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索引号：115323000151673132-/2017-10191282	公开目录：财政预决算	发布机构：楚雄州人民政府办公室
主题词：	发布日期：2009年06月08日	文　　号：
标　题：楚雄州人民政府关于安排2009年州级财政项目支出预算的通知	成文日期：

楚雄州人民政府关于安排2009年州级财政项目支出预算的通知

州级有关部门：

州本级2009年财政预算已经七届州委第49次常委会会议、十届州人民政府第18次常务会审定，并经州第十届人民代表大会第四次批准。现将2009年州本级项目支出预算安排通知给你们（具体项目见附表），并就有关要求通知如下：

一、基本原则

2009年州级财政在收入增加有限、刚性支出大幅增加的情况下，通过优化支出结构，控制运转支出，安排和增加项目支出预算。由于规范津贴补贴政策的实施，州级基本支出等刚性支出等大幅增加，2009年州级财政项目支出预算，已尽力安排。与此同时，项目支出预算虽然比上年有所增加，但各部门努力加快发展的积极性较高，申报的需求量较大，需要与可能的矛盾突出。为科学合理安排项目支出预算，今年坚持按照以下原则安排：一是确保民生配套支出。根据中央和省州党委、政府出台的民生方面政策，州级财政承担部分预算安排全额保障。二是确保已下达扩大内需项目州级财政配套部分。二是保州定部分重点项目支出。三是突出重点项目支出。四是安排政府性债务还本付息。五是积极支持经济发展。

二、主要情况

按照上述基本原则，今年州级财政项目支出安排呈现以下特点：一是建设性支出大幅增长。主要是到期应偿还债务本息、交通建设征地拆迁、病险水库除险加固和扩大内需配套等必需支出增加。二是事务性支出减少。由于建设性支出增长压缩了支出空间，加之州委、州人民政府一直强调事务性支出分级负担、集中资金办大事，行政、党务等事务性支出等预算数比上年略有减少。三是农业和社会事业绝对数增加，面上机动数安排数减少。重点使用债务的水利、教育、文化随债务增加，相应用于支付的利息增加。加之配套上级补助建设项目，形成农业和社会事业支出预算大幅增加，但常规用于面上的机动资金安排数减少。

另外，由于受财力规模限制，州委、州人民政府已决定的部分事项支出无力纳入预算。另外，企业改革和发展、教育、文化、体育、卫生、科技、农业、林业、水利、畜牧业、扶贫、党建、宣传、烤烟生产奖励等面上资金和项目支出均无法按照规定数安排预算。各项配套资金，楚雄市和禄丰县按州县4:6的比例配套，其余县按5:5的比例配套。水库建设与除险加固、通乡油路建设配套、元双公路征地拆迁、职教中心、文化活动中心、州医院新区建设等，从开发投资公司信用合作贷款中安排。廉租住房配套不足1,000万元和土地开发整理项目从年度预算执行中组织的基金收入中安排。2009年上报省的扩大内需和社会事业发展项目，待项目批准下达后，再予以筹集配套资金。未列入预算且数额较小的常规项目等并入部门预算安排。

三、管理要求

项目支出预算下达、资金使用和管理必须严格执行《楚雄彝族自治州财政专项资金管理办法》和《楚雄州部门预算管理暂行办法》等政策法规的规定。

（一）不得突破预算。项目支出预算既包括了州委、州政府已定项目，也包括了年度预算执行中的新增项目和支出。各预算单位要瞻前顾后，按照保已定项目、扩大内需配套项目、项目前期费等顺序在预算规模内统筹安排，确保各项工作的顺利开展。在年度预算执行中，所安排的项目支出预算一律不得突破。

（二）不得调整项目。凡是此次下达的预算中已明确的项目，必须确保安排，预算执行中不得调整；如预算确定项目不再实施或资金有结余而需要安排其他项目的，必须由财政部门和项目主管部门共同提出方案报请州人民政府同意。

（三）严格预算级次。预算资金必须按照用款单位所属预算级次逐级下达到最终项目实施用款单位，不得越级下达和拨款。各级财政必须确保专款专用和资金及时拨付到位。各用款单位要加强所安排项目资金的管理，并建立相应的资金责任制和项目效益跟踪反馈制度。

（四）严格下达程序。项目支出下达前，由财政部门和项目主管部门共同协商，提出项目支出分配意见报州人民政府分管领导批准后，由财政部门根据项目实施计划和财政资金调度情况，与项目主管部门联合发文，分期分批将项目计划及财政资金预算下达项目实施单位。资金下达后，要按规定签订跟踪问效责任书，项目实施单位必须严格按项目计划和资金预算组织实施，确保资金使用效益。

