楚雄州地方志办公室2015年度部门决算情况说明

第一部分  州志办概况

一、主要职能

（一）主要职能。楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，主管全州地方志工作,履行地方志编纂和管理两大主要职能，具体负责《州志》的编修，《年鉴》、《今古》刊物、相关地情资料的编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位，下设有综合科、《州志》编纂室、《年鉴》编纂室、《今古》编辑室4个科室，年内未发生变动。

（二）2016年度重点工作任务介绍。2015年，根据年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴职能，积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作，取得明显成效。一是加强指导，继续做好《楚雄彝族自治州志》（1988～2010）初稿编纂工作。二是常编常新，按要求完成了《楚雄州年鉴》（2015）编纂出版任务。三是突出服务，稳步开展《楚州今古》编辑工作。四是依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。五是努力加强地方志业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

（一）部分决算构成。纳入2015年部门决算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况。州志办2015年度末实有人员编制18人。其中：参公管理事业编制18人；年末在职在编实有参公管理事业人员16人（12月调出1人）。

离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2015年度部门决算情况

一、收入决算情况说明

州志办2015年决算总收入300.69万元，其中财政拨款收入300.69万元，占总收入的100%。与比上年对比增加31.9万元，增长12%。

二、支出决算情况说明

州志办2015年决算总支出300.69万元。其中：基本支出177.15万元，占总支出的65.91％；项目支出91.64万元，占总支出的34.09％。与比上年对比增加31.9万元，增长12%。其中，因工资增长基本支出增加33%，项目支出减少40%。

（一）基本支出情况。2015年用于保障机构正常运转的日常支出235.30万元。219.60万元。与上年对比增加15.7万元，主要是工资等支出增加。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93%；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费15.70万元，占基本支出的7%。

（二）项目支出情况。2015年用于保障地方志机构顺利完成各项方志工作，用于专项业务工作的经费支出65.39万元。与上年对比减少26.25万元，主要是2014年临时增加图书资料室建设项目减少。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共财政拨款支出决算情况说明

州志办2015年度一般公共预算财政拨款支出300.69万元,占本年支出合计100%。与上年对比增加31.9万元，主要是人员工资基本支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务支出205.8万元，主要用于行政运行140.41万元、一般行政管理事务65.39万元；

2．社会保障和就业支出67.73万元，主要用于离退休支出；

3．医疗卫生支出13.62万元；

4．住房公积金支出13.54万元。

四、“三公”经费决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州志办2015年 “三公”经费财政拨款支出预算为10.3万元，支出决算为7.1万元，完成预算的69%。其中：因公出国（境）费支出决算为0;公务用车运行费支出决算为5.33万元，完成预算的106%;公务接待费支出决算为1.77万元，完成预算的33%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是接待支出减少。

州志办2015年“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加0.22万元，增长3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0，与上年不变; 公务用车运行费支出决算增加0.87万元，增长20%；公务接待费支出决算减少0.65万元，减少27%。2015年度“三公”经费支出决算增加的主要原因是，公务车老化，深入基层实地收资和调研次数增加，维修成本和使用率增加，比上年的4.46万元增加0.87万元，增长19.5%；公务接待1.77万元，因厉行节约坚持较好,接待量比上年减少，接待费用比上年的2.42万元减少0.65万元，节约26.86%。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）团组数、人数为“0”；公务用车购置及运行维护费支出5.33万元，占75%；公务接待费支出1.77万元，占25%。具体情况如下：

1.公务用车购置支出0元。公务用车运行支出5.33万元。主要用于资料采编、工作调研所需车辆燃料费、维修、过路过桥费、保险费等。2015年，州志办开支出财政拨款的公务用车保有量为2辆。

2.公务接待费支出1.77万元，为因内公务接待，主要用于地方志工作业务来访，公务接待46批次、354人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）机关运行经费支出情况

州志办2015年机关运行经费支出140.41万元，与上年对比增加37.36万元，增长36%，主要是工资等人员支出增加。

（二）其他重要事项说明

州志办2015年，年初固定资产1188677.08万元，因更正2014年账务处理错误一笔，减少固定资产53160元（办公设备无偿划拨金额151580元更正为98420元），本年购买计算机2台、照相机1台，实际增加固定资产14658元，年末固定资产1068652.08元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关行动经费指我单位参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定， “三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4．“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

楚雄州地方志办公室

2015年9月22日