楚雄州侨联2014年度部门决算情况

楚雄州侨联2014年度部门决算情况说明

一、州侨联概况

楚雄州侨联是中共楚雄州委领导的由归侨侨眷组成的人民团体，是党和政府联系广大归侨侨眷和海外侨胞的桥梁和纽带。履行参政议政、维护侨益、海外联谊、群众工作的职能。机构单设，机构规格为正处级，经费列入州财政全额预算。核定楚雄州侨联事业编制4名，聘用工勤人员编制1名，在职5人。在编实有车辆1辆。

二、 州侨联2014年度部门决算情况说明

州侨联经费来源完全靠财政拨款，没有其他收入来源。预算执行中预、决算无差异，现把部门预算执行情况分析如下：

（一）收入支出预算安排情况

2014年收入60.533724万元，其中州财政预算58.515463万元，其他收入2.018261万元；支出59.015463万元，其中州财政预算支出58.515463万元，行政运行29.1067万元，占部门预算的48%，一行政管理事务19.65万元，完成州财政预算数的100%。其他支出0.5万元，结余结转下年1.518261万元。

2013年收入78.53万元，上一年结余12.08万元，可以支出资金90.609416万元；2013年支出90.609416万元。其中行政运行23.2933万元，占部门预算支出的30%；一般行政管理事务55.04万元，占部门预算支出的67.7%；其他支出4.102074万元，占0.3%。

2014年与上年相比州财政预算支出减少24%。主要是上年购置公务用车1辆，购置费19.5167万元。

（二）收入支出执行情况

1、收入支出与预算对比分析

预、决算无差异。2014年收入60.533724万元，其中州财政预算58.515463万元，其他收入2.018261万元；支出59.015463万元，其中州财政预算支出58.515463万元，行政运行29.1067万元，占部门预算的48%，一行政管理事务19.65万元，完成州财政预算数的100%。

2、收入支出结构分析

2014年收入60.533724万元，其中州财政预算支出58.515463万元，完成州财政预算数的100%。基本支出38.865463万元，其中人员经费支出35.408355万元，日常公用经费支出3.457108万元；一般行政管理事务支出19.65万元。工资和福利支出27.163205万元，占预算支出70%；商品和服务支出3.457108万元，占预算支出9%；对个人和家庭的补助8.24515万元，占预算支出21%。

(三)“三公”经费决算情况说明

2014年州侨联“三公”经费支出合计6.627626元，其中公务用车运行维护费1.614826万元，公务接待费5.0128万元，无因公出国（境）。

2013年“三公”经费支出合计33.96484万元，其中，因公出国（境）3.5785万元，公务用车购置19.5167万元，公务用车运行维护费3.89494万元，公务接待费6.9747万元。

2014年与2013年相比减少500%，原因是2013年因公出国（境）占11%，公务用车购置占57%。而2014年这两项都没有发生支出。

三、 州侨联2014年度部门决算表（附后）

                                                                   楚雄州侨联

                                                                                                                                                               2015年9月15日