首页

您当前所在的位置：首页 >> 公开信息内容

索引号：115323000151673132-/2017-1019968	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2015年09月16日	文　　号：
标　题：楚雄州总工会2014年度部门决算情况	成文日期：

楚雄州总工会2014年度部门决算情况

楚雄州总工会2014年度部门决算情况公开说明

楚雄州总工会认真执行《工会法》、《工会会计制度》及相关财经法规，努力做好工会财务管理工作，认真收好、管好、用好工会经费，为顺利开展各项工会工作提供强有力的物质保证。

一、楚雄州总工会概况

（一）主要职能

工会是党领导下的职工自愿结合的工人阶级群众组织，是党密切联系职工群众的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱，是会员和职工权益的代表者和维护者。楚雄州总工会是依《工会法》成立的人民团体机关，是全州工会工作的领导机关。在州委和上级工会的领导下，依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作。州总工会的主要职能：一是维护全州职工群众的经济利益和民主权益；二是引导和组织全州职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务；三是发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理；四是帮助和教育全州职工不断提高思想政治觉悟和文化素质。

（二）部门基本情况

州总工会内设8个部（室），共有行政编制10名、工勤编制2名。2014年12月，有在职人员和离退休人员共33人，其中：在职公务员18人，在职工勤人员2人，离休人员2人，退休人员11人。2014年，内部机构无增减，人员无增减。全州共有10个县市总工会、州属9个系统工会，有基层工会4230个，涵盖法人单位6356个，会员总数达224097人（农民工89673人），职工入会率98.4％。

州总工会2014年财政供养人员17人，其中：在职人员4人，离退休13人。财政供养人员没有增减变化。

二、州总工会2014年度部门决算表

			附表1
			收入支出决算总表

			编制单位：楚雄州总工会																																	单位：万元
			收入																		支出
			项目								行次			决算数							项目（按功能分类）															行次			决算数
			栏次											1							栏次																		2
			一、财政拨款收入								1			278.30							一、一般公共服务															28			204.77
			其中：政府性基金								2										二、外交															29
			二、上级补助收入								3										三、国防															30
			三、事业收入								4										四、公共安全															31
			四、经营收入								5										五、教育															32
			五、附属单位缴款								6										六、科学技术															33
			六、其他收入								7										七、文化体育与传媒															34
											8										八、社会保障和就业															35			62.81
											9										九、医疗卫生															36			8.61
											10										十、节能环保															37
											11										十一、城乡社区事务															38
											12										十二、农林水事务															39
											13										十三、交通运输															40
											14										十四、资源勘探电力信息等事务															41
											15										十五、商业服务业等事务															42
											16										十六、金融监管等事务支出															43
											17										十七、地震灾后恢复重建支出															44
											18										十八、援助其他地区支出															45
											19										十九、国土资源气象等事务															46
											20										二十、住房保障支出															47			2.11
											21										二十一、粮油物资储备事务															48
											22										二十二、国债还本付息支出															49
											23										二十三、其他支出															50
			本年收入合计								24			278.30							本年支出合计															51			278.3
			用事业基金弥补收支差额								25										结余分配															52
			上年结转和结余								26										年末结转和结余															53
			合计								27			278.30							合计															54			278.3
			注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
			附表2
			收入决算表

			编制单位：楚雄州总工会																																			单位：万元
			项目															本年收入合计						财政拨款收入			上级补助收入			事业收入			经营收入					附属单位上缴收入					其他收入
			支出功能分类科目编码							科目名称
			类			款		项		栏次								1						2			3			4			6					7					8
										合计								278.30						278.30
			201							一般公共服务支出								204.77						204.77
			20129							群众团体事务								204.77						204.77
			2012901							行政运行								25.60						25.60
			2012902							一般行政管理事务								179.17						179.17
			208							社会保障和就业支出								62.81						62.81
			20805							行政事业单位离退休								62.81						62.81
			2080504							未归口管理的行政单位离退休								62.81						62.81
			210							医疗卫生与计划生育支出								8.61						8.61
			21005							医疗保障								8.61						8.61
			2100501							行政单位医疗								8.61						8.61
			221							住房保障支出								2.11						2.11
			22102							住房改革支出								2.11						2.11
			2210201							住房公积金								2.11						2.11

