楚雄州广通军供站2023年预算公开目录

楚雄州广通军供站2023年预算公开目录

第一部分 楚雄州广通军供站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、州对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 楚雄州广通军供站2023部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、州对下转移支付预算表

十四、州对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

楚雄州广通军供站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

楚雄州广通军供站主要职责是为部队服务、为国防建设服务；保障平时和战时过往部队运输途中饮食、饮水供应，保障过往部队中转休息；密切与铁路和有关部门的协同，优质、快速、准确、安全、保密地完成军供任务；在保证完成军供任务的前提下，利用军供设施、设备为社会服务，增强军供站的生机和活力。

（二）机构设置情况

楚雄州广通军供站属正科级公益一类事业单位，编制人数较少，无内设机构。所属单位0个。

（三）重点工作概述

楚雄州广通军供站地处成（都）昆（明）铁路线和广（通）大（理）铁路线交汇处，属铁路一级军供站，同时也是全国重点军供站之一。广通军供站重点工作是依托成昆、广丽铁路，为过往部队提供食、宿供应，是楚雄州人民政府拥军支前、支持国防和部队建设的重要组织机构和战备设施，是军队后勤保障的重要组成部分。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止 2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制8人，其中：行政编制 0人，事业编制8人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中： 离休 0人，退休 10人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入192.33万元，其中：一般公共预算162.33万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入30万元。

与上年对比,部门财务总收入较上年增加43.40万元，增长29.14%，其中：一般公共预算收入较上年增加13.40万元，增长9.00%，增长主要原因一是车辆运行经费安排车辆数较上年增加一辆，因此车辆运行经费收入较上年增加2.5万元；二是人员工资正常晋升，因此人员工资、社会保险、公积金等人员经费预算收入较上年增加10.90万元。政府性基金、国有资本经营收益、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入和附属单位上缴收入与上年一致，均为0万元。其他收入较上年增加30万元，上年无此项收入，本年新增其他收入是军供保障伙食经费收入，增加原因是我站根据《军用饮食供应站供水站管理办法》第十三条规定，按照供应成本向部队核收伙食费。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入 162.33万元，其中:本年收入162.33万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款162.33万元（本级财力162.33万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比,部门财政拨款收入较上年增加13.40万元，增长9.00%，其中：本年收入较上年增加13.40万元，增长9.00%；上年结转收入与上年一致，均为0万元。本年收入中一般公共预算收入较上年增加13.40万元，增长9.00%，且均为本级财力收入。增长主要原因一是车辆运行经费安排车辆数较上年增加一辆，因此车辆运行经费收入较上年增加2.5万元；二是人员工资正常晋升，因此人员工资、社会保险、公积金等人员经费预算收入较上年增加10.90万元。专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、国有资源（资产）有偿使用成本补偿与上年一致，均为0万元。政府性基金预算财政拨款和国有资本经营收益财政拨款与上年一致，均为0万元。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出 192.33万元。财政拨款安排支出162.33万元，其中：基本支出127.33万元，与上年对比，较上年增加13.40万元，增长11.76%，增加主要原因一是车辆运行经费安排车辆数较上年增加一辆，因此车辆运行经费收入较上年增加2.5万元；二是人员工资正常晋升，因此人员工资、社会保险、公积金等人员经费预算收入较上年增加10.90万元；项目支出35.00万元，与上年一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出：127.33万元，其中：

2080502事业单位离退休24.27万元，主要用于退休人员统筹外养老金支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.90万元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

2080801死亡抚恤4.28万元，主要用于离退休遗属补助支出。

2082805军供保障10.00万元，主要用于公务用车运行维护支出。

2082850事业运行65.50万元，主要用于人员工资支出。

2089999其他社会保障和就业支出0.23万元，主要用于失业保险缴费支出。

2101101行政单位医疗0.81万元，主要用于工勤人员基本医疗保险缴费支出。

2101102事业单位医疗2.96万元，主要用于事业人员基本医疗保险缴费支出。

2101103公务员医疗补助4.25万元，主要用于公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出0.61万元，主要用于大病保险缴费支出。

