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索引号：115323000151673132-/2017-1019800	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年04月25日	文　　号：
标　题：楚雄州红十字会2016年部门预算情况	成文日期：

楚雄州红十字会2016年部门预算情况

根据《楚雄州部门预算管理暂行办法》的规定，部门预算实行综合预算原则，部门全部收入和支出都纳入部门预算。

一、部门基本情况

楚雄州红十字会内设科级机构3个。现有编制11人，在职实有人数10人（其中编制内长期聘用技术工人1人）；退休人员1人（在社保发放工资）；在编车辆2辆，实有车辆2辆。

二、部门预算收支情况

2016年部门预算收入总计223.79万元，全部属财政拨款；2016年部门预算支出总计223.79万元，其中：基本支出116.32万元，部门项目支出107.47万元。

（一）基本支出情况

2016年部门预算基本支出116.32万元，主要是：在职人员统发工资支出73.84万元，聘用人员工资3.34万元，医疗保险8.32万元，住房公积金缴费7.26万元，基本养老保险补助12.1万元，维持机构正常运转的电费、邮电费、差旅费、车辆运行维护费等公用经费支出11.41万元，退休人员公用经费支出0.05万元。

（二）部门项目支出情况

2016年部门项目支出,107.47万元，是州红十字会机关履行工作职能而使用的专项资金。一是红十字事业发展和管理经费11.4万元；二是救灾物资储存、保管、运输费8万元；三是卫生救护培训支出64万元；四是红十字志愿服务经费2.47万元；五是红十字五进工作经费5.7万元；六是疾病应急救助管理经费1.9万元；七是造血干细胞采集经费5.7万元；八是红十字工作宣传费3.8万元；九是办公设备购置费4.5万元。

楚雄州红十字会

二〇一六年四月二十二日

财政拨款收支预算总表
			单位：万元
一、本年收入	223.79	一、本年支出	223.79
（一）一般公共预算	223.79	（一) 一般公共服务支出
1、本级财力	223.79	（二) 外交支出
2、专项收入		（三) 国防支出
3、执法办案补助		（四) 公共安全支出
4、收费成本补偿		（五) 教育支出
5、财政专户管理的收入		（六) 科学技术支出
6、国有资源（资产）有偿使用收入		（七) 文化体育与传媒支出
（二）政府性基金预算		（八) 社会保障和就业支出	208.21
（三）国有资本经营预算		（九) 医疗卫生与计划生育支出	8.32
二、上年结转		（十) 节能环保支出
		（十一) 城乡社区支出
		（十二) 农林水支出
		（十三) 交通运输支出
		（十四) 资源勘探信息等支出
		（十五) 商业服务业等支出
		（十六) 金融支出
		（十七) 援助其他地区支出
		（十八) 国土海洋气象等支出
		（十九) 住房保障支出	7.26
		（二十) 粮油物资储备支出
		（二十一) 预备费
		（二十二) 其他支出
		二、结转下年
收入总计	223.79	支出总计	223.79

一般公共预算支出表
单位：万元
功能分类科目		2016年预算数
科目编码	项目名称	年初预算数
科目编码	项目名称	小计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	223.79	116.32	107.47
20816	红十字会
2080301	政府对基本养老保险基金的补助	12.1	12.1
2080504	未归口管理的行政单位离退休费	0.05	0.05
2081601	行政运行	88.59	88.59
2081602	一般行政管理事务	107.47		107.47
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
2210201	住房公积金	7.26	7.26






	合计	223.79	116.32	107.47

基本支出预算表
单位：万元
经济分类科目		合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	单位自筹安排
科目编码	科目名称	合计	本级财力安排	财政专户管理的收入安排	小计	事业收入安排	事业单位经营收入安排	其他收入安排
301	工资福利支出	97.6	97.6
30101	基本工资	30.4	30.4
30102	津贴补贴	40.91	40.91
30103	奖金	2.53	2.53
30104	社会保障缴费	20.42	20.42
30199	其他工资福利支出	3.34	3.34

302	商品和服务支出	11.41	11.41
30206	电费	0.95	0.95
30207	邮电费	1.66	1.66
30211	差旅费	1.9	1.9
30217	公务招待费	1.9	1.9
30231	公务用车运行维护费	5	5

303	对个人和家庭的补助	7.31	7.31
30302	退休费	0.05	0.05
30311	住房公积金	7.26	7.26



合计		116.32	116.32

一般公共预算“三公”经费支出表
部门：	楚雄州红十字会									单位：万元
2015年预算数						2016年预算数
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费				小计	公务用车购置费	公务用车运行费
10		5		5	5	6.9		5		5	1.9

政府性基金预算支出表
单位：万元
科目编码	科目名称	本年政府性基金预算财政拨款支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出

















	合计

部门收支总表
			单位：万元
一、一般公共预算	223.79	一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算		二、外交支出
三、国有资本经营预算		三、国防支出
四、事业收入		四、公共安全支出
五、事业单位经营收入		五、教育支出
六、其他收入		六、科学技术支出
		七、文化体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	208.21
		九、医疗卫生与计划生育支出	8.32
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、国土海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	7.26
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、预备费
		二十二、其他支出
收入总计	223.79	支出总计	223.79

部门收入总表
单位：万元
科目		合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
科目编码	科目名称	合计	一般公共预算拨款收入	政府性基金预算拨款收入	国有资本经营预算拨款收入	事业收入	事业单位经营收入	其他收入
208	社会保障和就业支出	223.79	223.79
20816	红十字会
2080301	政府对基本养老保险基金的补助	12.1	12.1
2080504	未归口管理的行政单位离退休费	0.05	0.05
2081601	行政运行	88.59	88.59
2081602	一般行政管理事务	107.47	107.47
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
2210201	住房公积金	7.26	7.26



	合计

部门支出总表
单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
208	社会保障和就业支出	223.79	116.32	107.47
20816	红十字会
2080301	政府对基本养老保险基金的补助	12.1	12.1
2080504	未归口管理的行政单位离退休费	0.05	0.05
2081601	行政运行	88.59	88.59
2081602	一般行政管理事务	107.47		107.47
2100501	行政单位医疗	8.32	8.32
2210201	住房公积金	7.26	7.26



	合计