			注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
			附表3
			支出决算表

			编制单位：楚雄州总工会																													单位：万元
			项目														本年支出合计						基本支出		项目支出			上缴上级支出				经营支出					对附属单位补助支出
			支出功能分类科目编码						科目名称
			类		款		项		栏次								1						2		3			4				5					6
									合计								278.30						99.31		179.17
			201						一般公共服务支出								204.77						99.31		179.17
			20129						群众团体事务								204.77						99.31		179.17
			2012901						行政运行								25.60						25.60
			2012902						一般行政管理事务								179.17								179.17
			208						社会保障和就业支出								62.81						62.81
			20805						行政事业单位离退休								62.81						62.81
			2080504						未归口管理的行政单位离退休								62.81						62.81
			210						医疗卫生与计划生育支出								8.61						8.61
			21005						医疗保障								8.61						8.61
			2100501						行政单位医疗								8.61						8.61
			221						住房保障支出								2.11						2.11
			22102						住房改革支出								2.11						2.11
			2210201						住房公积金								2.11						2.11

			注：本表反映部门本年度各项支出情况。
			附表4
			财政拨款收入支出决算总表

			编制单位：楚雄州总工会																																						单位：万元
			收入																支出
			项目									行次			决算数				项目（按功能分类）												行次				合计						公共预算财政拨款决算数			政府性基金预算财政拨款决算数
			栏次												1				栏次																2						3			4
			一、公共预算财政拨款									1			278.30				一、一般公共服务支出												30				204.77
			二、政府性基金预算财政拨款									2							二、外交支出												31
												3							三、国防支出												32
												4							四、公共安全支出												33
												5							五、教育支出												34
												6							六、科学技术支出												35
												7							七、文化体育与传媒支出												36
												8							八、社会保障和就业支出												37				62.81
												9							九、医疗卫生与计划生育支出												38				8.61
												10							十、节能环保支出												39
												11							十一、城乡社区支出												40
												12							十二、农林水支出												41
												13							十三、交通运输支出												42
												14							十四、资源勘探信息等支出												43
												15							十五、商业服务业等支出												44
												16							十六、金融支出												45
												17							十七、援助其他地区支出												46
												18							十八、国土海洋气象等支出												47
												19							十九、住房保障支出												48				2.11
												20							二十、粮油物资储备支出												49
												21							二十一、国债还本付息支出												50
												22							二十二、其他支出												51
												23																			52
			本年收入合计									24			278.30				本年支出合计												53				278.30
			年初财政拨款结转和结余									25							年末财政拨款结转和结余												54
			一般公共预算财政拨款									26																			55
			政府性基金预算财政拨款									27																			56
												28																			57
			合计									29			278.30				合计												58				278.30
			注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表

编制单位：楚雄州总工会																																								单位：万元
项目													上年结转和结余									本年收入				本年支出														年末结转和结余
支出功能分类科目编码				科目名称									合计			基本支出结转和结余				项目支出结转和结余		合计				合计			基本支出					项目支出						合计		基本支出结转和结余			项目支出结转和结余
类	款	项		栏次									1			2				3		4				5			6					7						8		9			10
				合计																		278.30				278.30			99.31					179.17
201				一般公共服务支出																		204.77				204.77			99.31					179.17
20129				群众团体事务																		204.77				204.77			99.31					179.17
2012901				行政运行																		25.60				25.60			25.60
2012902				一般行政管理事务																		179.17				179.17								179.17
208				社会保障和就业支出																		62.81				62.81			62.81
20805				行政事业单位离退休																		62.81				62.81			62.81
2080504				未归口管理的行政单位离退休																		62.81				62.81			62.81
210				医疗卫生与计划生育支出																		8.61				8.61			8.61
21005				医疗保障																		8.61				8.61			8.61
2100501				行政单位医疗																		8.61				8.61			8.61
221				住房保障支出																		2.11				2.11			2.11
22102				住房改革支出																		2.11				2.11			2.11
2210201				住房公积金																		2.11				2.11			2.11

注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表

编制单位：										单位：万元
项目						本年支出合计		人员经费		公用经费
经济分类科目编码			科目名称
栏次						1		2		3
合计						99.13
301			工资福利支出			17.60		17.60
30101			基本工资			6.289		6.289
30102			津贴补贴			10.766		10.766
30103			奖金			0.545		0.545
30104			社会保障缴费			8.61		8.61

