楚雄州侨联2016年度部门决算公开说明

第一部分  楚雄州侨联概况

一、  主要职能

（一）主要职能

州侨联是中共楚雄州委领导下的由归侨、侨眷组成的群众团体，是党和政府联系广大归侨、侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。其主要工作任务是：（一）宣传、贯彻党和政府有关方针、政策，团结和动员归侨、侨眷积极参加我州改革开放和社会主义现代化建设。（二）依法维护归侨、侨眷的合法权益，确保各级侨联依法开展活动，为广大归侨、侨眷和侨胞提供法律咨询服务。（三）围绕经济建设，凝聚侨心，发挥侨力。宣传党和政府侨务工作的方针、政策，宣传归侨、侨眷的先进事迹和海外侨胞回国服务、为国服务的爱国爱乡行动。引进资金、技术、设备和人才，协助和联络海外侨胞来楚投资兴办实业和文化卫生、社会公益事业；开展与海外华侨、华人在经济、科技、文化教育和社会福利等方面的交流与合作；为侨属企业、侨资企业提供服务。（四）拟订全州侨联工作计划和发展规划，并组织实施；负责全州归侨、侨眷代表大会及其委员会的决议、决定的实施。（五）研究新时期侨联面临的新形势、新任务、新特点，以涉侨任务较重的县（市）为重点，加强侨联组织建设和干部队伍建设。（六）积极参政议政，参与人大、政协的侨界代表、委员人选的协商和推荐。为他们履行参政和民主监督职能提供服务。（七）密切与海外侨联及其社团的联系，广泛了解归侨、侨眷和海外侨胞的意见和要求，为党和政府制订侨务政策和地方性法规提出建议和意见。按中央有关部门和省、州委的要求，加强侨务对台工作，为祖国统一大业服务。（八）负责指导全州侨联组织的业务工作。（九）承办州委、州政府交办的其他事项。

（二）2016年度重点工作任务介绍

一年来，我会认真履行4项职能，做好为侨服务各项工作。

（一）充分发挥海外联谊工作优势，服务彝州经济社会发展.楚雄州侨联围绕州委中心工作，充分利用海内、海外财力、智力优势，积极配合政府有关部门，利用自身工作特点和优势，加强海外联谊。一是继续争取浙江新华爱心教育基金会设立“珍珠班”助学项目，资助大姚一中贫困学生100名，发放助学金25万元；二是积极做好走出去、请进来工作。充分利用中国侨联华商投资贸易促进会、省侨联基金会、省华商投资贸易促进会和各种侨力资源平台，积极推介项目，富有成效地开展招商引资、招贤引智服务工作，在服务全州经济建设中发挥独特作用。2016年6月在第三届南博上积极向外推介项目。

（二）服务民主政治建设，积极建言献策。参政议政是侨联的重要职责。州侨联进一步加强了与侨界人大代表、政协委员的联系。把认真服务和做好侨界人大代表和政协委员参政议政，调研服务工作作为参政议政工作的着力点，努力做到抓实效、办实事。州县（市）侨界人大代表、政协委员充分发挥优势和作用，认真履行职责，关心、关注彝州经济社会发展和热点问题，充分反映侨情民意，紧紧围绕彝州经济社会发展、民生的重大问题和群众关注的热点、难点问题，积极向人大、政协提交提案、议案及建议，为促进我州经济社会发展、改善民生、构建和谐社会建良言、献良策。

（三）维护侨益，做好群众工作，为侨排忧解难办实事。保护好、引导好、发挥好归侨侨眷的积极性是构建社会主义和谐社会的必然要求。州侨联始终坚持为侨服务的宗旨，把维护广大归侨侨眷和海外侨胞的根本利益作为自己工作的出发点和落脚点。重视归侨侨眷的生产生活问题，努力为侨界群众办实事、办好事，始终把侨界群众关注的热点、难点作为踏实做事的重点。积极探索侨为社区服务的新路子，关心楚雄市学桥街社区侨联小组，经常了解社区“家政服务站”的发展工作，并帮助他们解决工作中遇到的实际困难和问题；开展春节走访慰问活动，在党的群众路线教育中，深入基层、深入侨界群众，通过走访，了解侨界群众疾苦，慰问我州困难归侨、侨眷10人，送去慰问金和慰问品共5600多元，把党和政府的关怀和温暖送到困难归侨侨眷家中。

