（工资在单位发放2人，在社保发放9人），2014年新增退休人员2人。车辆编制3辆、实有3辆。

三、收入决算情况说明

2014年州委政研室州委农办总收入398.3万元，其中：财政拨款395.84万元，占总收入的99.4％；其他收入2.46元，占总收入的0.6%；财政拨款中行政运行收入131.18万元，占总收入的33%；一般行政管理事务收入182.81万元，占总收入的45%；专项业务收入15万元，占总收入的4%；行政事业单位离退休收入41.86万元，占总收入的11%；行政单位医疗收入15.13万元，占总收入的4%；住房公积金收入12.33万元，占总收入的3%。

四、支出决算情况说明

2014年州委政研室州委农办总支出420.51万元，行政运行支出131.18万元，占总支出的31%；一般行政管理事务支出205.02万元，占总支出的48%；专项业务支出15万元，占总支出的4%；行政事业单位离退休支出41.86万元，占总支出的10%；行政单位医疗支出15.13万元，占总支出的4%；住房公积金支出12.33万元，占总支出的3%。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年州委政研室州委农办财政拨款“三公”经费决算总额24.48万元，其中，因公出国（境）费支出无，公务用车购置及运行维护费支出14.87万元，公务接待费支出9.61万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年“三公”决算数减少13.20万元，减少的主要原因是严格按照中央和省、州关于“八项”规定的各项要求，坚决执行厉行节约、反对铺张浪费收到了良好的效果。

收入支出决算总表

编制单位：楚雄州委政策研究室州委农办				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	395.84	一、一般公共服务	28	351.2
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	2.46	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	41.86
	9		九、医疗卫生	36	15.13
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	12.32
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	398.3	本年支出合计	51	420.51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	151.88	年末结转和结余	53	129.67
合计	27	550.18	合计	54	550.18
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表

编制单位：楚雄州委政策研究室州委农办										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	398.30	395.84					2.46
201			一般公共服务支出	328.99	326.52
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	328.99	326.52
2013101			行政运行	131.18	130.71					0.46
2013102			一般行政管理事务	182.81	180.81					2.00
2013105			专项业务	15.00	15.00
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86
20805			行政事业单位离退休	41.86	41.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78
210			医疗卫生与计划生育支出	15.13	15.13
21005			医疗保障	15.13	15.13
2100501			行政单位医疗	15.13	15.13
221			住房保障支出	12.33	12.33
22102			住房改革支出	12.33	12.33
2210201			住房公积金	12.33	12.33
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

编制单位：楚雄州委政策研究室州委农办									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	420.51	200.49	220.02
201			一般公共服务支出	351.20	131.18	220.02
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	351.20	131.18	220.02
2013101			行政运行	131.18	131.18
2013102			一般行政管理事务	205.02		205.02
2013105			专项业务	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出	41.86	41.86
20805			行政事业单位离退休	41.86	41.86
2080501			归口管理的行政单位离退休	32.08	32.08
2080504			未归口管理的行政单位离退休	9.78	9.78
210			医疗卫生与计划生育支出	15.13	15.13
21005			医疗保障	15.13	15.13
2100501			行政单位医疗	15.13	15.13
221			住房保障支出	12.33	12.33
22102			住房改革支出	12.33	12.33
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

编制单位：楚雄州委政策研究室州委农办							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	395.84	一、一般公共服务支出	30	325.73	325.73
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	41.86	41.86
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	15.13	15.13
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	12.33	12.33
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	395.84	本年支出合计	53	395.05	395.05
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54	0.79	0.79
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	395.84	合计	58	395.84	395.84
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：			楚雄州委政策研究室州委农办									单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				395.84	395.05	200.03	195.02	0.79		0.79
201			一般公共服务支出				326.52	325.73	130.71	195.02	0.79		0.79
201	31		党委办公厅（室）及相关机构事务				326.52	325.73	130.71	195.02	0.79		0.79
201	31	01	行政运行				130.71	130.71	130.71
201	31	02	一般行政管理事务				180.81	180.02		180.02	0.79		0.79
201	31	05	专项业务				15.00	15.00		15.00
208			社会保障和就业支出				41.86	41.86	41.86
208	05		行政事业单位离退休				41.86	41.86	41.86
208	05	01	归口管理的行政单位离退休				32.08	32.08	32.08
208	05	04	未归口管理的行政单位离退休				9.78	9.78	9.78
210			医疗卫生与计划生育支出				15.13	15.13	15.13
210	05		医疗保障				15.13	15.13	15.13
210	05	01	行政单位医疗				15.13	15.13	15.13
221	02		住房保障支出				12.33	12.33	12.33
221	02	01	住房改革支出				12.33	12.33	12.33
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：	楚雄州委政策研究室州委农办			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		200.03	191.39	8.64
301	工资福利支出	129.2	129.2
30101	基本工资	34.18	34.18
30102	津贴补贴	69.62	69.62
30103	奖金	2.85	2.85
30104	社会保障缴费	16.89	16.89
30105	其他工资福利支出	5.66	5.66
302	商品和服务支出	8.64		8.64
30201	办公费	0.67		0.67
30202	邮电费	0.48		0.48
30203	差旅费	0.4		0.4
30204	培训费	0.17		0.17
30205	公务接待费	0.87		0.87
30206	工会经费	3.5		3.5
30207	公务用车运行维护费	1.88		1.88
30208	其他商品和服务支出	0.67		0.67
303	对个人和家庭的补助	62.19	62.19
30301	退休费	41.86	41.86
30302	奖励金	7.93	7.93
30203	住房公积金	12.33	12.33
30204	其他对个人和家庭的补助支出	0.07	0.07
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置

“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：楚雄州委政策研究室州委农办									单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	24.48		14.87		14.87	9.61
201	31	01	行政运行	2.75		1.88		1.88	0.87
201	31	02	一般行政管理事务	21.23		12.49		12.49	8.74
201	31	05	专项业务	0.50		0.50		0.50





注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。