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索引号：115323000151673132-/2017-1019769	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2016年09月29日	文　　号：
标　题：楚雄州政府驻北京联络处2015年部门决算情况说明	成文日期：

楚雄州政府驻北京联络处2015年部门决算情况说明

第一部分单位概况

一、主要职能及部门基本情况

楚雄州政府驻北京联络处承担州委、州人民政府交办的工作，为我州经济社会发展服务;承办中央和国家机关有关部门交办事项，服务中央国家机关，推动我州与北京经济社会发展;积极拓展政治经济文化交流，承担我州在京的政务、商务、事务活动的联络、协调和服务;配合北京市有关部门做好维护首都稳定的相关工作;为我州基层组织，社会组织，群众和农民工在京活动提供服务;协助省驻京机构党委做好我州在京流动党员的教育管理服务工作。

楚雄州政府驻北京联络处核定编制5人。至2015年12月在职职工8人，其中公务员2人，在编工人3人，公益性岗位人员1人，聘用人员1人，兼职1人。

第二部分 2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门 2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况

本年楚雄驻京联络处总收入240.92万元，其中：财政拨款167.61万元，占总收入的69.57%；其他收入73.31万元，占总收入的30.43%。

二、支出决算情况

本年楚雄驻京联络处决算总支出206.36万元，其中基本支出118.07万元，占总支出的57.22%；项目支出88.29万元，占总支出的42.78%。

(一)基本支出情况

本年楚雄驻京联络处基本支出118.07万元，与上年基本支出123.16万元相比,减少5.09万元。2015年基本支出中工资、津贴补贴等人员经费支出54.35万元,占基本支出46％；办公费、邮电费、差旅费、劳务费、公务用车运行维护费等日常公用经费支出63.72万元,占基本支出的54%。

（二）项目支出情况

本年楚雄驻京联络处项目支出88.29万元。与上年项目支出143.31万元相比减少55.02万元。2015年专项经费支出项目为水费、电费、取暖费、物业管理费、维修（护）费会议费、公务接待费等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况

本年楚雄驻京联络处公共预算财政拨款支出167.61万元，占本年支出合计206.36万元的81%。

四、“三公”经费财政拨款支出决算情况

本年楚雄驻京联络处财政拨款“三公”经费决算总额51.33万元，其中，因公出国（境）费用0万元，公务用车运行维护费支出8.63万元，公务接待费支出42.70万元。

楚雄州政府驻北京联络处

2016年9月29日

收入支出决算总表
				公开01表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处				单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、财政拨款收入	1	167.61	一、一般公共服务	28	194.96
其中：政府性基金	2		二、外交	29
二、上级补助收入	3		三、国防	30
三、事业收入	4		四、公共安全	31
四、经营收入	5		五、教育	32
五、附属单位缴款	6		六、科学技术	33
六、其他收入	7	73.31	七、文化体育与传媒	34
	8		八、社会保障和就业	35
	9		九、医疗卫生与计划生育	36	5.98
	10		十、节能环保	37
	11		十一、城乡社区	38
	12		十二、农林水	39
	13		十三、交通运输	40
	14		十四、资源勘探信息等	41
	15		十五、商业服务业等	42
	16		十六、金融	43
	17		十七、援助其他地区	44
	18		十八、国土海洋气象等	45
	19		十九、住房保障	46	5.42
	20		二十、粮油物资储备	47
	21		二十一、其他	48
	22		二十二、债务还本	49
	23		二十三、债务付息	50
本年收入合计	24	240.92	本年支出合计	51
用事业基金弥补收支差额	25		结余分配	52
年初结转和结余	26	68.92	年末结转和结余	53
合计	27	309.84	合计	54
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。

收入决算表
										公开02表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处										单位：万元
项目				本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
支出功能分类科目编码			科目名称	本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
类	款	项	栏次	1	2	3	4	6	7	8
类	款	项	合计	240.92	167.61
2010301			行政运行	141.23	67.92					73.31
2010302			一般行政管理事务	88.29	88.29
2100501			行政单位医疗	5.98	5.98
2210201			住房公积金	5.42	5.42




注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
									公开03表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处									单位：万元
项目				本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
支出功能分类科目编码			科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6
类	款	项	合计	206.36	118.07	88.29
2010301			行政运行	106.67	106.67
2010302			一般行政管理事务	88.29		88.29
2100501			行政单位医疗	5.98	5.98
2210201			住房公积金	5.42	5.42




