楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度部门决算

监督索引号53230000377701000

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.坚定不移地执行党和国家对军队离退休干部基本政治待遇不变，生活待遇从优，并注意很好地发挥作用的政策原则。

2.认真贯彻执行党中央、国务院、省委和省政府关于军队离退休干部工作的方针、政策。切实抓好老干部政治待遇、生活待遇和医疗保健的落实工作。

3.为移交政府安置管理的军队离退休干部生活、住房、文体娱乐、就医、参加会议和参观考察活动等提供安全、周到、优质服务。

老干部工作是党和政府的一项重要工作。军队干休所工作是老干部工作的重要组成部分，不是中心牵动中心，不是大局影响大局，对于维护国防、全党工作大局，落实党对老干部的政策具有重要意义。州军队干休所承担移交政府安置的军队离退休干部服务管理工作，是行使特殊职能，为州退役军人事务局行使职能提供支持保障服务，不由市场配置资源，不开展经营活动的一类事业单位。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年是全面贯彻中国共产党二十届会议精神最重要的一年，军休工作的总体要求是：深入贯彻中国共产党二十届会议精神，以党建为龙头，以退役军人事务部令第5号修订《军队离休退休干部服务管理办法》为主线，以落实兑现军队离退休干部“两个待遇”为重点，突出问题导向，满足军休干部这个特殊群体的服务需求，推动创新发展，强化履职机制，推进精细化建设，优化服务管理，加强队伍建设，发挥军休文化长廊命名为全州爱国主义教育基地的契机，强化履职尽责，圆满完成年度目标任务。

1.“一岗双责”抓好军休党建工作。

2.服务大局，完成接收安置任务。

3.强基固本，努力发挥军休文化长廊命名为全州爱国主义教育基地作用。

4.教育培训，建强军休工作队伍。

5.履职尽责，全面落实“两个待遇”。

6.丰富活动，巩固“文化养老”成果。

7.加强资金管理，确保各项经费安全运行。

8.排查整治，保障军休干部生命财产安全。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、服务管理办公室。

无下属单位。

（二）决算单位构成

纳入楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

即：楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员12人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

1.楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度收入合计7680495.19元。其中：财政拨款收入7635695.19元，占总收入的99.42%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入44800.00元，占总收入的0.58%。与上年相比，收入合计减少407116.19元，下降5.03%。其中：财政拨款收入减少451916.19元，下降5.59%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加44800.00元，增长100%。主要原因是1.军队退休干部自然减员杜发林、周昌、张金荣病故形成。2.2023年收到上级直汇军休干部定期增资经费44800.00元，上年度没有收到此项经费形成。

二、支出决算情况说明

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度支出合计7680495.19元。其中：基本支出2118480.50元，占总支出的27.58%；项目支出5562014.69元，占总支出的72.42%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少407116.19元，下降5.03%。其中：基本支出减少745657.67元，下降26.03%；项目支出减少338541.48元，下降6.48%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是1.军队退休干部自然减员杜发林、周昌、张金荣病故形成。2.2023年收到上级直汇军休干部定期增资经费44800.00元，上年度没有收到此项经费形成。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所单位机构正常运转的日常支出2118480.50元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2019889.37元，占基本支出的95.35％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费98591.13元，占基本支出的4.65％。人均日常公用经费支出8215.92元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5562014.69元。其中：基本建设类项目支出0.00元。 具体项目开支及开展工作情况:

1、军队移交政府的离退休人员安置支出5434014.69元，主要用于退役安置补助资金支出。

2、军队移交政府离退休干部管理机构支出128000.00元，主要用于开展服务管理业务经费支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款支出7635695.19元,占本年支出合计的99.42%。与上年相比减少451916.19元，下降5.59%,主要原因是1.军队退休干部自然减员杜发林、周昌、张金荣病故形成。2.2023年收到上级直汇军休干部定期增资经费44800.00元，上年度没有收到此项经费形成。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出7384605.59元，占一般公共预算财政拨款总支出的96.71%。主要用于在职人员基本工资，津贴补贴等人员经费支出；军队离退休人员退休费支出；军队移交政府离退休干部管理机构开展业务支出;按规定为单位职工缴纳的养老保险和职业年金纪实补助。

9.卫生健康（类）支出120660.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于军队移交政府离退休干部管理机构干部职工基本医疗保险、公务员医疗补助。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出130429.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.71%。主要用于单位按照规定比例给有职工缴纳的住房公积金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，决算为15283.49元，完成年初预算的52.70%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14483.49元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.77%，完成年初预算的57.93%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为800.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.23%，完成年初预算的20.00%，具体是国内接待费支出决算800.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为29000.00元，支出决算为15283.49元，完成年初预算的57.93%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为25000.00元，决算为14483.49元，完成年初预算的57.93%；公务接待费支出年初预算为4000.00元，决算为800.00元，完成年初预算的20.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是2023年度根据“过紧日子”的要求开展节能降耗工作，公务接待较年初预算计划有所减少。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3291.89元，增长27.45%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加3661.89元，增长33.84%；公务接待费支出决算减少370.00元，下降31.62%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是编制内服务车辆使用年限14年，本年度增加维修费用3033.00元；公务接待费减少原因严格执行中央八项规定，勤俭节约形成。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于服务军休干部所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要用于业务交流发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所2023年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所属全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，楚雄彝族自治州军队离休退休干部休养所资产总额1032881.21元，其中，流动资产476048.05元，固定资产354839.50（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产201993.66元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1432003.28元，其中固定资产减少2468147.44元。无偿划拨房屋建筑物1902.57平方米，账面原值2468147.44元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，单位政府采购支出总额90802.49元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出90802.49元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入，指事业单位收到上级单位拨入的非财政补助资金。

其他收入，是指预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的收入。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

项目支出：单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

监督索引号53230000377701111