州委办公室2014年度部门决算情况

州委办公室2014年度部门决算情况说明

一、主要职能

州委办公室是州委的综合办事机构，实行以秘书长班子体制为主、办公室主任班子为辅的领导机制，发挥参谋、助手、协调、服务的职能作用。主要职责是：

（一）围绕州委的中心工作和州委领导同志的要求开展工作。负责党的路线、方针、政策以及中央、省委和州委的决策、决定、工作部署贯彻落实的督促检查，调查研究，收集反馈信息，综合重要情况。

（二）承担州委部分文件、文稿的起草；负责州委文件、文稿的修改、校核、签清；负责为州委制定党内法规和领导行政立法的具体服务工作；负责承办县（市）、部门向州委的请示、报告。

（三）负责州委各种会议的安排、组织和会务工作。负责州委领导同志参加的重要活动组织、安排协调和联络工作。

（四）负责党政军领导机关的文件、电报、信函的传递和保密工作；负责州委文件、电报、信函的日常文书处理及文件、内部刊物的印制、校核、分发、清退、立卷归档工作。

（五）负责党和国家领导人、省委领导和州委重要客人的接待。

（六）管理州委机要局、州委保密委员会办公室（州国家保密局）、州关心下一代工作委员会办公室。

二、部门基本情况

州委办公室内设15个机构，综合科、常委办、综合调研一科、综合调研二科、综合调研三科、综合调研四科、办文法规科、州委督查室、信息综合室、人事科、机关党委办公室、老干科、行政后勤科、车队、州关心下一代工作委员会办公室。

州委办公室共有人员编制61人，其中行政编制61人，车辆编制18辆。2014年12月底实有在职职工64人（其中离岗退养1人）、离休职工3人、退休职工38人（其中社保发放15人）。另有长期聘用合同工2人，遗属8人。2014年12月底实有车辆15辆。

三、收入支出结构分析

2014年总收入1163.2万元，其中：财政拨款收入1145.74万元，占总收入的98.5%；其他收入17.46万元，占总收入的1.5%。

2014年总支出1162.73万元，基本支出682.78万元，占总支出的58.7%；项目支出479.96万元，占总支出的41.3%。其中：归口离退休支出57.59万元，占基本支出的8.4%，占总支出的5.0%；未归口离退休支出116.66万元，占基本支出的17.1%，占总支出的10.0%。行政医疗支出45.87万元，占基本支出的6.7%，占总支出的3.9%；住房改革支出36.45万元，占基本支出的5.3%，占总支出的3.1%。

四、“三公”经费决算情况说明

2014年部门“三公”经费总支出123.4万元，上年同期240.35万元，同比下降48.7%。其中公务公车运行维护费支出86.02万元，上年同期支出94.52万元，同比下降9.0%；公务接待费支出37.38万元，上年同期支出98.74万元，同比下降62.1%。2014年度因公出国（境）费用支出和公务用车购置费用支出未发生。

通过数据对比可见，“三公”经费总支出较之上年降幅较大，尤其是公务接待费支出压缩较多，主要原因是单位严格贯彻落实厉行节约、公务接待相关规定，规范公务接待审批，取得明显成效。

五、相关口径情况说明

1、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入州级财政预决算管理的“三公”经费，是指州级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。       

2、“三公”经费决算数：指州级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。

                                 中共楚雄州委办公室

                                  2015年9月21日