楚雄州干休所2015年部门决算说明

一、单位主要职能

楚雄州干休所是州委老干部局直属的参公管理副处级事业单位。主要工作职能是贯彻落实住所老干部政治生活待遇，为老干部生活、休养、文化娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等，提供安全、周到、优质服务。

二、单位基本情况

楚雄州干休所属独立核算参照公务员法管理的事业单位，属财政全额拨款，无下属单位。所内设有行政领导班子和党支部，下设办公室（正科）、医务室、财务室、阅文室，水电、车班室、食堂等服务机构。设有文件阅览室，棋牌娱乐室及花园、凉亭等老干部活动场所与设施。单位人员编制12人，现有在职职工10人，编制内聘用驾驶员1名；有退休职工10人；聘请门卫2人及食堂合同工1人。2015年实有车辆编制4辆，在编实有车辆4辆。

三、2015年度决算情况说明

（一）收入决算情况说明

2015年度收入合计174.33万元。其中财政拨款173.31万元，占总收入的99.41%，其他收入1.02万元，占总收入的0.59%，与上年相比收入多35.29万元。多收的主要原因，是2015年度在职职工调整了工资，增发了彝州津贴，发放2014年度综合绩效考核评价奖，和退休人员增加退休费、医疗保险、在职人员的住房公积金等。

（二）支出决算情况说明

2015年度支出合计175.04万元。其中基本支出154.36万元，占总支出的88.18%；项目支出20.68万元，占总支出的11.81%。与上年对比多支出35.29万元，比上年多支的原因是年内调整了职工的工资18.88万，及增发了彝州津贴2万元； 2014年度综合绩效考核评价奖4.95万元；增加退休人员退休费、医疗保险、在职人员的住房公积金等合计9.46万元。年末结转上级补助收入1万元。

1、基本支出情况

2015年度我单位正常运转的日常支出154.36万元。与上年相比多支出了35.29万元，支出情况：基本工资、津贴补贴等人员经费支出72.07万元，占基本支出的46.69%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常费占基本支出的17.01万元占基本支出的11.02% ；退休人员的退休费49.57万元，占基本支出的32.11%。医疗保险支出8.11万元，占基本支出的5.25%；住房公积金支出7.6万元，占基本支出的4.93%

2、项目支出情况

2015年度用于专项业务工作的经费支出20.68万元。与上年对比多支出0.87万元。主要原因：财政拨回2014年度非税收入考核奖励0.13万元及拿入管理的非税收入0.7万元。我单位的项目开展工作情况：聘请门卫2人及食堂临时工1人支付工资5.90万元；离休干部阅览室订报刊费1万元；所内水、电、道路、公共设施及花园维护费3万元；重大节日及日常走访看望老干部3万元；老干部住宿区办公区清运垃圾1.5万元；购买电脑1台0.5万元；2014年度综合绩效考核奖4.95万元；2014年度非税收入考核奖励0.13万元；拿入管理的非税收入0.7万元。总计20.68万元。 

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

我单位2015年度一般公共预算财政拨款支出173.31万元，占本年支出合计的100%。与上年相比多支出35.29万元，多支的主要原因，年内调整了职工的工资、增发了彝州津贴、发放 2014年度综合绩效考核评价奖等。

2、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位一般公共预算财政拨款支出173.31万元。其中基本支出152.63万元，主要用于人员经费136.90万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的78.99%；用于日常公用经费15.73万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的9.08%；项目支出20.68万元，占一般公共预算财政拨款支出总数的11.93%。

（四）一般公共预算财政拨款支出总数的“三公”经费支出决算情况说明

州干休所认真贯彻执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》，从严控制各项支出，全年无会议费支出，三公经费与上年相比略有减少，2014年三公经费支出为9.2万元，2015年三公经费支出为8.59万元，其中公务用车运行维护支出7.89万元，占91.86%,公务接待费0.7万元，占8.14%。

     楚雄州干休所

                          二〇一六年九月二十日