中共楚雄州委宣传部2015年度部门决算说明

根据2015年度州级财政部门财政决算批复的通知和要求，结合我单位本年度的财务收支情况对2015年度州委宣传部部门决算报表作相关说明。

一、主要职能及基本情况

   楚雄州委宣传部负责指导全州各级宣传部门的工作；提出全州宣传文化事业发展的指导方针，指导宣传思想文化事业发展规划的制定；指导宣传文化系统制订政策、法规，指导、组织、协调各方面的力量，贯彻实施宣传思想工作的规划；负责指导全州理论研究、理论学习、理论宣传工作，指导全州文化理论、民族文化研究工作；引导全州社会舆论，从方针政策上指导、协调新闻、出版、图书发行等部门的工作；负责规划、部署全州性的思想政治工作；领导、管理州文明办、州文产办、州委外宣办（州政府新闻办），统一领导全州精神文明建设、文化体制改革和文化旅游产业发展、对外宣传工作，配合州委组织部做好党员教育工作，指导基层党校工作，负责编写党员教育教材，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；会同州委组织部管理州文化体育局、州新闻出版广电局、楚雄日报社、州文联、州社科联、彝文研究院六个单位的领导干部，负责对上述单位正科以上干部的调整、配备和领导班子的建设，对各县（市）委宣传部正副部长的任免提出意见，制订培训规划并组织全州各县（市）委宣传部、乡（镇）党委宣传干部的培训，联系广播、新闻、文化系统的知识分子，配合有关部门做好知识分子工作，负责全州新闻、播音、出版专业人员职称评定工作；指导、组织和协调对全州经济社会发展战略、重大经济政策、重大经济活动的宣传，指导规划全州事业单位职工思想政治工作；完成省委有关部门和州委交办的其他任务。

楚雄州委宣传部负责管理楚雄州文明办、楚雄州委外宣办（州政府新闻办）、楚雄州文产办和州委讲师团4个机构，财务独立核算机构数1个。部门在职在编人数40人，其中：行政编制20人，工勤人员编制5人，事业编制15人，属财政全供养人员。2015年末实有人数52人，其中：在职人员40人；退休人员12人。在编实有车辆6辆。

楚雄州委宣传部内设15个科室。其中，部属内设办公室、党总支办办公室、干部科、宣教科、新闻科、理论科、调研科7个科室。州文明办内设综合科、创建科2个科室。州委外宣办（州政府新闻办）内设综合科、新闻管理网络科、外宣科3个科室。州文产办内设综合科、产业发展科2个科室。讲师团内设办公室（舆情信息中心）。

二、本年收入支出执行情况

1、2015年度总收入1135.67万元，其中：财政拨款1135.67万元。2014年总收入939.30万元，其中：财政拨款918.58万元，其他收入20.72万元。比2014年增加了196.37万元，增20%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出。

2、2015年度总支出1135.67万元，其中：基本支出452.23万元；项目支出683.44万元。2014年总支出939.30万元。其中：基本支出343.19万元；项目支出596.11万元。比2014年增支196.37万元，增20%。主要是年内在职职工交纳养老保险，补发工资支出。

 3、支出结构分析

（1）主要支出与上年对比分析

办公费62.14万元，上年支出24.55万元;印刷费44.35万元，上年支出30.50万元;手续费0.11万元，上年支出0.35万元;电费1.98万元，上年支出2.28万元;邮电费7.83万元，上年支出7.50万元;差旅费74.79万元，上年19万元;维修(护)费6.19万元，上年10.50万元;培训费18.84万元，上年21.50万元;劳务费28.76万元，上年26.50万元;委托业务费279.91万元，上年260万元;工会经费5.25万元，上年6万元;奖励金98.08万元，上年125万元;设备购置费2.79万元，上年1.74万元。

（2）“三公”经费支出与上年对比

接待费本年支出22.21万元，上年支出24万元,减少1.79万元，减8%。出国（出境）费用近三年来支出均为0，下降100%。公务用车运行费37.31万元，上年支出23万元,增加14.31万元，增62%，增加的主要原因是因工作需要出差多油耗大和使用年限较长的车辆修理费高。

2015年，在州委、州政府的正确领导下，全体职工克难奋进，全面完成了州委、州政府下达的各项工作任务。按照年初下达的预算和州级项目专项经费，严格执行中央“八项规定”精神和各项财经纪律，大力压缩开支，精打细算，厉行节约，认真作好各项财务核算工作，调整支出结构，保证了宣传部机关的正常运转，保证了各项宣传工作的全面完成。

今后我们将继续加强财务管理，规范支出项目，严格执行中央厉行节约的精神，把各项财政管理工作做得更好。

                   中共楚雄州委宣传部

                    2016年9月20日