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索引号：115323000151673132-/2017-1019802	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年05月24日	文　　号：
标　题：楚雄州地方志办公室2016年度部门预算情况	成文日期：

楚雄州地方志办公室2016年度部门预算情况

一、主要职能

楚雄州地方志办公室成立于1982年9月，主管全州地方志工作,履行地方志编纂和地方志工作管理两大主要职能，具体负责《州志》的编修，《年鉴》、《今古》刊物、相关地情资料的编纂，以及有关县（市）志、部门志和专业志的指导。为州人民政府直属正处级事业单位，下设有综合科、《州志》编纂室、《年鉴》编纂室、《今古》编辑室4个科室，年内未发生变动。

2016年，根据年初工作计划和州人民政府安排，州志办认真履行修志编鉴职能，积极推进以续修《州志》为重点的各项业务工作，取得明显成效。一是加强指导，继续做好《楚雄彝族自治州志》（1988～2010）初稿补充、完善、分纂、总纂工作。二是常编常新，按要求完成《楚雄州年鉴》（2016）编纂出版任务，特别是在财政资金的支持下继续制作《楚雄州年鉴》（2016）电子光盘。三是突出服务，稳步开展《楚州今古》编辑工作，增强现实服务性，并强化了对修志工作的指导功能，继续保持了在全省地方志刊物中的领先地位。四是依法管理，加强县（市）志和专业（部门）志指导工作。五是努力加强地方志业务培训和志书、年鉴等地情书籍的发行工作。六是加强组织建设，各项社会工作有序开展。

二、部门基本情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，为参照公务员法管理的事业单位。部门在职在编实有人数16人，其中：财政全供养16人；在编实有车辆2辆。离退休人员11人，其中：离休1人，退休10人。

三、州志办2016年度部门预算情况说明

2016年州志办收入预算总额为274.47万元，其中：财政拨款274.47万元。支出预算总额为274.47万元，其中：基本支出218.91万元，部门项目支出55.56万元。具体预算详见附表。

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	274.47	一、本年支出	274.47
（一）一般公共预算	274.47	（一) 一般公共服务支出	206.05
1、本级财力	274.47	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	38.81
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	16.69
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	12.92
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	274.47	支出总计	274.47

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	206.05	150.49	55.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.05	150.49	55.56
2010301	行政运行	150.49	150.49
2010302	一般行政管理事务	55.56		55.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20803	财政对社会保险基金的补助	21.54	21.54
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	21.54	21.54
20805	行政事业单位离退休	17.27	17.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.27	17.27
210	医疗卫生与计划生育支出	16.69	16.69
21005	医疗保障	16.69	16.69
2100501	行政单位医疗	16.69	16.69
221	住房保障支出	12.92	12.92
22102	住房改革支出	12.92	12.92
2210201	住房公积金	12.92	12.92




	合计	274.47	218.91	55.56

基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	206.55	206.55
30101	基本工资	54.74	54.74
30102	津贴补贴	73.36	73.36
30103	奖金	4.56	4.56
30104	社会保障缴费	38.23	38.23
	……
302	商品和服务支出	17.83	17.83
30201	办公费	1.9	1.9
30207	邮电费	1.14	1.14
30211	差旅费	1.9	1.9
30217	公务接待	2.38	2.38
30228	工会经费	1.71	1.71
30231	公务用车运行维护费	5	5
30299	其他商品服务支出	3.8	3.8
	……
303	对个人和家庭的补助	29.58	29.58
30301	离休费	9.84	9.84
30302	退休费	6.31	6.31
30305	生活补助	0.51	0.51
30311	住房公积金	12.92	12.92
……	……	0
310	其他资本性支出	0
31002	办公设备购置	0
31003	专用设备购置	0

一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	楚雄州地方志办公室									单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10.30		10.30		5.00	5.30	10.38		5.00		5.00	5.38

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	274.47	一、一般公共服务支出	206.05
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	38.81
		九、医疗卫生与计划生育支出	16.69
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	12.92
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	274.47	支出总计	274.47

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
201	一般公共服务支出	206.05	206.05
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.05	206.05
2010301	行政运行	150.49	150.49
2010302	一般行政管理事务	55.56	55.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20803	财政对社会保险基金的补助	21.54	21.54
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	21.54	21.54
20805	行政事业单位离退休	17.27	17.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.27	17.27
210	医疗卫生与计划生育支出	16.69	16.69
21005	医疗保障	16.69	16.69
2100501	行政单位医疗	16.69	16.69
221	住房保障支出	12.92	12.92
22102	住房改革支出	12.92	12.92
2210201	住房公积金	12.92	12.92



	合计	274.47	274.47

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
201	一般公共服务支出	206.05	150.49	55.56
20103	政府办公厅（室）及相关机构事务	206.05	150.49	55.56
2010301	行政运行	150.49	150.49
2010302	一般行政管理事务	55.56		55.56
208	社会保障和就业支出	38.81	38.81
20803	财政对社会保险基金的补助	21.54	21.54
2080301	财政对基本养老保险基金的补助	21.54	21.54
20805	行政事业单位离退休	17.27	17.27
2080504	未归口管理的行政单位离退休	17.27	17.27
210	医疗卫生与计划生育支出	16.69	16.69
21005	医疗保障	16.69	16.69
2100501	行政单位医疗	16.69	16.69
221	住房保障支出	12.92	12.92
22102	住房改革支出	12.92	12.92
2210201	住房公积金	12.92	12.92
……	……


	合计	274.47	218.91	55.56