楚雄州葡萄产业开发办公室2015年部门决算情况

一、部门情况

（一）主要职能。2008年成立之初，明确本单位职能为服务中国西南国际葡萄酒城项目建设，2013年国家科技部批准成立云南楚雄国家农业科技园区后，承担科技园区管委会办公室部分工作。

（二）机构情况。州葡萄办是楚雄州人民政府直属事业单位，参照公务员法管理，执行行政单位会计制度。

（三）人员情况。本单位共有编制22人（含工勤人员3人），年初实有在职职工10人，年末实有在职职工9人，退休1人。

（四）车辆情况。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

二、2015年度部门决算表（详见附表）

三、2015年度部门决算情况说明

（一）收入预决算情况说明

2015年财政预算安排93.24万元 ,比上年度预算安排减少16.71万元,减少15%,减少原因主要是压缩项目建设工作经费。

2015年部门结算总收入129.11万元 ,全部是州本级财政拨款收入，与上年度收入132.05相比减少2.94万元,减少2.2%,增减变动主要原因:一是年内增资,增加了人员经费;二是压缩了项目经费。

（二）支出结算情况说明

2015年部门支出129.11万元 ,全部是州本级财政拨款，与上年度收入132.05相比减少2.94万元,减少2.2%,增减变动主要原因:一是年内增资,增加了人员经费;二是压缩了项目经费。

1.基本支出情况

2015年度用于保障单位正常运转的日常支出105.59万元。与上年82.78万元对比增加了27.5％,主要原因是年内增资,增加了日常经费支出。基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的85.16％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的14.84％。

2.项目支出情况

2015年度用于保障单位为完成特定的行政工作任务，用于专项业务工作的经费支出23.52万元，与上年对比减少了25.75万元。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2015年度一般公共预算财政拨款支出129.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。

（四）、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2015年部门“三公”经费财政拨款支出预算为13万元，支出决算为7.03万元。完成预算的54.1%；比上年减少3.35万元，减少32%。其中：公务接待费支出决算为1.91万元，完成预算的38.2%，比上年减少0.98万元，减少33.9%。公务用车运行费支出5.11万元，完成预算的39.3%，比上年减少2.38万元，减少32%。

（五）、其他重要事项及相关口径情况说明

2015年单位政府采购支出1.3万元，全部是办公设备采购。