注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
							公开04表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处							单位：万元
收入			支出
项目	行次	决算数	项目（按功能分类）	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	167.61	一、一般公共服务	30		156.21
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交	31
	3		三、国防	32
	4		四、公共安全	33
	5		五、教育	34
	6		六、科学技术	35
	7		七、文化体育与传媒	36
	8		八、社会保障和就业	37
	9		九、医疗卫生与计划生育	38		5.98
	10		十、节能环保	39
	11		十一、城乡社区	40
	12		十二、农林水	41
	13		十三、交通运输	42
	14		十四、资源勘探信息等	43
	15		十五、商业服务业等	44
	16		十六、金融	45
	17		十七、援助其他地区	46
	18		十八、国土海洋气象等	47
	19		十九、住房保障	48		5.42
	20		二十、粮油物资储备	49
	21		二十一、其他	50
	22		二十二、债务还本	51
	23		二十三、债务付息	52
本年收入合计	24	167.61	本年支出合计	53		167.61
年初财政拨款结转和结余	25		年末财政拨款结转和结余	54
一般公共预算财政拨款	26			55
政府性基金预算财政拨款	27			56
	28			57
合计	29	167.61	合计	58		167.61
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款收入支出决算表
												公开05表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处												单位：万元
项目				年初结转和结余			本年收入	本年支出			年末结转和结余
支出功能分类科目编码			科目名称	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余	合计	合计	基本支出	项目支出	合计	基本支出结转和结余	项目支出结转和结余
类	款	项	栏次	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
类	款	项	合计				167.61	167.61	79.32	88.29
2010301			行政运行				67.92	67.92	67.92
2010302			一般行政管理事务				88.29	88.29		88.29
2100501			行政单位医疗				5.98	5.98	5.98
2210201			住房公积金				5.42	5.42	5.42




注：本表反映部门本年度公共预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
				公开06表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处				单位：万元
项目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称	本年支出合计	人员经费	公用经费
栏次		1	2	3
合计		118.07	59.81	58.26
301	工资福利支出	54.35	54.35
30101	基本工资	16.29	16.29
30102	津贴补贴	29.80	29.80
30103	奖金	0.69	0.69
30104	其他工资福利支出	1.59	1.59
30105	社会保障缴费	5.98	5.98
302	商品和服务支出	58.26		58.26
30201	办公费	0.63		0.63
30202	邮电费	1.60		1.60
30203	差旅费	3.27		3.27
30204	公务接待费	12.44		12.44
30205	劳务费	23.29		23.29
30206	公务车运行维护费	8.63		8.63
30207	其他交通费	0.76		0.76
30208	税金及其他附加费用	7.08		7.08
30209	其它商品和服务支出	0.56		0.56
303	对个人和家庭的补助	5.46	5.46
30311	住房公积金	5.42	5.42
30312	其他对个人家庭补助支出	0.04	0.04
304	对企事业单位的补贴
30401	企业政策性补贴
30402	事业单位补贴
307	债务利息支出
30701	国内债务付息
30707	国外债务付息
310	其他资本性支出
31001	房屋建筑物购建
31002	办公设备购置

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处

单位：万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称（项目）

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

合计

基本支出

项目支出

合计

基本支出结转和结余

项目支出结转和结余

类

款

项

栏次

合计

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款的收支和年初、年末结转结余情况。

“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
			公开08表
编制单位：云南省楚雄彝族自治州人民政府驻北京联络处			单位：万元
项目	行次	2015年度预算统计数	2015年度决算统计数
栏次	行次	1	2
一、“三公”经费支出	1	—	—
（一）支出合计	2	47.00	51.32
1.因公出国（境）费	3
2.公务用车购置及运行维护费	4
（1）公务用车购置费	5
（2）公务用车运行维护费	6	15.00	8.63
3.公务接待费	7
（1）国内接待费	8	32.00	42.69
（2）国（境）外接待费	9
（二）相关统计数	10	—	—
1.因公出国（境）团组数（个）	11	—
2.因公出国（境）人次数（人）	12	—
3.公务用车购置数（辆）	13	—
4.公务用车保有量（辆）	14	—
5.国内公务接待批次（个）	15	—
6.国内公务接待人次（人）	16	—
7.国（境）外公务接待批次（个）	17	—
8.国（境）外公务接待人次（人）	18	—
二、机关运行经费	19	—
（一）行政单位	20	—
（二）参照公务员法管理事业单位	21	—
注：1．“三公”经费为单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出，包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的实际支出。“三公”经费相关统计数同此口径。
2．“机关运行经费”为行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。