（五）严格预算进度。为保证预算执行进度，提高资金使用效益，今年安排的项目支出预算，必须按今年6月底以前50%以上、10月底以前100%的进度安排下达到具体项目和预算单位。

特此通知。

附件：2009年州级财政项目支出预算表

2009年州级财政项目支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	备注
合计	50,740.00
一、项目前期工作经费	3,000.00	含规划费500万元及世界和平博览园前期费
二、农业和农村	10,763.72
(一)农业	531.33
1.农产品认证以奖代补	58.50
2.州级农村能源项目配套经费	69.35
3.粮食生产考核奖	34.00
4.农业产业化扶持	200.00
5.农村土地承包经营权证书工本费	106.76
6.州级救灾备荒种子资金	42.72
7.元谋农产品质检站建设配套	20.00	扩大内需配套
(二)畜牧业	620.00
1.动物疫情防疫及产业化	50.00	含基地建设
2.能繁母猪补贴保险	570.00
(三)林业	454.75
1.核桃产业	100.00
2.护林防火	80.00
3.林权制度改革	100.00
4.林业四项工程考核奖励	57.00
5.农村沼气建设工程	52.70	扩大内需配套
6.天然林保护工程	65.05	扩大内需配套
(四)水利	5,001.44
1.贷款还本付息	3,126.35
2.省水利建设贷款还本付息	759.13
3.蜻蛉河灌区建设	75.00	扩大内需配套
4.元谋大型灌区建设	75.00	扩大内需配套
5.江河治理	163.30	扩大内需配套
6.农村饮水安全工程	158.26
7.水土保持项目	200.00
8.防汛抗旱经费	100.00
9.小型水利建设	300.00	含基本烟田建设200万元
10.青山嘴水库建设	44.40	水库库区护林人员补助和协调费
(五)国土资源	80.00	地质灾害监测
(六)扶贫和新农村建设	2,570.70
1.“彝州乡风文明示范带”建设	875.00
2.州级挂钩扶贫单位项目经费	143.00
2009年州级财政项目支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	备注
3.整村推进	1,000.00
4.村级公益事业“一事一议”财政奖补配套	500.00
5.扶贫贷款贴息配套	46.50
6.香港乐施会项目配套	6.20
(七)以工代赈项目州级配套	200.00
(八)农业综合开发	535.00
(九)生物创新	50.00
(十)烟叶生产	500.00	烤烟生产管理等奖励
(十一)人工增雨防雹	220.50
三、经济发展	4,472.56
(一)工业	3,000.00	含贷款利息211.21万元、各类考核奖励等
(二)流通业	200.00	含考核奖励
(三)招商引资	200.00	含工作经费及考核奖励
(四)旅游业	1,072.56
1.贷款利息	472.56
2.旅游专项经费	600.00
四、交通	9,108.21
(一)贷款还本付息	2,952.21
(二)南永公路贷款还本付息	4,000.00
(三)永武公路建设	1,000.00	征地拆迁
(四)昆广复线建设	1,000.00	征地拆迁
(五)农村道路建设项目	156.00	扩大内需配套
五、城市建设	2,205.41
(一)贷款还本付息	693.50
(二)委托楚雄师院向建行贷款利息	72.34
(三)新建廉租房	1,039.57	扩大内需配套
(四)普通商品住房建设补助	400.00
六、社会事业	9,937.60
(一)计划生育	520.00	含扩大内需配套184.2万元及农业人口计划生育“奖优免补”等
(二)教育	6,550.87
1.贷款还本付息	4,247.87
(1)常规项目	652.53
(2)改革项目	2,941.01
(3)职教中心	514.43
(4)师院新校区扩建	139.90
2.校舍维修改造配套	173.00
2009年州级财政项目支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	备注
3.义务教育寄宿制学生生活补助	1,800.00
4.职业教育设备配套经费	60.00
5.培训经费	100.00
6.教育考核奖励	50.00
7.县级教育基础设施建设	120.00	青山嘴水库库区小学迁建补助
(三)卫生	1,948.83
1.地方卫生项目	1,911.83
(1)贷款还本付息	72.36
(2)州医院新区建设贷款本息	173.46
(3)新农合州级配套资金	1,293.81
