楚雄州文联2014年度部门决算情况

第一部分　单位基本职能及人员情况

　　楚雄州文联属州级正处级群团部门，现有干部职工18人，退休人员7人，在编实有车辆2辆，下设有12个文艺家协会(作家协会、书法家协会、美术家协会、摄影家协会、戏剧家协会、音乐家协会、舞蹈家协会、民间文艺家协会、洞经音乐协会、电视艺术家协会、文艺评论家协会、彝族文化对外交流协会)，州文联充分发挥文联联络、协调、服务全州广大文艺工作者的桥梁和纽带作用，团结带领全州文艺工作者，贯彻落实党的文艺方针、政策，以出人才、出作品为创作导向,大力推动彝州文艺事业发展繁荣。

第二部分  州文联2014年度部门决算表

（见附件）

附件：楚雄州文联2014年度部门决算情况.xls

第三部门  州文联2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年州文联决算总收入351.41万元，其中：财政拨款收入340.85万元，占总收入的97%；上级补助收入0万元，占总收入的0%；事业收入0万元，占总收入的0%；经营收入0万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0万元，占总收入的0%；其他收入10.56万元，占总收入的3%。

　　二、支出决算情况说明

部门决算总支出348.29万元，其中：基本支出148.07万元，占总支出的43％；项目支出200.22万元，占总支出的57％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障州文联机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出148.07万元。与上年对比基本支出增加8.9万元，主要是人员工资、津补贴增加造成。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的60％；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的40％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障文联机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出200.22万元。与上年对比项目经费支出减少10.7万元，主要是2014年会议经费有所减少（2013年召开了七次文代会）。2014年州文联按照常规工作，完成了《金沙江文艺》办刊、《彝族文学报》办报、州级12个文艺家协会办公、采风、创作等工作，组织了文艺家开展业务培训、外出学习、创作采风等工作。具体项目开支情况如下：1、金沙江文艺办刊经费30万元；2、文学创作奖补经费60万元；3、州级12个文艺家协会办公、采风、创作工作经费36万元；4、扶持创作出版经费10万元；5、文学艺术人才培养经费5万元；6、文艺培训经费15万元；7摄影家协会活动经费4万元；8、第二批文艺精品展演经费2万元；9、购置办公用电脑、打印机经费2.79万元；10、滇川黔三省《彝族文学报》编务会经费1.73万元；11、州文联七届一次会委会经费3.6万元；12、编辑出版《彝族文学报》精选文萃、散文卷经费1.5万元；13、第一批文艺精品展演经费其他零星项目经费8万元；14、《彝族文学报》、《金沙江文艺》广播版经费2.5万元15、其他零星项目经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出340.85万元,占本年支出合计98%。与上年对比减少9.24万元，主要是2014年部分会议经费有所减少。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）一般行政管理事务支出192.78万元，主要用于州文联业务项目支出1、金沙江文艺办刊经费30万元；2、文学创作奖补经费60万元；3、州级12个文艺家协会办公、采风、创作工作经费36万元；4、扶持创作出版经费10万元；5、文学艺术人才培养经费5万元；6、文艺培训经费15万元；7摄影家协会活动经费4万元；8、第二批文艺精品展演经费2万元；9、购置办公用电脑、打印机经费2.79万元；10、滇川黔三省《彝族文学报》编务会经费1.73万元；11、州文联七届一次会委会经费3.6万元；12、编辑出版《彝族文学报》精选文萃、散文卷经费1.5万元；13、第一批文艺精品展演经费其他零星项目经费8万元；14、《彝族文学报》、《金沙江文艺》广播版经费2.5万元；

（二）行政运行95.59万元，主要用于州文联行政工作开展、人员工资、津补贴支出。

（三）行政单位离退休5.97万元，主要用于退休人员工资等经费支出。

（四）行政单位医疗10.48万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

（五）住房公积金8.77万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、“三公”经费决算情况说明

州文联2014年财政拨款“三公”经费决算总额16.24万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出5万元，公务接待费支出11.24万元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数减少7.45万元，减少的主要原因是：2014年公务用车运行维护费减少6万元，公务接待费减少1.45万元。

（一）因公出国（境）费

2014年州文联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年州文联购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费5万元。其中：购置费0万元，比2013年决算增加/减少0万元；运行维护费5万元，比2013年决算增加/减少0万元，主要用于保障州文联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年州文联共执行国内公务接待124批次，2830人，接待费开支11.24万元; 外事接待0批次，0人，接待费开支0万元。公务接待费比2013年决算增减少1.45万元，主要用于接待州文联产生的费用。

                             　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　楚雄州文联

                            　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2015年11月16日