楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年预算公开

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楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年预算公开目录

第一部分 楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年

部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、州对下转移支付预算表

十五、州对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局受楚雄彝族自治州卫生健康委员会的委托，具体负责实施国家法律法规赋予楚雄州卫生健康委员会的行政执法职权。主要职责是负责组织实施全州卫生健康综合监督工作规划，负责对下级卫生健康综合监督机构执法人员业务指导、督导和培训工作；负责医疗、传染病防治、公共卫生、职业卫生、放射、计划生育等卫生监督执法工作；承担食品安全标准备案、消毒产品卫生安全评价报告备案；承担投诉举报的查处；开展卫生健康法律法规的宣传咨询；承担卫生应急等工作任务。

（二）机构设置情况

2022年5月，根据《中共楚雄州委机构编制委员会印发<楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局机构编制方案>的通知>》（楚编发〔2022〕27号），将楚雄彝族自治州卫生健康综合监督中心更名为楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局（简称“楚雄州卫生健康综合监督执法局”），主管部门为楚雄彝族自治州卫生健康委员会，机构规格为副处级。单位性质为参照公务员法管理事业单位。

我部门共设置6个内设机构，分别为：办公室、稽查科、公共卫生监督科、医疗卫生监督科、职业卫生监督科、计划生育监督科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.认真履行卫生健康综合监督各项职能，开展医疗卫生、传染病防治，血液安全、职业卫生、放射卫生、母婴保健技术服务等日常监督检查，加强涉水产品及生产企业、消毒产品及生产企业监督检查，督促、指导公共场所和学校卫生、餐饮具集中消毒服务单位检查工作。

2.严厉打击卫生健康领域违法行为，统筹推进医疗卫生、传染病防治、职业卫生、公共卫生等卫生监督执法工作，严厉查处卫生违法行为，为维护人民群众健康权益。

3.认真组织开展各项重点工作专项检查，完成各级卫生监督随机监督抽查工作任务，督导全州卫生健康综合监督机构开展国家卫生监督随机抽查工作，做好全州带教、督导工作。

4.积极开展卫生健康法律法规普法宣传工作，持续推进全州卫生监督协管改革工作。开展群众来信、来访和投诉举报受理工作。

5.认真做好食品安全企业标准备案及消毒产品卫生安全评价报告备案工作；协助做好行政审批现场校验审核工作。

6.加强卫生监督执法队伍建设，做好以卫生监督骨干培养为抓手的综合监督能力提升工程。

7.加强党建、党风廉政建设和意识形态工作，营造敢于担当的工作风尚。

8.积极按要求完成乡村振兴、综治维稳、安全生产等相关工作。

9.完成省卫生健康综合监督中心、州卫生健康委交办的其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制27名，其中：行政编制0人，事业编制25人，工勤人员编制2人。在职实有24人（2023年10月调出1人、2023年11月退休1人），其中：财政全额保障24人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人（2023年11月退休1人），其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,260,688.58元，其中：一般公共预算6,260,688.58元。政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加729,751.26元，增长13.19%，主要增加原因：一是基本经费与上年对比增加389,811.26元，主要是在职人员工资、津补贴调资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出调整，致使人员经费调整增加179,083.08元；因人员退休，增加2024年职业年金缴费资金202,270.97元；根据相关政策经报批，增加2024年遗属困难生活补助资金8,457.21元。二是项目经费与上年对比增加339,940.00元，为艾滋病防治州级补助资金较上年增加10,000.00元，卫生健康综合监督执法专项资金较上年增加30,000.00元，增加项目资金卫生监督制式服装经费49,940.00元以及2024年州本级党政机关事业单位公务用车购置更新经费250,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,260,688.58元，其中:本年收入6,260,688.58元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,260,688.58元（本级财力6,260,688.58元，专项收入0.00元，执法办案补助0.00元，收费成本补偿0.00元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00元），政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加729,751.26元，增长13.19%，主要增加原因：一是基本经费与上年对比增加389,811.26元，主要是在职人员工资、津补贴调资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出调整，致使人员经费调整增加179,083.08元；因人员退休，增加2024年职业年金缴费资金202,270.97元；根据相关政策经报批，增加2024年遗属困难生活补助资金8,457.21元。二是项目经费与上年对比增加339,940.00元，为艾滋病防治州级补助资金较上年增加10,000.00元，卫生健康综合监督执法专项资金较上年增加30,000.00元，增加项目资金卫生监督制式服装经费49,940.00元以及2024年州本级党政机关事业单位公务用车购置更新经费250,000.00元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出6,260,688.58元。财政拨款安排支出6,260,688.58元，其中：基本支出5,770,748.58元，与上年对比增加389,811.26元，增长7.24%，主要增加原因：在职人员工资、津补贴调资增加，相应的机关事业单位基本养老保险缴费支出、行政单位医疗和住房公积金等社保缴费支出调整，致使人员经费调整增加179,083.08元；因人员退休，增加2024年职业年金缴费资金202,270.97元；根据相关政策经报批，增加2024年遗属困难生活补助资金8,457.21元。项目支出489,940.00元，与上年对比增加339,940.00元，增长226.63%，主要增加原因：艾滋病防治州级补助资金较上年增加10,000.00元，卫生健康综合监督执法专项资金较上年增加30,000.00元，增加项目资金卫生监督制式服装经费49,940.00元以及2024年州本级党政机关事业单位公务用车购置更新经费250,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休158,471.40元，主要用于退休人员统筹外工资及退休公用经费支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出478,893.93元，主要用于单位基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出202,270.97元，主要用于单位职业年金缴费支出。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤支出8,457.21元，主要用于职工病故家属困难生活补助支出。

