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索引号：115323000151673132-/2017-1019805	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年05月30日	文　　号：
标　题：中国民主促进会楚雄州委2016年部门预算及“三公”经费预算情况	成文日期：

中国民主促进会楚雄州委2016年部门预算及“三公”经费预算情况

　　按照《楚雄州财政局关于进一步加快州本级2015年预算信息公开工作的通知》（楚财预【2015】59号要求，并根据《中国民主促进会楚雄州委2016年部门预算批复的通知》（楚财预〔2016〕8号），现将我会2016年部门预算进行全面、如实公开。具体情况如下：
一、单位基本情况

　　我会为正处级机构，主要职能是在民进云南省委和中共楚雄州委的领导下，在中共楚雄州委统战部的指导下，按照《中国民主促进会章程》及其他有关规定开展好党建工作的同时，认真履行参政议政、民主监督和社会服务职能。我会现有在职人员3人，其中：公务员:2人，工勤人员1人。退休人员1人；实有在编公务用车1辆。至2015年12月31日，我会有基层组织14个、会员239人。
    二、2016年部门预算收支情况
    2016年部门预算收入总计57.18万元，2016年部门预算支出总计57.18万元，其中：基本支出38.18万元，其中：工资福利支出21.22万元，拨付聘用人员工资3.34万元，公用经费2.12万元，车辆使用费2.74万元，公务接待费0.48万元，社会保障及医疗经费6.12万元，住房公积金2.11万元，行政人员离退休特需费0.05万元,；项目支出19.00万元，其中：业务费19.00万元（参政议政课题调研费3万元，加强基层支部建设活动费3.60万元，骨干会员培训费2万元，办公费4.50万元，印刷费1.80万元，差旅费2.50万元，劳务费1万元，物管费0.6万元）。

附：2016年“三公”经费预算财政拨款情况表

2016年“三公”经费预算财政拨款情况表
编制单位：中国民主促进会楚雄州委	单位：万元
项目	预算数
合计	3
1、因公出国（境）费用	0
2、公务接待费	0.48
3、公务用车费	2.74
其中：（1）公务用车运行维护费	2.74
（2）公务用车购置	0

