楚雄州委政策研究室、州委农办2016年部门预算情况说明

一、主要职能

州委政研室州委农办是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政研室州委农办主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州农村工作统筹协调、推进全州各领域的改革工作、全州中低产田地改造、省级重点村、“美丽乡村”示范村建设、城乡统筹转户工作等职能职责。

二、机构人员、公务用车数量情况

州委政研室州委农办内设7个科室，政研室设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；州委农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科。州委政研室共有编制15人，其中行政编制13人，工勤编制2人。2015年12月底实有在职职工17人、退休职工12人（社保发放10人，单位发放2人）。另有长期聘用公益性岗位驾驶员2人，大学生志愿者3人。2015年度调出2人，退休1人。故2015年底与2014年底实有在职人员减少3人（由20人减至17人），单位发放退休人员2人不变，社保发放工资退休人员增加1人（9人增至10人）。

州委政研室州委农办一般公务车辆编制3辆，实有公务用车3辆。

四、2016年部门预算情况

 1、预算原则。

按照《预算法》和《楚雄州州本级2016年部门预算实施方案》及相关规定，参照我单位2015年度的支出情况，本着厉行节约、量入为出的原则，实事求是地编制预算，合理安排和分配使用各项资金。根据省、州安排，对公用经费和行政经费压缩了5%。对会议费严格管控，2016年 “三公”经费预算也压缩了5%。

2、2016年部门预算收支情况

2016 年收入预算总额为324.01万元，其中，财政拨款317.36万元。支出预算总额为324.01万元，其中：基本支出218.61万元，部门项目支出105.40万元。

具体预算详见附表：1.2016年部门收支预算总表；2.2016年部门收入预算表；3.2016年部门支出预算表；4.2016年部门财政拨款预算表；5.2016年部门基本支出财政拨款预算表；6.2016年部门项目支出预算表；7.2016年部门基金支出预算表；

五、“三公”经费预算情况说明

关于“三公经费”财政拨款预算，2016 年预算数14.95万元，与2015 年预算数26.20万元相比减少11.25万元，其中：2016年、2015年没有因公出国（境）费；2016年公务用车运行维护费10.90万元与2015年公务用车运行维护费为16.00万元相比减少5.1万元；2016年公务接待费4.05万元与2015年公务接待费相比减少6.15万元。

具体“三公”经费预算详见附表：2016年“三公”经费预算统计表。

中共楚雄州委政策研究室   

楚雄州委农村工作领导小组办公室

                                                                                                                                                                                                2016年2月3日