(4)艾滋病和血吸虫病防治配套	110.00
(5)社区卫生服务补助配套	76.20
(6)降消项目及危急孕产妇抢救	60.00	降消50万元，危急孕产妇抢救10万元
(7)卫生和防艾目标考核奖励	50.00
(8)楚雄州麻风病院建设配套	27.00
(9)农村基层卫生院建设	49.00	扩大内需配套
2.世行贷款项目	37.00
(1)卫VI项目州级还本付息	3.00
(2)卫VII项目州级还本付息	3.00
(3)瑞士贷款中心血站还本付息	16.00
(4)德国贷款州疾控中心付息付费	15.00
(四)文化	634.00
1.文化中心建设贷款还本付息	219.00
2.两馆一站及乡镇文化站建设	100.00	扩大内需及2009年建设配套
3.文物	255.00	含文化文物保护、挖掘、整理、开发配套、文物普查和姚安龙华寺修缮100万元
4.彝剧国际研讨会	60.00
(五)体育	100.00
(六)残疾人事业	133.90	残疾人康复和农村贫困残疾人危房改造115万元，第二代残疾人证换证工作经费18.9万元
(七)环境保护	50.00	含污染源普查奖励
七、社会保障	5,162.20
(一)劳动和社会保障	2,094.54
1.社保中心托管部分人员经费	157.97
2.企业改革相关费用	826.05
3.部分退休干部生活补助	28.00
4.城镇居民医疗保险州级配套	566.00
2009年州级财政项目支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	备注
5.离休干部医疗费节约奖	26.52
6.企业军转干部解困经费	50.00
7.农村民居地震安全工程配套	320.00
8.“8.30”地震民房恢复重建贴息	120.00
(二)社会救济	2,754.24
1.救灾粮差价补贴款	100.00
2.城市居民最低生活保障经费	700.00
3.农村特困居民最低生活保障经费	1,279.00
4.农村医疗救助经费	150.00
5.城市医疗救助经费	50.00
6.退役士兵培训和自谋职业补助	132.00
7.优抚对象生活补助	80.00
8.原大队干部生活补助	100.00
9.原村公所干部生活补助	91.24
10.社区服务体系建设补助	72.00
(三)粮食	313.42
1.粮食风险基金	204.00
2.新增粮食财务挂账	54.42
3.粮食责任状奖励	55.00
八、科学技术	470.00
(一)科技	250.00	含西南国际葡萄酒城项目示范及技术培训
(二)农业科技推广和科研	100.00	农业部门安排使用，列科学技术支出
(三)科普	120.00	含农函大经费
九、社会稳定（政法）	2,168.41
(一)基层治保调解工作补助	119.08
(二)禁毒经费	40.00
(三)合同制消防员经费	105.06
(四)公安派出所参与交警管理人员经费	70.72
(五)中央政法专款配套	330.00
(六)州公安局看守所建设	1,000.00
(七)综治维稳和平安建设	95.10
(八)涉法涉诉和“执行难”救助资金	100.00
(九)消防安全责任制奖励	33.45
(十)民兵事业专项经费	95.00
(十一)国防动员正规化建设	100.00
(十二)预高团工作经费	60.00
(十三)预高团训练补助经费	20.00
2009年州级财政项目支出预算表

		单位：万元
项目	预算数	备注
十、行政事务	2,281.89
(一)基层人大建设	100.00
(二)基层政协建设	100.00
(三)党的建设	557.58
1.优秀村支书、主任奖励经费	31.00
2.“农村困难党员关爱行动”配套	49.00
3.干部教育培训	75.00
4.农村党员教育	200.00
5. “三支一扶”	15.28
6.高校毕业生到村任职	106.80
7.“大学生志愿服务西部计划”	29.00
8.新农村建设工作队补助	51.50
(四)宣传工作	200.00
1.精神文明建设	30.00
2.对外宣传工作	70.00
3.文化产业	100.00
(五)统计	215.00
1.三项调查	120.00
2.第二次经济普查	60.00
3.农村住户抽样调查换点扩户	35.00
(六)电子政务	236.00	线路租金200万元、接入费36万元
(七)固定资产投资考核奖励	150.00
(八)州劳动力市场和人才交流市场建设	500.00
(九)安全生产考核奖励	73.31
(十)罚没成本支出	150.00
十一、民族机动金	1,170.00
(一)民族	870.00
(二)宗教	100.00	宗教工作50万元,小众教治理50万元
(三)《毕摩经典译注》编译出版	200.00