附表1
收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：	中国民主促进会楚雄州委员会			单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	79.48	一、一般公共服务	28	78.21
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	2.03	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35	5.97
	9		九、医疗卫生	36	2.01
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区事务	38
	12		十二、农林水事务	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探电力信息等事务	41
	15		十五、商业服务业等事务	42
	16		十六、金融监管等事务支出	43
	17		十七、地震灾后恢复重建支出	44
	18		十八、援助其他地区支出	45
	19		十九、国土资源气象等事务	46
	20		二十、住房保障支出	47	1.89
	21		二十一、粮油物资储备事务	48
	22		二十二、国债还本付息支出	49
	23		二十三、其他支出	50
本年收入合计	24	81.51	本年支出合计	51	88.08
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
上年结转和结余	26	7.56	年末结转和结余	53	0.99
合计	27	89.07	合计	54	89.07
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表2
收入决算表
										公开02表
编制单位：		中国民主促进会楚雄州委员会								单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	81.51	79.48					2.03
201			一般公共服务支出	77.61	75.58					2.03
2012801			行政运行	26.11	26.11
2012802			一般行政管理事务	35.80	33.77					2.03
2012804			参政议政	15.70	15.70
210			医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01
2100501			医疗保障	2.01	2.01
221			住房保障支出	1.89	1.89
2210201			住房公积金	1.89	1.89
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表3
支出决算表
									公开03表
编制单位：				中国民主促进会楚雄州委员会					单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	88.08	35.98	52.10
201			一般公共服务支出	84.18	32.08	52.10
2012801			行政运行	26.11	26.11
2012802			一般行政管理事务	42.37	5.97	36.40
2012804			参政议政	15.70		15.70
210			医疗卫生与计划生育支出	2.01	2.01
2100501			医疗保障	2.01	2.01
221			住房保障支出	1.89	1.89
2210201			住房公积金	1.89	0.89
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表4
财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：	中国民主促进会楚雄州委员会						单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	公共预算财政拨款决算数	政府性基金预算财政拨款决算数
栏次		1	栏次		2	3	4
一、公共预算财政拨款	1	79.48	一、一般公共服务支出	30	69.61	69.61
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31
	3		三、国防支出	32
	4		四、公共安全支出	33
	5		五、教育支出	34
	6		六、科学技术支出	35
	7		七、文化体育与传媒支出	36
	8		八、社会保障和就业支出	37	5.97	5.97
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	2.01	2.01
	10		十、节能环保支出	39
	11		十一、城乡社区支出	40
	12		十二、农林水支出	41
	13		十三、交通运输支出	42
	14		十四、资源勘探信息等支出	43
	15		十五、商业服务业等支出	44
	16		十六、金融支出	45
	17		十七、援助其他地区支出	46
	18		十八、国土海洋气象等支出	47
	19		十九、住房保障支出	48	1.89	1.89
	20		二十、粮油物资储备支出	49
	21		二十一、国债还本付息支出	50
	22		二十二、其他支出	51
	23			52
本年收入合计	24	79.48	本年支出合计	53	79.48	79.48
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29		合计	58
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表5
公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：			中国民主促进会楚雄州委员会									单位：万元
项目				上年结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计	0	0	0	79.48	79.48	35.98	43.50	0	0	0
201			一般公共服务支出				75.58	75.58	32.08	43.50
201	28		民主党派及工商联事务				75.58	75.58
201	28	01	行政运行				26.11	26.11	26.11
201	28	02	一般行政管理事务				33.77	33.77	5.97	27.80
201	28	04	参政议政				15.70	15.70		15.70
210			医疗卫生与计划生育支出				2.01	2.01	2.01
210	05		医疗保障				2.01	2.01	2.01
210	05	01	行政单位医疗				2.01	2.01	2.01
221			住房保障支出				1.89	1.89	1.89
221	02		住房改革支出				1.89	1.89	1.89
221	02	01	住房公积金				1.89	1.89	1.89
注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表6
公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：	中国民主促进会楚雄州委员会			单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		35.98	35.98
301	工资福利支出	18.77	18.77
30101	基本工资	9.76	9.76
30102	津贴补贴	8.11	8.11
30103	一次性奖金	0.90	0.90
	社会保障缴费
302	商品和服务支出	7.34		7.34
30201	办公费	1.27		1.27
30202	印刷费
	咨询费	0.4		0.4
……	邮电费	0.3		0.3
	差旅费	1.12		1.12
	会议费	1.89		1.89
	培训费	0.07		0.07
	劳务费
	公务接待费	0.45		0.45
	公务用车运行维护费	0.79		0.79
	其他商品和服务支出	1.05		1.05
303	对个人和家庭的补助	9.87	9.87
30301	离休费
30302	退休费	5.97	5.97
	医疗费	2.01	2.01
……	住房公积金	1.89	1.89
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
……	……
306	赠与
30601	对国内的赠与
30602	对国外的赠与
307	债务利息支出
30701	国内债务利息支出
30702	向国家银行借款付息
……	……
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置
……	……

附表7

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位:

中国民主促进会楚雄州委员会

单位：万元

项目

上年结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表8
“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
									公开08表
编制单位：			中国民主促进会楚雄州委员会						单位：万元
项目				“三公”经费支出	因公出国（境）支出	公务用车购置及运行维护费支出			公务接待费支出
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	小计	小计	公务用车购置	公务用车运行维护费	小计
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	4.29		3.66		3.66	0.63
201			一般公共服务支出	4.29		3.66		3.66	0.63
201	28		民主党派及工商联事务	4.29		3.66		3.66	0.63
201	28	01	行政运行	1.24		0.79		0.79	0.45
201	28	02	一般行政管理事务	3.05		2.87		2.87	0.18




注：“三公”经费公共预算财政拨款支出数包括当年公共预算财政拨款和以前年度结转结余资金安排的实际支出。