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索引号：115323000151673132-/2017-1019770	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年10月09日	文　　号：
标　题：楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2015年度决算情况说明	成文日期：

楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会2015年度决算情况说明

第一部分单位概况

　　一、主要职能

楚雄彝族自治州人民政府国有资产监督管理委员会主要履行企业国有资产监管、改制企业非经营性国有资产管理、指导国有企业改革和重组、对县市国有资产监督管理工作予以指导和监督的职能。

　　二、部门基本情况

截至2015年12月31日，楚雄州国资委共有干部职工25人，其中，党委书记兼副主任1人，党委副书记兼纪委书记1人，调研员1人，副调研员1人，科级及以下干部职工21人。内设办公室、企业发展改革科、考核评价科、产权管理科、非经营性资产管理科、党委办公室、纪检监察室共7个科室。

第二部分 2015年度部门决算表

附表一：收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：楚雄州国资委				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）		行次	决算数
栏次		1	栏次			2
一、财政拨款收入	1	460.47	一、一般公共服务		28
其中：政府性基金	2	20.84	二、外交		29
二、上级补助收入	3		三、国防		30
三、事业收入	4		四、公共安全		31
四、经营收入	5		五、教育		32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术		33
六、其他收入	7	0.34	七、文化体育与传媒		34
	8		八、社会保障和就业		35	64.67
	9		九、医疗卫生与计划生育		36	21.91
	10		十、节能环保		37
	11		十一、城乡社区		38	20.84
	12		十二、农林水		39
	13		十三、交通运输		40
	14		十四、资源勘探信息等		41	331.01
	15		十五、商业服务业等		42
	16		十六、金融		43
	17		十七、援助其他地区		44
	18		十八、国土海洋气象等		45
	19		十九、住房保障		46	22.38
	20		二十、粮油物资储备		47
	21		二十一、其他		48
	22		二十二、债务还本		49
	23		二十三、债务付息		50
本年收入合计	24	460.81	本年支出合计		51	460.81
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配		52
年初结转和结余	26		年末结转和结余		53
合计	27	460.81	合计		54	460.81
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

附表二：

			收入决算表
									公开02表
			编制单位：楚雄州国资委						单位：万元
			项目	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
			合计	460.81	460.47					0.34
20805			行政单位离退休	64.67	64.67
2100501			行政单位医疗	21.91	21.91
2120705			公共租赁住房维护和管理支出	20.84	20.84
2150701			行政运行	236.26	236.26
2150702			一般行政管理事务	94.75	94.40					0.34
2210201			住房公积金	22.38	22.38
			注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

附表三：

支出决算表
								公开03表
编制单位：楚雄州国资委								单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
			合计	439.63	345.23	94.40
20805			行政单位离退休	64.67	64.67
2100501			行政单位医疗	21.91	21.91
2150701			行政运行	236.26	236.26
2010702			一般行政管理事务	94.40		94.40
2210201			住房公积金	22.38	22.38



注：本表反映部门本年度各项支出情况。

附表四：

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：楚雄州国资委							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款		政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3		4
一、一般公共预算财政拨款	1	439.63	一、一般公共服务	30	439.63	439.63		20.84
二、政府性基金预算财政拨款	2	20.84	二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37
	9		九、医疗卫生与计划生育	38
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	439.63	本年支出合计	53	439.63
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	439.63	合计	58	439.63
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

附表五：

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：楚雄州国资委												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计		基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8		9	10
			合计				439.63	439.63	345.23	94.40
20805			行政单位离退休						64.67
2100501			行政单位医疗						21.91
2150701			行政运行						236.26
2010702			一般行政管理事务							94.40
2210201			住房公积金						22.38



注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表六：

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：楚雄州国资委				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		345.23	319.38	258.443
合计
	工资福利支出	233.35
	基本工资		67.97
	津贴补贴		133.10
	奖金
	社会保障缴费		24.40
	其他工资福利支出		7.88
	商品和服务支出	25.84
	办公费		3.47
	水费		1.24
	电费		2.29
	邮电费		1.76
	物业管理费		0.97
	差旅费		4.25
	维修（护）费		0.46
	培训费		0.15
	接待费		0.56
	劳务费		0.30
	工会经费		8.16
	公务用车运行维护费		2.01
	其他商品及服务支出		0.22
	对个人和家庭的补助	86.03
	退休费休费		63.56
	奖励金		0.080
	住房公积金		22.39

附表七：

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：楚雄州卫生和计划生育委员会（州人口计生委）

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

212

城乡社区支出

20.84

21207

政府住房基金及对应专项债务收入安排的支出

20.84

2120705

公共租赁住房维护和管理支出

20.84

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

附表八：

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：楚雄州国资委			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2		7.08
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4		5.94
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6		5.94
3.公务接待费	7		1.14
（1）国内接待费	8		1.14
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—	3
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—

第三部分 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2015年州国资委决算总收入460.81万元元，其中：财政拨款收入460.47元，占总收入的99.25%；其他收入0.34万元，占总收入的0.75%。

二、支出决算情况说明

2015年楚雄州国资委决算总支出460.81万元，其中：基本支出345.23万元，占总支出的75％；项目支出115.58万元，占总支出的25％。

（一） 基本支出情况

2015年用于保障州国资委日常运转的支出345.23万元。与上年基本支出282.53万元相比,增加62.7万元,增22%。支出增长原因：一是由于增加工资和津补贴；二是增加办公费、印刷费、差旅费、公务用车运行维护费、办公设备购置等日常公用经费。

（二） 项目支出情况

2015年用于保障州国资委为完成州政府办的行政工作任务和发展目标，用于专项业务工作的项目经费支出115.55万元。与上年项目支出176.18万元相比减少60.63万元,减少为34.4%。支出减少原因：一是减少了办公设备购置；二是减少各项工作考核优秀奖励资。2015年专项经费支出项目具体是会议费、培训费、非经营性资产点管理经费、国有企业党建及党风廉政建设工作经费、州属改制企业维稳工作经费、国有资产项目评估工作经费。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　2015年楚雄州国资委部门公共预算财政拨款支出345.23万元，占本年支出合计75％。与上年对比增加原因分析主要是人员工资津补贴增加造成经费增加。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）主要用于支付退休人员工资64.66万元；行政单位医疗21.90万元；住房公积金22.38万元、国有资产监管236.26。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

2015年州国资委 “三公”经费决算总额7.08万元，其中，公务用车运行维护费支出5.94万元，公务接待费支出1.11万元。

2015年“三公”经费决算数比2014年决算数82.39万元减少1.16万元，减少的主要原因是州政府办公室严格按照中央八项规定精神，认真执行省、州关于厉行节约、反对铺张浪费的各项规定，严肃财经纪律，把“三公”经费控制在正常范围。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出公。

4. “三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

楚雄州国资委

2016年9月26日