楚雄州红十字会2014年度部门决算情况

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门基本情况

　　第二部分  2014年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况表

　　第三部分  2014年度部门决算情况说明

　　一、收入决算情况说明

　　二、支出决算情况说明

　　三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　四、“三公”经费决算情况说明

　　五、其他重要事项及相关口径情况说明

第一部分  单位概况

一、主要职能

红十字会是从事人道主义工作的社会救助团体，主要有救灾、救助、救护三大职能。具体工作：（1）开展救灾备灾的准备工作；（2）普及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；（3）参与输血献血工作，推动无偿献血；（4）开展造血干细胞宣传、动员、采集、捐献工作；（5）开展红十字“进学校、进社区、进机关、进企业、进农村”五进工作；（6）开展红十字青少年活动；（7）参加国际人道主义救援工作；（8）宣传人道、博爱、奉献的红十字精神;(9)开展其他人道志愿服务活动；（10）参与疾病应急救助及人体器官捐献推动工作。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个(属参照公务员法管理的事业单位)；部门在职在编实有人数９人，其中：财政全供养8人、财政补助1人；离退休人员１人，其中：离休０人，退休１人；在编实有车辆２辆。

第二部分  2014年度部门决算表

（见附件，共8张表）

第三部门  2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本年度总收入1372.21万元，其中：公共预算财政拨款收入833.78万元(其中：行政运行57.95万元、一般行政管理事务193.79万元、医疗经费6.75万元、住房公积金4.95万元、退休经费4.74万元、基建拨款565.60万元)， 占总收入的60.76%；上级补助收入11.27万元，占总收入的0.8%；其他收入527.16万元，占总收入的,38.42%。

二、支出决算情况说明

本年度总支出1371.97万元，其中：公共预算财政拨款支出833.78万元(其中：行政运行57.95万元、一般行政管理事务193.79万元、医疗经费6.75万元、住房公积金4.95万元、退休经费4.74万元、基建拨款565.60万元)，占总支出的60.77%；上级补助支出7.74万元，占总支出的,0.56%；其他支出530.45万元，占总支出的,38.66%。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出833.78万元,占本年支出合计60.77%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）行政运行支出：57.95万元，主要用于支付人员工资、办公经费、车辆运行费用；

（二）一般行政管理事务支出：193.79万元，主要用于部门项目支出；

（三）医疗经费：6.75万元，主要用于支付职工医疗；

（四）住房公积金：4.95万元，主要用于支付住房公积金；

（五）离退休经费：4.74万元，主要用于支付退休人员工资；

（六）基建拨款：565.60万元，主要用于备灾救灾中心建设。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年财政拨款“三公”经费决算总额13.27万元，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出8.4万元；公务接待费支出4.87万元。

2014年“三公”经费决算数13.27万元比2013年决算数21.61万元减少8.34万元，减少的主要原因是：上年存在因公出国境支出和公务用车购置费，本年未发生支出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年单位因公出国（境）团组0次，出国（境）0人，发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年单位购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车运行维护费8.4万元，比2013年决算10.87万元减少2.47万元。费用主要用于开展红十字会工作及防灾、救灾、减灾等公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年单位共支出公务接待费开支4.87万元,公务接待费比2013年决算减少5.87万元。主要用于开展活动及造血干细胞采集志愿服务者而产生的接待费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

无。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

3、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。