州委政研室州委农办2015年度部门决算

第一部分  州委政研室州委农办概况

一、主要职能

（一）主要职能

州委政研室州委农办是州委的参谋咨询机构，是州委的重要工作部门。按照州委部门职能划分，州委政研室州委农办主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州“三农”工作统筹协调、全州中低产田地改造、省级重点村、“美丽乡村”示范村建设、城乡统筹转户工作、推进全州各领域的改革工作等职能职责。

（二）2015年度重点工作任务介绍

2015年，在州委的正确领导和分管领导的具体指导下，州委政研室（农办、改革办）深入学习贯彻党的十八届三中、四中、五中全会和习近平总书记系列重要讲话精神，深刻领会“四个全面”战略布局和五大发展理念，紧紧围绕州委、政府中心工作和发展大局，积极适应新常态、新任务、新要求，突出改革任务，转变工作作风，提高服务水平，加强队伍建设，充分发挥参谋助手作用，圆满完成了各项任务目标。荣获省级文明单位称号，获得全省综合考评美丽乡村省级重点建设村工作一等奖、新农村建设工作队及指导员工作一等奖、促进农业转移人口转变为城镇居民工作一等奖、中低产田地改造工作一等奖、农村劳动力转移工作二等奖。根据2015年全州绩效考核结果反馈，州委政研室（农办、改革办）获得2014年度全州综合绩效考核优秀等次。

一是立足以文辅政，精心组织文稿起草。年内先后参与了州委八届六次、七次全会重要文稿、州委主要领导向中央和省委重要汇报材料的起草工作，完成州委《“十三五”规划建议》的起草任务。承担我州全面深化改革工作的系列文件，以及州委全面深化改革领导小组会议、全州农村工作会议、农村工作专项小组会议、全州第九批新农村建设指导员下派动员会议、全州“挂包帮”“ 转走访”工作动员部署会等会议的报告、讲话等重要文稿的起草任务。全年共完成各类文稿650篇；编发《决策参考》18期、《楚雄政研》6期，为宣传州委政策信息建立新的平台。

二是坚持问题导向，深入开展调查研究。紧紧围绕领导比较关注、基层反映强烈的问题深入开展调研，挖掘最本质的问题，提出有针对性的建议，为州委决策提供有益参考。先后就“十三五”规划、农村危改、改革创新等一系列重大课题组织开展专题调研，形成了《楚雄州“十三五”经济社会发展总体思路建议》、《楚雄州主动融入长江——金沙江经济带问题研究》、《加快推进楚雄州农村危房改造问题研究》、《深化农村环境管理体制改革及治理农村环境的对策》、《把农村土地承包经营权“确权”作为全面深化农业农村改革的重要抓手和突破口》、《深化金融改革、突破融资瓶颈》等一批调研报告。围绕经济社会发展中出现的新情况、新问题，开展深度调研，先后形成了《楚雄州加快养老服务业发展探析》、《楚雄州农村公共文化服务体系建设调研报告》、《建立健全机关党建工作考核评价机制的研究报告》等一批调研报告，并提出了合理的对策建议，为州委科学决策提供了重要参考。针对农村危房改造中的一些突出问题，按照州委新华书记的指示，我们深入楚雄、南华、武定等县市的山区乡镇实地走访调研，形成了《楚雄州农村危房改造的“山区模式”》调研报告，提出加快我州农村危旧房改造的对策建议，相关建议转化为州委、政府决策，正在付诸实施。

三是加强统筹协调，服务“三农”改革发展。州委农办积极履行统筹协调服务“三农”的工作职责，认真抓好办公室日常事务、高效筹办全州涉农重要会议、狠抓具体工作落实和督促检查，着力推进新农村省级重点村建设、中低产田地改造、“美丽乡村”示范村建设等重点工作。

1、整合资源建设美丽乡村。2015年省委农办批复我州省级重点建设村和省级美丽乡村建设项目共71个，分布在我州10个县（市）50个乡（镇）67个村（居）委会71个自然村，受益农户5189户，受益群众21256人。项目规划总投资8896万元， 71个重点建设村规划的项目主要涉及基础设施、卫生能源、文化科技、村庄整治、产业发展等14个大项40个小项。在2015年省绩效考评中，2014年省级重点村建设项目被评为一等奖。

