中共楚雄州委老干部局2015年部门决算说明

一、部门基本情况

（一）基本情况

1、主要职能。州委老干部局是州委负责主管全州离休干部和副处级以上退休干部的职能部门，由州委组织部管理。主要职能一是贯彻执行中共中央、国务院和省州党委、政府关于老干部工作的方针、政策和指示，指导、协调、检查、督促全州各县（市）和州级各单位老干部工作部门贯彻落实老干部工作的各项方针、政策。二是制定或参与制定全州老干部工作的具体政策和决定，对老干部工作中出现的新情况和新问题进行调查研究，并及时向州委、州政府提出意见和建议。抓好全州老干部工作目标管理责任制的落实。三是抓好老干部政治待遇的落实，切实从政治上关心老干部。四是抓好老干部生活待遇的落实，对老干部生活待遇方面出现的新情况、新问题，及时汇报、研究，采取措施加以解决，并督促检查落实。五是负责办理州管干部的退休呈报审批手续及换、发离退休证工作。六是负责接待和处理老干部来信来访，指导全州老干部工作部门的信访工作。七是指导和抓好州、县（市）老干部活动中心、州干休所的建设、管理和服务工作，抓好老干部工作部门的自身建设；管理州委老干部局各直属单位。八是筹办和抓好州老年大学。九是对老干部的丧事和善后工作进行政策指导，并参与州委、州政府交办的重要丧事活动。十是做好国有改制、破产企业离休干部的服务管理工作。十一是负责完成州委和州委组织部交办的其他工作任务。

2、机构情况。州委老干部局有局长1名，副局长2名，内设办公室、政治待遇科、生活待遇科和企业离休干部管理科、机关党总支办公室5个职能科室。

3、人员情况。州委老干部局有编制19人，其中行政编制16人，事业编制3人。2015年12月有在职干部职工15人，退休干部13人（单位统发4人、社保统发9人），接收服务管理的州属国有企业离休干部50人（社保统发工资），接收管理的已故州属国有企业离休干部无固定收入配偶16人。

二、本年收入支出执行情况

1、2015年总收入370.78万元，其中：财政拨款364.56万元，其他收入6.22万元。2014年总收入290万元，其中：财政拨款279.98万元，其他收入10.02万元。比2014年增加了80.78万元，增27.86%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出。

2、2015年总支出374.87万元，其中：基本支出251.03万元；项目支出123.84万元。2014年总支出287.50万元。其中：基本支出194.34万元；项目支出93.16万元。比2014年增支87.37万元，增30.39%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出等。

3、支出结构分析

（1）主要支出与上年对比分析

办公费8.1万元，上年支出8.47万元;印刷费0.96万元，上年支出0.21万元;邮电费1.12万元，上年支出1.57万元;差旅费18.28万元，上年7.24万元;工会经费3.61万元，上年1.56万元;其他商品服务支出52.36万元，上年73.12万元;设备购置费2.95万元，上年1万元。

（2）“三公”经费支出与上年对比：

公务接待费本年支出2.34万元，上年支出1.77万元,增加0.57万元，增32%。

公务用车运行费2.23万元，上年支出8.2万元,减少5.97万元，减72.8%。

2014年、2015年均未发生出国费用。

（3）会议费支出与上年对比：

会议费本年支出12.42万元，上年支出9.49万元，增加2.93万元，增30.87%；

三、年末结转和结余情况

2015年我局进一步加强资金管理，年末结余2.56万元, 上年结余6.65万元，同比减少4.09万元。年末固定资产价值127.75万元,比上年124.8万元，增加2.95万元，主要是年内购置了投影仪、电脑、打印机等。

2015年，我局按照年初下达的预算和日常下达的支出项目，严格执行中央八项规定精神和各项财经纪律，大力压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了老干部局机关的正常运转，实现了办公费、公务用车运行费用等支出明显的下降。今后我们将继续加强财务管理，规范支出项目，严格执行中央厉行节约的精神，把老干部服务管理工作做得更好。

欢迎对楚雄州委老干部局的工作提出宝贵的意见和建议。

中共楚雄州委老干部局

2016年9月28日