楚雄州委统战部2016年部门预算情况说明

　　一、单位基本情况

　　州委统战部是州委的重要职能部门之一，主要承担着协调政党关系、民族关系、宗教关系、阶层关系和海内外同胞关系和谐等重要职责，近年来，统战部始终坚持围绕中心、服务大局的工作思路，着力在构建大统战格局、加强党外代表人士队伍建设、积极创建民族团结进步示范点、加强非公经济代表人士理想信念教育实践等方面作了积极探索和实践，为巩固和发展全州统一战线作出了新贡献。

　　1、州委统战部编制16人，现有职工32人。在职18人（退养1人）、离休3人、退休11人（社保9人）。聘用1年以上临时工1名、聘用1年以上大学生志愿者2名，聘用公益性岗位人员1名。

　　2、2015年8月单位统发工资金额178，683.70元，其中：在职102,710.00元、离退休34,534.10元。社保统发工资金额41，439.60元。

至2015年12月一般公务车辆编制3辆。2016年1月人员与车辆情况无变化。

　　二、预算情况

    1、预算原则。

　　按照《预算法》及相关规定，本着实事求是、精打细算、厉行节约、量入为出的原则编制预算。以保障民生为前提，严格按照政策规定支付工资、医疗保障、住房公积金、离退休人员等支出。为加大扶贫攻坚投入，根据省、州安排，对公用经费和行政经费压缩了5%。对会议费严格管控，2016年 “三公”经费预算也压缩了5%。

　　2、2016年部门预算收支数

　　2016年收入预算总额为375.00万元，其中：财政拨款375.00万元。支出预算总额为375.00万元，其中：基本支出286.77万元，部门项目支出88.23万元。基本支出预算中：工资福利支出198.51万元，商品和服务支出26.03万元，对个人和家庭的补助62.23万元。项目支出中：商品和服务支出80.37万元，对个人和家庭的补助3万元，其他资本性支出4.86万元。

　　2016年“三公”经费预算合计27万元，其中公务用车运行维护费9万元，公务接待费18万元。

　　具体预算详见附表。

楚雄州委统战部

2016年2月4日