2、扎实推进统筹城乡发展工作。2015年开始，“农转城”的工作重点已经从促进进城农民转户，转移到各项权益的保障与落实上。为此，我们积极与省城乡统筹办沟通请示，解决了我州农转城居民到跨省户口得不到落实，学费不得减免等问题。主动与州级相关部门协调，解决了农转城人员的“防空费”、少数民族照顾分、困难学生补助等权益得不到落实的问题。按照《云南省人民政府关于进一步推进户籍制度改革的实施意见》（云政发〔2015〕35号）和《关于做好新形势下农业转移人口市民化工作的通知》（云办通〔2015〕43号）文件的相关要求， 2015年，全州共办理农业转移人口落户城镇7506人，同时为1178名城镇人口办理了返农村原籍地落户手续。通过建立健全在城乡统一户口登记制度下的农业转移人口市民化工作新机制，确保了各项工作持续推进，政策无缝对接。在省绩效考评中，我州2014年农业转移人口市民化工作被评为一等奖。

3、加大力度实施中低产田地改造。2014年省中低产田地改造综合协调领导小组下达我州中低产田地改造面积19.98万亩，总投资26754.28万元。全州落实项目99个，受益面积为22.6万亩，投资30887.93万元。至2015年10月31日，全州实际完成中低产田地改造面积26.8924万，完成投资32960.9万，建成小型水利工程15970，建成沟渠363.486公里,管网226. 3公里,田间机耕路103.82公里,坡改梯0.604万亩,土地平整0.99万亩,新增加耕地面积288.16亩。2015年省中低产田地改造综合协调领导小组下达我州中低产田地改造面积28.6173万亩，计划总投资40354.75万元。目前，全州共落实项目141个，项目受益面积34.226万亩，投资42315.1万元。一年来，中低产田地改造工作成效明显，工程质量较好，基本达到“能灌能排、旱涝保收”的标准，超额完成了省政府下达的任务和州委、州政府确定的计划。楚雄州被省中低产田地综合协调领导小组考核为一等奖，元谋县考核为二等奖，楚雄市和南华县被省考核为三等奖。

4、持续推进农村劳动力转移就业。2015年，省下达我州4.2万人劳动力转移技能培训任务，新增4.2万人转移就业目标任务，举办各类现场招聘会24场次以上，力争农民人均工资性收入达到2600元左右。通过加强与州级部门的协调配合，年初，室办及时将各项任务指标分解到州农业局、州扶贫办、州人社局3家责任部门和全州10县市，并按照时间进度，每月按时向省委农办报送进度报表的同时，认真对农村劳动力的转移、培训、召开招聘会等情况进行跟踪问效，确保省下达的各项指标任务按期完成。截止11月底，全州完成农村劳动力技能培训4.6万人；新增转移4.2万人，组织招聘会40场次，完成或超额完成了省下达的各项目标任务。

5、扎实抓好新农村建设工作队和“挂包帮”“ 转走访”工作。做好新农村建设工作队及指导员服务工作。2015年全州共选派第九批新农村建设指导员876名，组成县市工作总队10支，乡镇工作队102支。州委新农队办修订完善了《楚雄州新农村建设指导员管理办法（试行）》等5个管理制度。通过加强随机调研督查，严格执行“双向签名”请销假制度，指导员在岗率明显提高，驻村形象更加良好。认真履行州“挂包帮”“ 转走访”工作联席会议办公室统筹协调职能，明确州联席会议总召集人、召集人及相关部门职责分工，通过“州挂包帮转走访QQ工作群”、“楚雄州驻村扶贫工作微信群”、“中共楚雄州委农村工作公众微信平台”、工作周报、工作简报、随机调研等方式，及时安排部署工作、交流工作情况和了解工作动态，把工作步调统一到州委、州政府的决策部署上来。2015年，州联席会议办公室已制作文件10个、编印工作简报7期，向省联席会议办公室上报工作报表12个、工作周报8期。此外，州委农办还认真组织完成了2014年州对县市“三农”综合考核、新农村建设工作队及指导员和农村“五金”监管工作年终绩效考评。迎接并通过了省绩效考评办对我州新农村建设工作的实地考评，我州新农村建设工作队及指导员工作被省委农办考评为一等奖。

四是注重协调督导，推动改革措施落地。今年以来，州委改革办紧紧围绕中央关于全面深化改革的总体部署及省委要求，认真按照州委的统一安排，以问题为导向，统筹兼顾，有序实施，切实抓好各项改革工作落实。出台了州委全面深化改革领导小组《2015年工作要点》，对全州当前和今后一个时期改革任务进行全面部署，明确了相关改革事项的启动时间、目标任务、具体措施和负责单位，制定了“路线图”、任务书和时间表。目前，一批具有楚雄特色的重点改革项目已经取得初步成效。我们把“解剖麻雀”作为破解难题的重要抓手，分析原因，找准症结，寻求对策。在全州组织开展了历时多月的非行政许可审批事项专项清理活动，完善行政审批项目准入制度，对全州行政审批事项实行备案公示制，编制公示市县两级行政审批事项目录，做到“目录之外无审批”。同时全面公开政府及部门的权力清单、收费清单，实行一站式办理、一次性收费。我们把健全推进机制作为基础性工作，做强改革“软件”，建立健全了改革工作组织架构体系，明确责任分工，规范工作流程，形成了常态化、规范化的工作运转机制。按照“任务清单+责任清单”，承担具体改革任务的36家州级单位全部建立起规范完整的改革台账。同时，将改革工作纳入全州综合绩效考核体系，切实履行牵头抓总、统筹协调作用，对工作要点落实情况及时进行跟踪督促，季度通报、年中检查、年底对账，把情况汇总报告州委全面深化改革领导小组。全年共编发《楚雄改革快报》10期。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

