州委办公室2015年度部门决算

第一部分  州委办公室部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

四、相关口径情况说明

第一部分  州委办公室部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，实行秘书长班子体制为主、办公室主任班子体制为辅的领导体制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能。围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求开展工作；承担州委部分文件、文稿的起草，负责州委文件、文稿的修改、校核、签清，为州委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作，承办县（市）、部门向州委的请求、报告；负责州委各种会议的安排、组织和会务工作，安排协调、组织和联络州委领导同志参加的重要活动；负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作,州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印刷制、校核、分发、清退、立卷归档工作；负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待；管理州委机要局、州委保密委员会办公室（州国家保密局）、州关心下一代工作委员会办公室。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，州委办公室坚持从适应新形势和新任务的工作要求出发，紧紧围绕州委中心工作，认真落实“五个坚持”要求，积极推动“三服务”工作向抓落实聚焦用力，全力推动中央省委重大决策和州委各项部署落到实处，全力服务全州改革发展稳定大局，成为了让州委放心的“坚强前哨”和“巩固后院”。一是增强出谋划策能力，提升参谋助手水平。围绕制定州委“十三五”规划建议政策措施、推进党委决策部署工作落实，抓好调查研究；增强文稿的思想性、针对性和实效性，抓好文稿服务，以文辅政水平不断提高；进一步规范办文工作，严把公文的入口关、办文审核关、发文质量关，增强州委规范性文件制定的计划性、规范性和指导性，扎实开展党内规范性文件的清理、备案工作，着力提升公文处理的信息化水平。二是增强综合协调能力，发挥运转中枢作用。围绕州委重点工作，对州级领导班子重要工作和重大活动进行统筹协调，重点工作协调服务质量明显提升；及时召开各种协调会议，组织各方面力量，推动决策落实，政务协调服务质量明显提升；高效、节俭、规范做好各项重大活动、会议的筹备工作，圆满完成了国家、省级领导视察调研和省级及我州安排的重要会议和重要活动，会议活动协调服务质量明显提升。三是增强督促检查能力，发挥推动落实作用。持之以恒抓好决策督查，及时有效地报告楚雄州贯彻落实中央和省委重大决策部署的工作情况，严谨细致地做好省委督查组到我州督查调研的联络协调服务；坚持不懈地开展专项查办，及时督办农村危房改造和安居工程建设、脱贫攻坚“挂包帮、转走访”工作、滇中引水工程楚雄州勘察试验性工程等重要事项，有力促进了会议决定事项的落实；认真开展州委州政府重大项目重点产业重要工作推进落实的督查调研，推进各项工作落实。四是增强信息处理能力，发挥信息主渠道作用。整合信息工作资源，完善信息报送分工合作机制，进一步提升信息实效，建立州县乡“三级”特约信息员制度，逐步形成党委主导、纵向贯通、横向联系、条块结合的信息工作新格局。提升信息资料质量，信息服务更接地气，信息服务能力、质量和速度有显著提高。增强信息报送时效，完善信息工作机制，优化信息报送的流程，加强应急值守服务，重大紧急信息的研判、预判、综合处置能力明显提高，信息服务的时效性进一步增强。是增强运行保障能力，发挥服务支持作用。五是提升后勤保障能力，严格执行财务管理制度，规范财务和公务接待管理，积极推进节约型机关建设，完成“挂包帮”“转走访”和办公室招商引资工作。注重安全防范工作，加强办公室公务车辆管理，完成了中央省委文件清退工作，有效避免失泄密事件的发生。注重老干部服务工作和关爱工作，关心下一代工作稳步推进，成效明显。六是增强内部管理，争当“五个坚持”表率。在学以致用上下功夫，转变作风上下功夫，在加强干部队伍建设上下功夫，在全面推进机关党的工作上下功夫，建省级精神文明单位获得成果，机关党建工作不断向前推进，机关活力不断增强。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州委办公室2015年度部门决算编报的单位共1个。州委办公室内设15个机构，综合科、常委办、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、州委督查室（正处级）、信息综合室（副处级）、机关党委办公室、人事科、办文法规科、行政后勤科、老干科、车队、州关心下一代工作委员会办公室（副处级）。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委办公室共有编制61人，其中行政编制61人,与2014年相比编制无变化。2015年12月底实有在职职工61人、离休职工3人、退休职工40人（社保发放17人）。另有长期聘用临时人员2人（后勤服务人员2人）。遗属8人。

实有车辆编制18辆，在编实有车辆15辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

说明: 我单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入支出决算情况说明

州委办公室2015年度收入合计1462.26万元，去年同期1163.2万元。其中：财政拨款收入1348.01万元，占总收入的92.2%，去年同期1145.74万元；其他收入114.24万元，占总收入的7.8%，去年同期17.46万元。

2015年总支出1472.66万元，去年同期1162.73万元，增长26.7%。基本支出870.94万元，去年同期682.78万元，增长27.6%。；项目支出601.72万元，去年同期479.96万元，增长25.4%。基本支出中：行政运行支出548.02万元，去年同期426.20万元；归口离退休支出80.13万元，去年同期57.59万元；未归口离退休支出146.97万元，去年同期116.66万元；行政单位医疗支出47.45万元，去年同期45.87万元；住房改革支出48.36万元，去年同期36.45万元。

通过数据对比可见，总收入较之去年有所增长。其中基本支出增加的主要原因是年内根据政策对基本工资、津补贴、离退休费进行了全面调增，人员经费支出增加；项目支出增长的主要原因是单位核销长期挂账，账务上形成支出增加。

二、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委办公室2015年度一般公共预算财政拨款支出1361.67万元,占本年支出合计的92.5%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况           

一般公共服务支出1038.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的76.3%；社会保障和就业支出227.11万元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.7%；医疗卫生与计划生育支出47.45万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.5%；住房保障支出48.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.6%。

三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本年部门“三公经费”总支出72.72万元，去年同期123.4万元。其中公务公车运行维护费支出36.94万元，去年同期支出86.02万元，年初预算下达83万元；公务接待费支出35.77万元，去年同期支出37.38万元，年初预算下达65.27万元。本年度因公出国（境）费用支出和公务用车购置费用支出未发生。

通过数据对比可见，“三公经费”总支出较之去年降幅较大，尤其是公务用车运行维护费支出压缩较多，主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，取得明显成效。

四、相关口径情况说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

                                中共楚雄州委办公室

                                  2016年9月26日