(四)开展调查研究，促进工作科学发展。

1、今年是贯彻落实中共楚雄州委、楚雄州人民政府《关于进一步加强和改进新形势下侨联工作的实施意见》（楚发〔2014〕3号）精神一周年，经过深入调研形成《关于对新形势下楚雄州侨联工作面临的主要问题及对策的调研》报告，充分认识楚雄州侨联工作存在的主要问题和挑战，对于进一步转变观念，克服困难，创新机制，积极探索新形势下侨联工作的新路子，与时俱进推动侨联工作新发展意义重大。

2、根据楚统发〔2015〕12号关于印发《中共楚雄州委统战部关于统一战线开展“同心工程.示范点”的实施意见》要求，为了充分发挥州侨联在示范点建设中的作用，州侨联通过深入示范点姚安县进行调研，结合实际制定《楚雄州侨联关于参与统一战线开展“同心工程示范点”的实施方案》，充分发挥侨联工作优势，配合州委统战部做好同心工程示范点工作。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入州级部门2016年度部门决算编报的单位共1个。根据楚雄州机构编制委员会《关于楚雄州归国华侨联合会机构设置的通知》（楚编发〔2012〕59号），楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的有归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

楚雄州机构编制委员会核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名。州侨联2016年度末实有人员编制5人。其中：事业编制5人（含工勤人员1人）；在职在编实有行政人员4人，工勤人员1人。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

2016年度末单位无公务用车。

第二部分  2016年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2016年州侨联决算总收入83.31万元，其中：财政拨款收入80.31万元，占总收入的96.4%；其他收入3万元，占总收入的3.6%。

二、支出决算情况说明

部门决算总支出84.22万元，其中：基本支出63.11万元，占总支出的75％；项目支出21.11万元，占总支出的25％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0万元，占总支出的0％。

（一）基本支出情况

2016年用于保障州侨联机关正常运转的日常支出63.11万元。本年与上年相比州财政预算支出增加24%。主要是人员经费增加。主要是人员工资、津补贴增加造成。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的93％；办公经费、差旅费、邮电费、汽燃费等日常公用经费占基本支出的7％。

（二）项目支出情况

2016年用于保障州侨联机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出21.11万元。与上年对比项目经费支出减少1.89万元，主要是2016年财政预算项目工作经费减少。具体项目开支情况如下：1、办公费4.69万元；2、邮电费0.29万元；3、差旅费2.31万元；4、例会费2.3万元；5、培训费2.13万元；6、公务接待费3.06万元；7、劳务费0.46万元；8、公务用车运行维护费0.25万元；9、奖励金2.73万元；10、其他对个人和家庭的补助支出2.89万元。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年部门公共预算财政拨款支出80.31万元,占本年支出合计95%。与上年对比增加8.68万元，主要是2016年人员工资、津补贴增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、行政运行48.97万元，主要用于州侨联行政工作开展、人员工资、津补贴支出。

2、一般行政管理事务支出17.2万元，主要用于州侨联业务项目支出：1、办公费4.69万元；2、邮电费0.29万元；3、差旅费2.31万元；4、例会费2.3万元；5、培训费0.68万元；6、公务接待费3.06万元；7、公务用车运行维护费0.25万元；8、奖励金2.73万元；9、其他对个人和家庭的补助支出0.89万元。

3、行政单位离退休6.36万元，主要用于退休人员工资等经费支出。

4、行政单位医疗3.72万元，主要用于在职人员医疗保险费支出。

5、住房公积金3.29万元，主要用于在职人员住房公积金支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

州侨联2016年财政拨款“三公”经费决算总额4.51万元，完成预算的70%。其中，因公出国（境）费支出0万元，完成预算的-100%；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，完成预算的94%；公务接待费支出3.28万元，超出预算的68%。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加0.1万元，增加2.27%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.14万元，减少48%。；公务接待费支出决算增加1.24万元，增加60%；2016年“三公”经费决算数比2015年决算数增加0.1万元，增加的主要原因是：2016年接待经费（国内外事接待）增加1.24万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，其中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出1.23万元，占27%；公务接待费支出3.28万元，占73%。具体情况如下：

1、因公出国（境）费支出0万元。

2015年州侨联因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0万元。

2、公务用车购置及运行维护费支出1.23万元。

2016年州侨联购置公务用车0辆，年中公务用车划拨州机关事务管理局，年末公务用车保有量0辆，公务用车购置及运行维护费1.23万元，比2015年决算减少1.14万元，主要用于保障州侨联工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、平台租车等支出。

3、公务接待费支出3.28万元。

2016年州侨联共执行国内公务接待98批次，330人，接待费开支3.28万元，其中接待侨团、海外侨胞80批次，288人，公务接待费比2015年决算增加1.24万元，主要由于国内公务接待增加。

附件：2016年度部门决算表.xls

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