2210201住房公积金5.52万元，主要用于住房公积金缴费支出。

项目支出35.00万元，其中：本级项目支出35.00万元，按支出功能分类为：

2082805 军供保障:35.00万元，主要用于军供保障业务中水电费、维修（护）费、劳务费、专用材料费和委托业务费用支出。

五、州对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

广通军供站2023年无州对下专项转移支付项目，所以无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

广通军供站2023年无州对下专项转移支付项目，所以无与按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

广通军供站2023年无州对下专项转移支付项目，所以无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额8.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算8.00万元、政府采购工程预算0万元。与上年相比增加0.50万元，增长6.67%，增加政府采购预算的原因受车辆使用时间及频次影响，2023年车辆维修保养需求较上年增加，因此政府采购车辆维修保养服务预算较上年增加。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计10.26万元，较上年增加2.50万元，增长32.22%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

楚雄州广通军供站2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年一致，无变动，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

楚雄州广通军供站2023年公务接待费预算为0.26万元，与上年一致，无变动，预计国内公务接待批次为5次，共计接待30人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

楚雄州广通军供站2023年公务用车购置及运行维护费为10.00万元，较上年增加2.50万元，增长33.33%。其中：公务用车购置费0万元，与上年一致，无变动；公务用车运行维护费10.00万元，较上年增加2.50万元，增长33.33%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年比较，公务用车运行维护费较上年增加的原因是车辆运行经费测算车辆数较上年增加一辆。车辆测算数增加原因是上年度公务用车运行维护费测算时，我站新购的保温车尚未完成采购手续，因此未纳入车辆运行维护费测算，本年该车辆已完成所有采购及登记备案手续，所以纳入预算测算。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目基本情况及总体目标

楚雄州广通军供站2022年重点项目是军供服务保障州级财政补助（本级支出）经费项目，项目经费预算35.00万元，项目总体目标：努力推动保障方式方法创新，提升保障应急供应保障能力，优质、快速、准确、安全、保密地完成2023年过往部队军用饮食供应保障任务。

（二）项目绩效目标情况

1.产出指标

质量指标：军用饮食供餐质量合格率=100%（反应供餐菜品数量、供餐份数与部队通报是否一致）；蔬菜农药残留含量检测结果=阴性；维修设备故障率≤2%（指标依据：《军用饮食供应站供水站管理办法》第十三条：对军供站供应工作的要求）

2023年12月前项目资金执行率达到100%。（指标依据：《楚雄州部门预算管理暂行办法》）

2.效益指标：

社会效益指标：完成部队军用饮食供应保障任务=100%（指标依据：《中华人民共和国民政部 中国人民解放军总后勤部印发<军用饮食供应工作正规化建设规定>》第三十一条：军供站必须按照规定时限和标准完成应急供应任务。）

3.满意度指标：

服务对象满意度指标：服务部队官兵满意度≥95%。（《军用饮食供应站供水站管理办法》第三条：军供站的任务是保障成批过往的部队、入伍的新兵、退伍的老兵和支前民兵、民工等在运输途中的饮食饮水的供应。）

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【部队供应】反应军供站用于保障军供运输和饮食供应的支出。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府采购】政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【财政拨款收入】指财政当年拨付的资金

【基本支出】指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的支出。

【项目支出】指单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标确定的年度事业发展项目而发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

楚雄州广通军供站是公益一类事业单位，无机关运行经费，与上年一致。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，楚雄州广通军供站资产总额1396.30万元，其中，流动资产7.61万元，固定资产1188.10万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程200.59万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加163.80万元，其中固定资产增加19.08万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

楚雄州广通军供站     

                                  2023年3月15日

监督索引号53230000377600111