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索引号：115323000151673132-/2017-1019818	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年09月21日	文　　号：
标　题：州直机关工委2015年部门决算公开说明	成文日期：

州直机关工委2015年部门决算公开说明

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：州直机关工委				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	277.04	一、一般公共服务	28	200.25
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	0.01	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	53.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	13.10
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	13.28
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	277.05	本年支出合计	51	279.63
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	2.59	年末结转和结余	53	0.01
合计	27	279.64	合计	54	279.64
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：州直机关工委										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	277.05	277.04					0.01
201			一般公共服务支出	197.67	197.66					0.01
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	197.67	197.66					0.01
2013101			行政运行	140.69	140.68					0.01
2013102			一般行政管理事务	56.98	56.98
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00
20805			行政事业单位离退休	53.00	53.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.60	37.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15.40	15.40
210			医疗卫生与计划生育支出	13.10	13.10
21005			医疗保障	13.10	13.10
2100501			行政单位医疗	13.10	13.10
221			住房保障支出	13.28	13.28
22102			住房改革支出	13.28	13.28
2210201			住房公积金	13.28	13.28
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	279.64	220.07	59.57
201			一般公共服务支出	200.25	140.69	59.57
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务	200.25	140.69	59.57
2013101			行政运行	140.69	140.69
2013102			一般行政管理事务	59.57		59.57
208			社会保障和就业支出	53.00	53.00
20805			行政事业单位离退休	53.00	53.00
2080501			归口管理的行政单位离退休	37.60	37.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休	15.40	15.40
210			医疗卫生与计划生育支出	13.10	13.10
21005			医疗保障	13.10	13.10
2100501			行政单位医疗	13.10	13.10
221			住房保障支出	13.28	13.28
22102			住房改革支出	13.28	13.28
2210201			住房公积金	13.28	13.28
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：州直机关工委							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	277.04	一、一般公共服务	30	197.66	197.66
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37	53.00	53.00
	9		九、医疗卫生与计划生育	38	13.10	13.10
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48	13.28	13.28
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	277.04	本年支出合计	53	277.04	277.04
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	277.04	合计	58	277.04	277.04
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			州直机关工委									单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				277.04	277.04	220.06	56.98
201			一般公共服务支出				197.66	197.66	140.68	56.98
20131			党委办公厅（室）及相关机构事务				197.66	197.66	140.68	56.98
2013101			行政运行				140.68	140.68	140.68
2013102			一般行政管理事务				56.98	56.98		56.98
208			社会保障和就业支出				53.00	53.00	53.00
20805			行政事业单位离退休				53.00	53.00	53.00
2080501			归口管理的行政单位离退休				37.60	37.60	37.60
2080504			未归口管理的行政单位离退休				15.40	15.40	15.40
210			医疗卫生与计划生育支出				13.10	13.10	13.10
21005			医疗保障				13.10	13.10	13.10
2100501			行政单位医疗				13.10	13.10	13.10
221			住房保障支出				13.28	13.28	13.28
22102			住房改革支出				13.28	13.28	13.28
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	州直机关工委			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		220.06	209.43	10.63
301	工资福利支出	139.22	128.71	10.51
30101	基本工资	57.23	57.23
30102	津贴补贴	60.17	60.17
30103	奖金	2.18	2.18
30104	社会保障缴费	15.66	5.15	10.51
30105	其他工资福利支出	3.96	3.96
302	商品和服务支出	10.63	10.63
30201	办公费	1.48	1.48
30202	邮电费	1.69	1.69
30203	公务接待费	0.03	0.03
30204	工会经费	5.11	5.11
30205	公务用车运行维护费	1.02	1.02
30206	其他商品和服务支出	1.31	1.31
303	对个人和家庭的补助
30301	离休费	9.17	9.17
30302	退休费	43.37	43.25	0.12
30303	奖励金	2.98	2.98
30304	住房公积金	13.28	13.28
30305	其他对个人和家庭补助支出	1.42	1.42
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……
399	其他支出
39901	预备费
39902	预留
……	……

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：州直机关工委

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

无

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：州直机关工委			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		7.65
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4		5.66
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		5.66
3.公务接待费	7		1.99
（1）国内接待费	8		1.99
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	2
5.国内公务接待批次（个）	15	—	36
6.国内公务接待人次（人）	16	—	412
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—	10.63
（一）行政单位	20	—	10.63
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。