楚雄州总工会2016年部门预算公开说明

三、州总工会2016年度部门预算情况说明

（一）预算原则

按照《预算法》及相关规定，本着实事求是、精打细算、厉行节约、量入为出的原则编制预算。以保障民生为前提，严格按照政策规定支付工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。为加大扶贫攻坚投入，根据省、州安排，对公用经费和帮扶部门项目支出压缩了5以上%。

（二）部门预算收支情况说明

2016年收入预算总额为293.72万元，其中：财政拨款293.72万元。支出预算总额为293.72万元，其中：基本支出132.22万元，部门项目支出161.50万元。

1、预算基本支出132.22万元。其中：（1）预算财政供养4名在职人员拨付工资23.20万元，列“2012901行政运行”科目；（2）预算在职供养4人公用经费2.85万元，按《楚雄彝族自治州本级2016年部门预算实施方案》规定，州总工会按年人均公用经费7500元计算2016年公用经费应预算3.00万元，按省、州安排压缩公用经费5%，实际预算公用经费2.85万元，列“2012901行政运行”科目；（3）预算2辆公务用车运行维护费5.00万元，列“2012901行政运行”科目；（4）预算财政供养4名在职人员养老保险缴费3.68万元，列“2080301财政对基本养老保险基金的补助”科目；（5）预算离退休13人拨付工资89.58万元，列“2080501行政单位离退休”科目；（6）预算离退休人员公用费0.77万元，其中：离休人员公务费年人均600元，2人预算0.12万元；离休人员特需费年人均500元，2人预算0.1万元；退休人员公务费年人均500元，11人预算0.55万元。列“2080501行政单位离退休”科目；（7）预算财政供养4名在职人员医疗保险缴费4.93万元，“2100401行政单位医疗”科目；（8）预算财政供养4名在职人员住房公积金缴费2.21万元，列“2290301住房公积金”科目。

2、部门项目支出161.50万元。全部列“2012902一般行政管理事务”科目。预算部门项目6项，其中：（1）预算州困难职工帮扶救助金15万元，按照州政府2006年会议纪要第75期应安排困难职工帮扶救助资金20万元，今年预算压缩25%；（2）预算州困难劳模帮扶救助金10万元，按照州政府2006年会议纪要第75期应安排州级困难劳模救助金15万元，今年预算压缩33.3%；（3）预算州职工技协开展经济技术创新活动经费9.50万元，按州政府2006年会议纪要第75期应安排技协经济技术创新活动经费10万元，今年预算压缩5%；（4）预算州总工会专项业务费19万元，历年政府安排州总工会业务费20万元，今年预算压缩5%；（5）预算州原国有改制企业困难职工帮扶救助金60万元，根据州委州政府《关于认真做好新形势下楚雄州原国有改制企业有关工作的意见》（楚字〔2012〕28号）文件精神，州总工会、州教育局、州民政局、州财政局、州人力资源和社会保障局《关于制定楚雄州原国有改制企业困难职工帮扶救助资金实施办法的通知》（楚工字〔2012〕11号）要求，州级每年需筹集困难职工帮扶救助资金不少于100万元，其中州财政每年预算安排不少于60万元，困难帮扶救助资金由楚雄州原国有改制企业困难职工帮扶救助领导小组（领导小组办公室设在州总工会）负责管理使用。(6)预算元旦春节送温暖资金48万元，根据《中共楚雄州委办公室 楚雄州人民政府办公室印发〈楚雄州2016年春节慰问活动安排方案〉的通知》（楚办字〔2016〕1号）要求，安排州总工会开展企业困难职工春节送温暖资金48万元。

（三） “三公”经费预算情况

2016年预算财政拨款 “三公”经费支出9.08万元，按照厉行节约，压缩支出的要求，根据2015年实际支出情况进行预算。其中：因公出国（境）费没有预算；预算公务用车运行维护支出5万元；预算公务接待费支出4.08万元。

                          楚雄州总工会

                              2016年2月15日