 州委政研室州委农办纳入2015年部门决算编报的单位共1个行政单位。州委政研室州委农办内设7个科室，政研室设秘书科、综合科、工商科、政文科4个科；州委农办内设督导宣传科、农村经济发展科、农村社会发展科3个科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

州委政研室2015年度末实有人员编制15人。其中：行政编制15人（含行政工勤编制2人）。2015年12月底实有在职职工17人（含行政工勤人员2人）。退休人员12人（社保发放10人，单位发放2人）。另有长期聘用公益性岗位驾驶员2人，大学生志愿者3人。2015年度调出2人，退休1人。故2015年底与2014年底实有在职人员减少3人（由20人减至17人），单位发放退休人员2人不变，社保发放工资退休人员增加1人（9人增至10人）。实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

州委政研室州委农办2015年度收入合计446.23万元。其中：财政拨款收入441.77万元，占总收入的99%；其他收入4.46万元，占总收入的1%。与去年对比总收入增加47.93万元，由于2015年进行养老金扣减，工资大幅增加和彝族自治州津贴发放，总收入较之去年有所增加。

二、支出决算情况说明

州委政研室州委农办2015年度支出合计507.33万元，基本支出244.79万元，占总支出的48.3%；项目支出262.54万元，占总支出的51.7%。其中：归口离退休支出49.05万元，占基本支出的20%，占总支出的9.7%；未归口离退休支出13.68万元，占基本支出的5.6%，占总支出的2.7%。行政医疗支出14.53万元，占基本支出的5.9%，占总支出的2.9%；住房改革支出14.31万元，占基本支出的5.8%，占总支出的2.8%。

(一）基本支出情况

2015年度用于保障州委政研室州委农办正常运转的日常支出244.79万元。与上年对比200.49万元，增长22%；由于2015年进行养老金扣减，工资大幅增加和彝族自治州津贴发放，总收入较之去年有所增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的97％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的3％。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障州委政研室、州农村工作领导小组办公室、中低产田地改造领导小组办公室、城乡统筹领导小组办公室、全州深化改革办公室、州“挂包帮、转走访”领导小组办公室等为完成州委政研室州委农办主要承担州委重要综合文稿的调研起草、州委重大课题的调研、全州农村工作统筹协调、全州中低产田地改造、省级重点村、“美丽乡村”示范村建设、城乡统筹转户工作、推进全州各领域的改革工作，用于专项业务工作的经费支出262.54万元。去年同期220.02万元，增长19%,增加的主要原因是2015年省统筹办下拨的省级城乡统筹转户资金60万元的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

州委政研室州委农办2015年度一般公共预算财政拨款支出440.77万元,占本年支出合计的87%。2014年度一般公共预算财政改款支出395.84万元，占本年支出合计的94%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况               

1.一般公共服务（类）支出344.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78%。主要用于基本工资、津贴补贴等人员经费支出和办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出；

2.社会保障和就业支出62.73万元，占一般公共预算财政拨款总支出的14%。主要用于退休人员的退休费支出；

3.医疗卫生与计划生育支出14.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于行政单位医疗费支出；

4.农林水支出5万元，一般公共预算财政拨款总支出的1%。主要用于中低产田地工作支出；

5.住房保障支出14.31万元，一般公共预算财政拨款总支出的3%。主要用于住房公积金支出；

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

州委政研室州委农办2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为26.2万元，支出决算为17.33万元，完成预算的66%。其中：没有因公出国（境）费支出；公务用车购置及运行费支出决算为8.69万元，完成预算的54%；公务接待费支出决算为8.64万元，完成预算的85%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩较大，主要原因是单位严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少7.14万元，下降29%。其中：2014年、2015年没有因公出国（境）费；公务用车购置及运行费支出决算数较去年减少6.17万元，下降42%。；公务接待费支出决算数较去年减少0.97万元，下降10%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批。公务用车运行维护费压缩较大，主要原因是单位严格执行公务用车制度，落实厉行节约等规定，取得明显成效。

中共楚雄州委政策研究室  

楚雄州农村工作领导小组办公室