中国民主促进会楚雄彝族自治州委员会2015年度部门决算

第一部分  民进楚雄州委概况

一、主要职能

（一）我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入民进楚雄州委2015年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

我会现有在职人员3人，其中：公务员:2人，工勤人员1人。退休人员1人；实有在编公务用车1辆。至2015年12月31日，我会有基层组织14个、会员239人。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件3）

第三部门  民进楚雄州委2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

民进楚雄州委2015年度收入合计81.51万元。其中：财政拨款收入79.48万元，占总收入的97.5%；其他收入2.03万元，占总收入的2.5%。年初结转和结余为7.56万元。年末结转和结余为0.99万元。

二、支出决算情况说明

民进楚雄州委2015年度支出合计88.08万元。其中：基本支出35.98万元，占总支出的40.85％；项目支出52.1万元，占总支出的59.15％。

（一）基本支出情况

民进楚雄州委2015年度用于保障民进楚雄州委机关、下属组织机构正常运转的日常支出35.98万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的52.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的20.40％。

（二）项目支出情况

民进楚雄州委2015年度用于保障民进楚雄州委机构、下属组织机构为完成特定的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的经费支出52.10万元。具体项目开支及开展工作情况如下：办公费3.82万元；印刷费5.01万元；差旅费2.70万元；会议费3.25万元；培训费2.66万元；公务接待费1.82万元；劳务费4.63万元；公务用车运行维护费2.87万元等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

民进楚雄州委2015年度一般公共预算财政拨款支出79.48万元,占本年支出合计的90%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

一般公共服务（类）支出79.48万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90%。主要用于：职工基本工资、津贴补贴、奖金等支出18.77万元；办公费2.17万元；印刷费3.9万元；咨询费0.4万元；邮电费0.32万元；差旅费3.82万元；会议费5.09万元；培训费2.14万元；公务接待费0.63万元；劳务费4.63万元；公务用车运行维护费3.66万元等。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

民进楚雄州委2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.22万元，支出决算为4.29 万元，完成预算的133%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为3.66万元，完成预算的133%；公务接待费支出决算为0.63万元，完成预算的131%。2015年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是2015年民进中央委员会严主席带队到我会参加学习实践活动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况如下：

1. 公务用车购置及运行维护费支出3.66万元。

公务用车运行支出3.66万元。主要用于民进楚雄州委（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，民进楚雄州委（相关单位）开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

2.公务接待费支出0.63万元。其中：

其他国内公务接待支出0.63万元。主要用于民进楚雄州委（相关工作范围）发生的接待支出。民进楚雄州委2015年度共接待来访人数73人。

五、机关运行经费支出情况

民进楚雄州委2015年度机关运行经费支出7.34万元，主要用于：办公费支出1.27万元；咨询费0.4万元；邮电费0.32万元；差旅费1.11万元；会议费1.88万元；培训费0.07万元；公务接待费0.45万元；公务用车运行维护费0.79万元。

六、其他重要事项及相关口径情况说明

相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。