302			商品和服务支出			8.77				8.77
30201			办公费			0.27				0.27
30207			邮电费			0.50				0.50
30211			差旅费			0.50				0.50
30215			会议费			0.60				0.60
30216			培训费			0.50				0.50
30217			公务接待费			0.45				0.45
30228			工会经费			0.18				0.18
30231			公务用车运行维护费			5.00				5.00
30299			其他商品和服务支出			0.77				0.77

303			对个人和家庭的补助			64.15		64.15
30301			离休费			16.6596		16.6596
30302			退休费			45.3804		45.3804
30311			住房公积金			2.11		2.11

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

编制单位：											单位：万元
项目					“三公”经费支出		因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出				公务接待费支出
支出功能分类科目编码				科目名称	合计		小计	小计	公务用车购置		公务用车运行维护费	小计
类	款	项		栏次	1		2	3	4		5	6
				合计	9.10			5.00			5.00	4.10
201				一般公共服务支出	9.10			5.00			5.00	4.10
20129				群众团体事务	9.10			5.00			5.00	4.10
2012901				行政运行	5.45			5.00			5.00	0.45
2012902				一般行政管理事务	3.65							3.65

注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。

三、楚雄州总工会2014年度部门决算情况说明

2014年财政决算总收入278.30万元，比上年324.07万元减少14.1％；总支出278.30万元，比上年324.07万元减少14.1％。

1、收入、支出分用途（即分预算科目）执行情况

（1）“行政运行”收入、支出25.60万元，全部属于基本收支。主要用于财政供养4名在职人员的工资和公用经费支出。占总收入、支出的9.2％。

（2）“一般行政管理事务”收入、支出179.17万元，全部属于项目支出，所有项目支出都做到了专款专用。主要是：州总工会业务费20万元，元旦春节送温暖资金40万元，困难职工救助帮扶资金20万元，困难劳模救助金15万元，2014年原国有改制企业困难职工帮扶救助金60万元，技协经济技术创新活动经费10万元， 2013年党风廉政建设责任制奖励0.50万元，2013年综治维稳奖励资金0.6万元，2013年基层党建工作考核奖励金0.2万元，2013年争取项目资金工作经费4.27万元，2013年招商引资工作奖金5万元,2013年综合绩效考评奖金3.6万元。占总收入、支出的64.4％。

（3）“未归口管理行政单位离退休”收入、支出62.81万元，属于基本支出。主要用于发放离退休人员工资（离休费16.66万元、退休费45.38万元）和离退休公用经费0.77万元。占总收入、支出的22.6％。

（4） “行政单位医疗”收入、支出8.61万元，属于基本支出。主要用于支付财政供养的4名在职人员和11名退休人员的医疗保险。占总收入、支出的3.1％。

（5）“住房公积金”收入、支出2.11万元，属于基本支出。主要用于支付财政供养4名在职人员住房公积金。占总收入、支出的0.8％。

2、年末收支结余情况

州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算管理办法》，财务管理自成体系。财务收支资金来源主要是：依法收取留用的工会经费、上级工会补助和财政拨款补助。大部分工会活动工作经费主要用依法收取留用的工会经费和上级工会补助资金开支，财政拨款补助主要用于弥补工会工作经费不足和重大专项活动经费支出；同时，州总工会共有在职和离退休人员33人，但财政供养人员只是在职4人和离退休13人。因此，每年财政拨款补助（包括基本支出和项目支出）都只是作为单位全部收支的一部分来弥补工会活动经费不足，财政部门补助的款项没有结余。

3.资产负债情况

州总工会依据《工会法》和《中国工会章程》独立自主地开展工作，主要执行《工会会计制度》和《工会预算非管理办法》，财务管理自成体系，资产属工会所有，不属国有资产，不由财政管理，因此报财政的决算报表中不填报资产负债情况和固定资产情况。

4、“三公”经费情况

州总工会2014年财政拨款支出“三公”经费9.1万元，比上年同期增加0.6万元。其中：因公出国（境）费没有，与上年同期没有增减；公务用车运行维护支出5万元，与上年同期没有增减，主要用于保障保有的2辆公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费支出4.1万元，比上年同期增加0.6万元，主要用于接待2014年到州总工会开展公务活动的152批次980余人产生的费用。

楚雄州总工会

2015年9月13日