2100402卫生健康支出-公共卫生-卫生监督机构4,707,234.78元，主要用于人员工资和福利支出，保障机构正常运转公用经费、公务用车购置支出及卫生健康综合监督执法等项目的支出。

2100409卫生健康支出-公共卫生-重大公共卫生服务30,000.00元，主要用重大传染病防治（艾滋病防治）公共卫生服务项目支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗155,948.96元，主要用职工基本医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助109,677.69元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出8,580.00元，主要用于行政事业单位医疗方面（大病医疗保险）的缴费支出。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金401,153.64元，主要用于单位按规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额36,000.00元。其中：政府采购货物预算36,000.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计288,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长657.89%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。主要原因是没有安排因公出国（境）人员，无此项支出。

（二）公务接待费

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年公务接待费预算为5,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为10次，共计接待80人次。

与上年相比无变化，主要原因是2024年在预算内继续严格落实接待费有关规定，控制接待批次、人员和规模。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年公务用车购置及运行维护费为283,000.00元，较上年增加250,000.00元，增长757.58%。其中：公务用车购置费243,000.00元，较上年增加243,000.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费40,000.00元，较上年增加7,000.00元，增长21.21%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置及运行维护费增加原因：经楚雄州公务用车管理领导小组会议决定，同意我单位2024年预算购置更新商务用车1辆，预算金额250,000.00元（其中：公务用车购置费243,000.00元、公务用车运行维护费7,000.00元）。

八、重点项目预算绩效目标情况

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局无重点项目预算绩效目标情况。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.参公管理事业单位：参照《中华人民共和国公务员法》第一百零六条：法律、法规授权的具有公共事务管理职能的事业单位中除工勤人员以外的工作人员，经批准参照本法进行管理的事业单位。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事务、住房保障支出等。

4.三公经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

5.政府采购：政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

6.财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。

7. 机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员 法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包 括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8. 基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

9. 项目支出：指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局2024年机关运行经费778,220.44元，其中：30201办公费：72,575.00元，30206 电费：12,000.00元，30207 邮电费：13,200.00元，30209物业管理费：16,200.00元，30211差旅费：173,000.00元，30216培训费：12,000.00元，30217公务接待费：5,000.00元，30218专用材料费：49,940.00元，30226劳务费：26,400.00元，30227委托业务费：15,000.00元，30228工会经费：45,965.44元，30229福利费：9,100.00元，30231公务用车运行维护费：40,000.00元，30239其他交通费用：273,640.00元，30299其他商品和服务支出：14,200.00元。

与上年对比增加88,281.86元，增长12.80%，主要增加原因：2024年增加了部分卫生监督综合监督执法专项工作经费及卫生监督制式服装经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，楚雄彝族自治州卫生健康综合监督执法局部门资产总额364,030.23元，其中，流动资产1882.58元，固定资产362,147.65元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少104,077.60元，其中固定资产减少98,492.72元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产30项，账面原值120,872.00元，实现资产处置收入409.06元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53230000376500111